Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Правительства КБР от 28.10.2014 N 255-ПП "О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2014 г. № 255-ПП
О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Одобрить прилагаемые:
предварительные итоги социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики за 2014 год;
прогноз социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых к финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;
перечень и объемы поставок продукции для государственных (республиканских) нужд Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее именуемые - Прогноз на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов).
2. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов, хозяйствующим субъектам республики при заключении договоров на производство и поставку продукции, выполнение работ (оказание услуг) руководствоваться первым вариантом Прогноза на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
3. Исполнительным органам государственной власти Кабардино-Балкарской Республики довести до подведомственных организаций прогнозные задания на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
4. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы предусматривать средства на финансирование государственных программ Кабардино-Балкарской Республики.
5. Рекомендовать местным администрациям муниципальных районов и городских округов на основе Прогноза на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разработать и утвердить прогнозные показатели развития экономики и социальной сферы соответствующих муниципальных образований на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов и довести задания до хозяйствующих субъектов на подведомственных территориях.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Альтудова Ю.К.
Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
А.МУСУКОВ
Одобрены
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. № 255-ПП
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 2014 ГОД
Макроэкономика. Объем валового регионального продукта (ВРП) в 2014 году оценивается в размере 117,6 млрд. рублей, темп роста данного показателя составит 106,3 процента к уровню 2013 года.
Темпы роста по отношению к 2013 году в отраслях, составляющих основу формирования валового регионального продукта, следующие:
индекс промышленного производства - 108,1 процента;
объем продукции сельского хозяйства - 102 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", - 122,2 процента;
оборот розничной торговли - 104,5 процента;
объем платных услуг населению - 104,8 процента.
Прибыль по всем видам деятельности в 2014 году оценивается в сумме 9080,0 млн. рублей, что на 4,9 процента выше аналогичного показателя предыдущего года.
При расчете оценки прибыли учтены финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, части малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.
Промышленность. Объемы отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности в 2014 году оцениваются в сумме 47061,7 млн. рублей, индекс промышленного производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составит 108,1 процента (за 2013 год этот показатель составил 90,2 процента).
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженной продукции составит 117,3 млн. рублей, или 125,1 процента к уровню 2013 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 0,2 процента.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров оценивается в сумме 38872,7 млн. рублей, или 130,1 процента к уровню 2013 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 82,6 процента.
По виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" объем отгруженной продукции составит 21893,7 млн. рублей, или 123,6 процента к уровню 2013 года. Основными объемообразующими предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью "Халвичный завод "Нальчикский", "Минерал-плюс", "Премиум", "Винзавод "Майский", "Карагачский молокозавод", "Консервпром", "Нарткалинский пищекомбинат "Вега".
В "производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования" объем отгруженных товаров ожидается на уровне 5600,0 млн. рублей, или 102,9 процента к уровню 2013 года. Объемообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры", закрытые акционерные общества "Кабельный завод "Кавказкабель" и "Кавказкабель-ТМ".
В "металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий" объем отгруженной продукции составит 5830 млн. рублей, или 307,3 процента к уровню прошлого года. Основными объемообразующими предприятиями являются ОАО "Терекалмаз" и ОП ООО "ЭлектроПросервис".
В "химическом производстве" объем отгруженных товаров составит 2166,5 млн. рублей, или 120,4 процента к уровню 2013 года.
В "текстильном и швейном производстве" объем отгруженной продукции оценивается в сумме 360,0 млн. рублей, или 111,5 процента к уровню прошлого года. Объемообразующим предприятием является ЗАО "Корпорация "Глория Джинс".
В "производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви" объем отгруженных товаров составит 390,0 млн. рублей, или 124,9 процента к уровню 2013 года. Основными предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью "Кариста" и "Обувная фабрика "Комплект".
В "производстве машин и оборудования" объем отгруженных товаров оценивается в сумме 40,0 млн. рублей, или 67,3 процента к уровню прошлого года.
В "производстве транспортных средств и оборудования" объем отгруженной продукции составит 480,0 млн. рублей, или 71,2 процента к уровню 2013 года. Объемообразующими предприятиями являются ОАО ОЛ "РМЗ "Прохладненский" и ООО "Баксан-Автозапчасть".
В "производстве прочих неметаллических минеральных продуктов" объем отгруженных товаров составит 1228,6 млн. рублей, или 130,0 процента к уровню прошлого года. Основными предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью "Капитал-инвест", ТПГ "Кирпично-черепичный завод" и "Каббалкгипс".
В "целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности" объем отгруженной продукции составит 350,0 млн. рублей, или 112,1 процента к уровню 2013 года.
Рост объемов наблюдается в "прочих производствах". Объем отгруженных товаров составит 222,7 млн. рублей, или 130 процентов к уровню прошлого года. Основным предприятием отрасли является ООО "СП "Джеха".
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг оценивается в размере 8071,7 млн. рублей, или 105,4 процента к уровню 2013 года. Удельный вес данного вида деятельности в общем объеме отгруженных товаров по республике составит 17,2 процента.
Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в 2014 году в действующих ценах по предварительному расчету составит 35742,5 млн. рублей, или 102 процента в сопоставимой оценке к уровню 2013 года.
В 2014 году погодно-климатические условия хозяйствования сельскохозяйственных товаропроизводителей благоприятны для формирования урожая сельскохозяйственных культур. Мягкая зима со снегом способствовала сохранению и развитию посевов озимых зерновых культур. В весенний период выпало достаточно осадков (дождя), сложился благоприятный температурный режим для формирования урожая. Вместе с тем техническое и технологическое состояние сельского хозяйства республики не способствовало качественному проведению всего объема сельскохозяйственных работ, отрицательно влияло на способы, сроки и качество обработки почвы и проведение посева в оптимальные агротехнические сроки.
В 2014 году будет собрано зерна во всех категориях хозяйств 782,1 тыс. тонн (в весе после доработки), или 72,6 процента к уровню предыдущего года.
Подсолнечника предполагается собрать 37,5 тыс. тонн, или 103,2 процента к уровню предыдущего года.
Будет накопано 246,9 тыс. тонн картофеля, что составит 111,4 процента к уровню предыдущего года, собрано 370 тыс. тонн овощей, что на 7,8 процента больше чем в 2013 году.
Животноводство. В хозяйствах всех категорий будет произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 99 тыс. тонн, что на 14,7 процента больше чем в 2013 году, молока - 459,3 тыс. тонн (на 1,8 процента больше чем в 2013 году), яиц - 188,7 млн. штук (на 3,6 процента больше).
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и ведомственных целевых программ будет продолжаться реализация 50 инвестиционных проектов общей стоимостью 13 млрд. рублей. Через механизмы государственно-частного партнерства будет продолжена реализация современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства.
На 2014 год государственная поддержка сельскохозяйственного производства за счет средств федерального и республиканского бюджетов планируется в объеме не ниже чем в предыдущем году.
Своевременное (в период проведения весенне-полевых работ) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий, предусмотренных федеральным, республиканским и муниципальными бюджетами, является одной из острых проблем в сельскохозяйственном производстве республики. В январе - марте 2014 г. финансирование сельского хозяйства за счет бюджетов составило 16,2 млн. рублей, что почти в два раза больше чем в соответствующем периоде предыдущего года, но составляет всего около 1% от годового плана финансирования.
В 2014 году в территориальных структурах банков России всеми категориями сельскохозяйственных товаропроизводителей будет получено кредитов не меньше чем в предыдущем году.
Из площади земель сельскохозяйственных угодий, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления и подлежащих передаче в аренду, в аренде находилось 71,3 процента, в том числе 94,4 процента пашни. Остаются не востребованными (договоры аренды не заключались) сельскохозяйственными товаропроизводителями около 60 процентов сенокосов и пастбищ.
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий, поддержание почвенного плодородия являются непременными и общими условиями успешного функционирования сельского хозяйства.
Вместе с тем лишь за последний год площадь земель сельскохозяйственных угодий уменьшилась на 480 гектаров (в предыдущем - на 417 гектаров), в том числе уменьшилась площадь пашни на 752 гектара, пастбищ - на 5499 га, сенокосов - на 5 га. При этом площадь многолетних насаждений увеличилась на 826 га.
В пищевой и перерабатывающей промышленности будут осуществляться меры по более полной загрузке мощностей предприятий, обновлению материально-технической базы отрасли, расширению сырьевой базы на основе кооперации с сельскохозяйственным производством, собственного производства и заготовок сырья на местах. Модернизация пищевых и перерабатывающих предприятий остается одной из актуальных проблем отрасли - предстоит достичь намеченных целей по модернизации и добиться более высокой степени конкурентоспособности выпускаемой пищевой продукции.
В целях модернизации отрасли в 2014 году будут реализованы и (или) продолжится реализация крупных инвестиционных проектов:
ООО "Зеленая компания" городского округа Нальчик продолжала реализацию инвестиционного проекта по строительству современного консервного завода по выпуску 120 муб плодоовощных консервов в год.
В ООО "Агроконцерн "Золотой колос" продолжилась реализация проекта по строительству нового молочного завода проектной мощностью по переработке 40 тонн молока в сутки.
По мере накопления собственных ресурсов и поступления привлеченных средств продолжались поэтапная реконструкция и модернизация ОАО "Баксанский бройлер". Проектная мощность предприятия - 50 тыс. тонн мяса птицы (в живой массе) и 35 млн. яиц в год. На предприятии также будут осуществляться забой птицы, производство мяса птицы и полуфабрикатов из него.
В 2014 году началась реализация инвестиционного проекта по строительству птицекомплекса в ООО "ЮГ-АГРО" в Зольском районе по производству 18,7 тыс. тонн мяса бройлера и 12 тыс. тонн мяса индейки (в живой массе), что позволит существенно увеличить производство. Открыто кредитование строительства под государственные гарантии Российской Федерации. На предприятии также будут осуществляться забой птицы, производство мяса птицы и полуфабрикатов из него.
В 2014 году по сравнению с предыдущим годом вырастут объемы производства мяса убойных животных и домашней птицы на 13,8 процента, плодоовощных консервов - на 13,7 процента, сливок - на 8,9 процента, кисломолочной продукции - на 1,9 процента, сыра и творога - на 9,8 процента, воды газированной, содержащей добавки сахара или других подслащенных или вкусоароматических веществ, - на 2,3 процента, воды минеральной - на 19,5 процента. Практически на уровне предыдущего года будет произведено молока жидкого и масла сливочного.
Больше чем в предыдущем году будет выработано спирта этилового из пищевого сырья на 3,3 процента, водки - на 3 процента, коньяка - на 3,2 процента.
Винодельческой продукции будет произведено больше чем в 2013 году на 11,3 процента, в том числе вин игристых и шампанских - на 23,6 процента, вин столовых - на 20 процентов, вин плодовых столовых - на 8,6 процента, напитков винных, изготовленных с добавлением спирта, - на 68,1 процента, напитков винных, изготовленных без добавления спирта, - на 8,1 процента.
Пива будет произведено 250 тыс. декалитров, или на 1,5 процента больше чем в предыдущем году.
Транспорт. В 2014 году объем перевезенных автомобильным транспортом пассажиров увеличится по сравнению с прошлым годом в 1,3 раза и составит 58,3 млн. человек.
Городским электрическим транспортом будет перевезено 3 млн. пассажиров, что в 1,4 раза больше уровня 2013 года.
Грузооборот автомобильного транспорта увеличится по сравнению с 2013 годом в 1,6 раза и составит 101 млн. тонн-км.
На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 29910,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 130 процентов к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств - 4831,5 млн. рублей.
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" организациями всех форм собственности, в 2014 году составит 9520 млн. рублей, или 122,2 процента к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, в том числе по крупным и средним строительным организациям - 4497,3 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в текущем году составит 327,7 тыс. кв. м, или 112,7 процента к уровню прошлого года, в том числе за счет индивидуального строительства - 294,6 тыс. кв. м, или 113 процентов к уровню 2013 года.
По предварительной оценке в 2014 году будут реализованы мероприятия по строительству:
новых общеобразовательных учреждений на 540 ученических мест;
амбулаторно-поликлинических учреждений на 820 посещений в смену;
новых дошкольных учреждений на 1020 мест.
Состояние потребительского рынка в республике в 2014 году остается стабильным, сохраняется положительная динамика роста оборота розничной торговли. Жителям республики в 2014 году предполагается реализовать продукцию на 100941,3 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5 процента больше уровня 2013 года.
Положительная динамика роста сохраняется и в сфере предоставления населению платных услуг. Через каналы реализации населению в 2014 году будут оказаны платные услуги на сумму 24828,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 4,8 процента больше чем за 2013 год.
В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги связи, коммунальные услуги, транспортные услуги и бытовые услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг составляет свыше 74 процентов.
Предпринимательство и малый бизнес. По оценочным данным в 2014 году в Кабардино-Балкарской Республике будут осуществлять деятельность 4364 малых (включая микро) предприятия (юридических лиц). Численность занятых на малых (включая микро) предприятиях составит 19,0 тыс. человек.
Количество индивидуальных предпринимателей оценочно составит 25,9 тыс. человек, или 101 процент от уровня 2013 года.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства с начала года будет принято 10 нормативных правовых актов, в том числе постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. № 1-ПП", которым вносятся изменения в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы.
В рамках ежегодного конкурса, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации, на предоставление средств федерального бюджета для финансирования мероприятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации Минэкономразвития КБР планируется защита конкурсных заявок на общую сумму порядка 200 млн. рублей, в том числе:
пополнение активов Гарантийного фонда Кабардино-Балкарской Республики;
софинансирование муниципальных программ развития и поддержки малого предпринимательства;
создание и функционирование центра инноваций социальной сферы.
В 2014 году будет проведен конкурс среди муниципалитетов по отбору муниципальных программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. По результатам конкурса 13 муниципальных районов и городских округов получат субсидию в размере 50 млн. рублей.
Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор и муниципальные бизнес-инкубаторы городского округа Прохладный, Баксанского и Зольского районов предоставят на льготных условиях офисные и производственные помещения 25 субъектам малого и среднего предпринимательства.
В 2014 году Гарантийным фондом Кабардино-Балкарской Республики планируется предоставить 40 субъектам малого и среднего предпринимательства поручительств на общую сумму свыше 200 млн. рублей, что позволит привлечь кредитов на сумму порядка 320 млн. рублей.
Количество займов, выданных муниципальными фондами поддержки малого предпринимательства в 2014 году, оценочно составит 240 на сумму свыше 45 млн. рублей.
Организовано участие субъектов малого и среднего предпринимательства республики во Всемирном конгрессе предпринимателей в Москве.
В рамках реализации проекта международной летней школы МАЭССИ будут организованы семинары, встречи с представителями предпринимательского сообщества, гражданскими и общественными организациями.
Внешнеторговый оборот. В текущем году внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической деятельности Кабардино-Балкарской Республики составит 78,13 млн. долл. США.
Во внешней торговле традиционно доминируют страны дальнего зарубежья. Доля товарооборота с ними в 2013 году составила 77,01 процента. Наибольшим по величине в 2013 году был товарооборот с Китаем (12,33 млн. долл. США), Италией (8,74 млн. долл. США), Украиной (7,52 млн. долл. США), Турцией (6,43 млн. долл. США) и Объединенными Арабскими Эмиратами (5,37 млн. долл. США).
В основе экспорта республики лежат продовольственные товары и сырье, составляющие 45,32 процента в структуре экспортируемых товаров, 41,5 процента стоимостных объемов импорта обеспечил ввоз машиностроительной продукции.
Одобрен
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. № 255-ПП
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 2015 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Раздел I. МАКРОЭКОНОМИКА
Показатели прогноза социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Прогноз) разработаны на основе анализа результатов развития экономики республики, сложившихся в 2013 году, ожидаемых показателей развития в 2014 году.
Согласно Закону Кабардино-Балкарской Республики от 17 апреля 2012 г. № 24-РЗ "О стратегическом планировании в Кабардино-Балкарской Республике" Прогноз разработан в 2 вариантах.
Достижение прогнозных параметров по двум вариантам определяется возможностями хозяйствующих субъектов Кабардино-Балкарской Республики, скоростью достижения поставленных целей и степенью воздействия неблагоприятных факторов экономического развития.
Первый вариант (оптимистичный) выступает как инвестиционно-ориентированный вариант экономического роста Кабардино-Балкарской Республики, характеризующийся высокой инвестиционной активностью и осуществлением ряда крупных инфраструктурных проектов.
Второй вариант (базовый) характеризует параметры развития экономики республики при сохранении основных тенденций социально-экономического развития.
При реализации необходимых условий в 2014 году темп роста объема валового регионального продукта (ВРП) составит 106,3 процента, а его объем достигнет 117,6 млрд. рублей. К концу прогнозируемого периода валовой региональный продукт возрастет на 34,9 процента к уровню 2014 года, а его объем достигнет 194,9 млрд. рублей.
Увеличение валового регионального продукта на 77 млрд. рублей в 2017 году по сравнению с 2014 годом произойдет в основном за счет наращивания объемов по основным отраслям экономики, таким, как:
промышленность - прирост объема отгруженных товаров составит 48,3 млрд. рублей;
сельское хозяйство - 17,4 млрд. рублей;
строительство - 12,5 млрд. рублей;
оборот розничной торговли - 66,4 млрд. рублей.
Рост объемов базовых отраслей, формирующих валовой региональный продукт, в 2015 - 2017 годах к оценке 2014 года в сопоставимых ценах составит:
индекс промышленного производства - 149,7 процента;
объем продукции сельского хозяйства - 123,3 процента;
объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", - 206,4 процента;
оборот розничной торговли - 139,2 процента;
объем платных услуг населению - 123 процента.
Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году возрастет на 63,4 процента.
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Номинальные денежные доходы населения на 2017 год прогнозируются в размере 248 млрд. рублей с темпом роста 145 процентов к оценочному показателю 2014 года.
Индекс потребительских цен по отношению к предыдущему году в 2014 году составит 108,3 процента, в 2015 году - 108 процентов, в 2016 году - 107 процентов, в 2017 году - 106,5 процента.
При расчете объема прибыли по всем видам деятельности на 2015 - 2017 годы учтена динамика роста показателей деятельности крупных и средних организаций, кредитных учреждений, малых предприятий, работающих на общей системе налогообложения, а также обособленных подразделений организаций, осуществляющих деятельность в Кабардино-Балкарской Республике.
Прибыль по всем видам деятельности в 2017 году по первому варианту прогнозируется в сумме 15700 млн. рублей, что в 1,7 раза выше оценочного показателя 2014 года. Существенное влияние на формирование налогооблагаемой прибыли по-прежнему будут оказывать организации, принадлежащие к таким видам экономической деятельности, как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, транспорт и связь. Организациями указанных видов деятельности формируется свыше 70 процентов общего объема налогооблагаемой прибыли.
Прибыль по всем видам деятельности в 2017 году по второму варианту прогнозируется в сумме 14500 млн. рублей, это в 1,6 раза выше оценочного показателя 2014 года.
Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Промышленность
Прогноз развития промышленного производства в республике на 2015 - 2017 годы составлен на основе предложений исполнительных органов государственной власти республики, местных администраций городских округов и муниципальных районов, условий текущей и прогнозируемой экономической ситуации, рыночной конъюнктуры, инвестиционных ожиданий. Для расчета стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Российской Федерации, а также дефляторы, рассчитанные промышленными предприятиями республики.
В соответствии с первым вариантом прогноза объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" по чистым видам деятельности в 2015 году прогнозируется в размере 63253,4 млн. рублей, или 134,4 процента к оценке 2014 года. К 2017 году этот показатель увеличится по сравнению с 2014 годом в 2 раза и составит 95380,7 млн. рублей.
Индекс промышленного производства, рассчитанный по 192 товарам-представителям, в 2015 году составит 110,8 процента к предыдущему году, в 2016 году - 113,7 процента, в 2017 году - 118,8 процента.
По виду деятельности "добыча полезных ископаемых" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 146,6 млн. рублей, в 2017 году - 1229 млн. рублей. Значительный рост объемов добычи полезных ископаемых связан с предполагаемой реализацией в 2017 году инвестиционного проекта "Строительство единого технологического комплекса горного и обогатительных производств с замкнутым циклом Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения по добыче сырья с применением инновационных технологий" на ОАО "Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания".
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к концу 2017 года составит 1,3 процента.
По виду деятельности "обрабатывающие производства" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 52731,4 млн. рублей, или 135,7 процента к уровню оценки 2014 года. В 2017 году данный показатель увеличится по сравнению с 2014 годом в 2,1 раза и составит 80738,7 млн. рублей.
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров в 2017 году составит 84,6 процента.
"Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" будет оставаться одним из ведущих подвидов деятельности. Объем отгруженной продукции в 2015 году прогнозируется в сумме 31507,5 млн. рублей, что на 43,9 процента больше объема оценки 2014 года. В 2017 году объем отгрузки увеличится по сравнению с оценкой 2014 года на 89,8 процента и составит 41556,1 млн. рублей.
Основными объемообразующими предприятиями по данному подвиду деятельности являются общества с ограниченной ответственностью "Халвичный завод "Нальчикский", Кондитерская фабрика "Жако", "Риал", "Премиум", "Винзавод "Майский", "Агро-Инвест", "Орион".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме отгрузки обрабатывающих производств в 2016 году составит 51,5 процента.
По виду деятельности "производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" объем отгруженной продукции составит в 2015 году 7702,8 млн. рублей, в 2017 году - 11106,9 млн. рублей, что больше объема оценки за 2014 год на 37,6 и 98,3 процента соответственно.
Объемообразующими предприятиями этого подвида деятельности являются ОАО "Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры", закрытые акционерные общества "Кабельный завод "Кавказкабель" и "Кавказкабель-ТМ".
В прогнозируемом периоде предполагается реализация крупных инвестиционных проектов:
"Создание современной цифровой медицинской рентгеновской техники" на ООО "Севкаврентген-Д";
"Реконструкция и техническое перевооружение действующего предприятия, увеличение объемов производства продукции" на ОАО "Телемеханика".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств в 2017 году составит 13,8 процента.
По подвиду деятельности "металлургическое производство и производство готовых металлических изделий" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году прогнозируется в размере 5830 млн. рублей, в 2017 году - 7503 млн. рублей, что больше объема за 2014 год на 6,3 процента и 28,7 процента соответственно. Основными объемообразующими предприятиями являются ОАО "Терекалмаз" и ОП ООО "ЭлектроПросервис".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2017 году 9,3 процента.
По подвиду деятельности "химическое производство" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 2810,6 млн. рублей с увеличением объемов к 2017 году до 13864,6 млн. рублей, что больше показателя за 2014 год на 29,7 процента и в 6,4 раза соответственно.
Значительный рост объемов прогнозируется в связи с введением в действие нового предприятия "Этана" по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения мощностью 486 тыс. тонн/год.
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2017 году составит 17,2 процента.
По подвиду деятельности "производство машин и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 92,8 млн. рублей с ростом объемов к 2017 году до 127,6 млн. рублей.
Основным предприятием данного подвида деятельности является ООО "Станкостроительный завод".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств составит к 2017 году 0,2 процента.
По подвиду деятельности "производство транспортных средств и оборудования" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 480,0 млн. рублей, в 2017 году - 1449,1 млн. рублей. Значительный рост объемов отгруженной продукции с 2015 года прогнозируется в связи с реализацией инвестиционного проекта "Создание предприятия по производству прицепной техники и дисков автотракторных "Евростандарт" на базе ОАО "ОЛ РМЗ "Прохладненский".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2017 году составит 1,8 процента.
По подвиду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" объем отгруженной продукции в 2015 году прогнозируется в сумме 1535,8 млн. рублей, в 2017 году - 2111,7 млн. рублей, что больше объема оценки 2014 года на 25 процентов и на 71,9 процента соответственно.
Основными объемообразующими предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью "Капитал-Инвест" по производству гипса, гипсокартона и "Каббалкгипс".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2017 году составит 2,6 процента.
По подвиду "текстильное и швейное производство" объем отгруженных товаров в 2015 году прогнозируется в размере 360,0 млн. рублей, в 2017 году - 721,5 млн. рублей, что больше объема за 2014 год на 11,5 процента и в 2,0 раза соответственно.
Объемообразующим предприятием являются ЗАО "Корпорация "Глория Джинс" и ООО "Югтекстильторг".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2017 году составит 0,9 процента.
По подвиду деятельности "производство кожи, изделий из кожи и производство обуви" объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в 2015 году составит 507,5 млн. рублей, в 2017 году - 697,8 млн. рублей, что больше оценочных объемов за 2014 год на 30,1 процента и 78,9 процента соответственно. Объемообразующими предприятиями являются общества с ограниченной ответственностью "Кариста" и "Обувная фабрика "Комплект".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2017 году составит 0,9 процента.
По подвиду деятельности "прочие производства" объем отгруженной продукции в 2015 году прогнозируется в размере 278,4 млн. рублей с ростом к 2017 году до 382,7 млн. рублей.
Основным предприятием по производству мебели в данном подвиде деятельности является ООО "СП "Джеха".
Удельный вес данного подвида деятельности в объеме обрабатывающих производств к 2017 году составит 0,5 процента.
По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 году прогнозируется в сумме 10375,4 млн. рублей с ростом к 2017 году до 13413,0 млн. рублей, что больше объема за 2014 год на 28,5 процента и 66,2 процента соответственно.
Удельный вес данного вида экономической деятельности в общем объеме отгруженных товаров к 2017 году составит 14,1 процента.
Второй вариант прогноза развития промышленного комплекса рассчитан исходя из условий возможной неблагоприятной конъюнктуры рынка, повышения уровня инфляции, недостаточного уровня инвестиционной активности, недоступности кредитных ресурсов. При этом индекс промышленного производства в 2015 году составит 103,8 процента, 2016 году - 104,2 процента, в 2017 году - 104,5 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в 2015 году по чистым видам деятельности составит 50545,0 млн. рублей, в 2016 году - 55248,7 млн. рублей, в 2017 году - 60828,3 млн. рублей, что больше объемов за 2014 год на 7,4 процента, 17,4 процента и 29,3 процента соответственно.
2.2. Топливно-энергетический комплекс и
жилищно-коммунальное хозяйство
Объем электроэнергии, отпущенной потребителям республики, к 2017 году по сравнению с оценкой 2014 года увеличится по первому варианту на 14,6 процента, а по второму - на 9 процентов. Рост объема потребления электроэнергии на 27,1 процента по промышленным потребителям по первому варианту и на 25,5 по второму связан с предполагаемым в 2017 году вводом в действие ООО "Завод чистых полимеров "Этана" в Майском районе и реализацией проекта по разработке Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения.
Объем выработки электроэнергии предприятиями, расположенными в республике, по первому варианту к 2017 году возрастет по сравнению с оценкой 2014 года на 18,1 процента и составит 697 млн. кВтч, по второму варианту - на 16,9 процента и составит 689,5 млн. кВтч.
Одним из показателей повышения эффективности функционирования энергоснабжающих предприятий является снижение потерь электроэнергии в сетях. Прогнозируется поэтапное снижение уровня потерь с 24,21 процента в 2013 году до 20 процентов по первому варианту и 22 процентов по второму варианту в 2017 году.
Добыча нефти увеличивается по сравнению с оценкой 2014 года на 35,3 процента по первому варианту и останется неизменной по второму варианту.
Объем отпущенного потребителям газа к концу прогнозируемого периода по сравнению с оценкой на 2014 год уменьшится на 1,2 процента по первому и второму вариантам. Предполагается, что потери газа в сетях составят 0,65 процента, т.е. достигнут уровня расчетных при установлении тарифов.
Цены на газ спрогнозированы на основании параметров Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по разделу "Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора до 2017 года".
Отпуск тепловой энергии, отпущенной потребителям, в 2017 году по сравнению с оценкой 2014 года уменьшится по первому варианту на 3,2 процента, по второму варианту - на 3,8 процента. Ежегодное снижение объемов потребления тепловой энергии связано с переходом многих потребителей, в том числе населения, на индивидуальную систему отопления и установкой приборов учета.
Потери тепла в сетях к 2017 году предполагается по первому варианту уменьшить до 13,2 процента, а по второму варианту - до 13,4 процента.
2.3. Транспорт и связь
Первый вариант Прогноза рассчитан на деятельность пассажирских предприятий транспорта в условиях реформирования транспортной системы, обновления подвижного состава, повышения мобильности населения, увеличения объемов производства продукции грузообразующих отраслей экономики.
К концу 2017 года по сравнению с оценкой 2014 года предполагается увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 8,3 процента, количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 6,3 процента, количество перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом увеличится в 1,4 раза.
Второй вариант Прогноза рассчитан исходя из более замедленных темпов развития указанных отраслей и предполагает к концу 2017 года по сравнению с оценкой 2014 года увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 2 процента, количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом - на 2,9 процента, количества перевезенных пассажиров электрическим городским транспортом - на 10 процентов.
2.4. Агропромышленный комплекс
Прогнозные показатели развития агропромышленного производства на 2015 год и на период до 2017 года разработаны на основе анализа факторов, повлиявших на динамику производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия в предыдущие годы. Уточнен потенциал роста в связи с принятием Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы.
Также при разработке вариантов Прогноза учитывалось изменение экономических условий функционирования сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в связи с вступлением России во Всемирную Торговую Организацию.
На указанные факторы будут влиять погодно-климатические условия республики, которые в прогнозируемом периоде будут одним из главных факторов повышенного риска ведения сельского хозяйства из-за недостаточной материально-технической оснащенности отрасли.
Предусматривается более полное использование конкурентных преимуществ, природно-ресурсного потенциала республики. Будет продолжена реализация в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства более 50 инвестиционных проектов общей стоимостью 13 млрд. рублей. Через механизмы государственно-частного партнерства продолжится или приступят к реализации современных крупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства.
Первый вариант Прогноза предполагает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности в условиях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы и предусматривает полную реализацию намеченных мер и достижение поставленных целей. По этому варианту в 2015 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в сопоставимой оценке составит 105,8 процента к уровню 2014 года, а в 2017 году возрастет по сравнению с 2014 годом на 23,3 процента. При этом к 2017 году продукция растениеводства увеличится на 35,6 процента, продукция животноводства возрастет на 8,2 процента.
Очевидно, что структура и объемы сельскохозяйственного производства будут определяться необходимостью производить:
конкурентоспособную продукцию для рынка;
продукцию для личного потребления (наличие значительной доли натурального хозяйства в сельском хозяйстве республики).
Второй вариант Прогноза - инерционный, который предполагает воздействие менее благоприятных факторов, инерционный тип развития без дополнительных положительных сдвигов в привлечении инвестиций в отрасль, но базируется на обязательном выполнении намеченных мер в области агропромышленного комплекса. Объемы производства сельскохозяйственной продукции будут несколько меньше чем по первому варианту, но и при этом варианте развития предполагается закрепление достигнутого уровня и развитие производства. Производство продукции сельского хозяйства в 2015 году составит 102,6 процента, а в 2017 году - 110,7 процента к уровню 2014 года.
В 2017 году валовый сбор зерна достигнет 835,6 тыс. тонн, или увеличится на 6,8 процента по сравнению с уровнем 2014 года. В прогнозируемом периоде валовые сборы подсолнечника превысят уровень 2014 года на 1,1 процента. Посевные площади под зерновыми культурами и подсолнечником увеличатся незначительно.
Картофель в основном будет выращиваться в хозяйствах населения. В 2017 году валовые сборы картофеля составят 258,2 тыс. тонн, или возрастут на 4,6 процента по сравнению с 2014 годом. При этом площади посадок картофеля увеличатся на 0,9 процента. Сбор овощей в 2015 году прогнозируется в объеме 379,9 тыс. тонн, или на 2,7 процента больше чем в 2014 году. В 2017 году будет собрано 400 тыс. тонн овощей, или 108,1 процента к уровню 2014 года. Площади посадок овощей не увеличатся, но доля овощей, выращенных в закрытом грунте (теплицах), существенно возрастет. В итоге увеличение сбора овощей открытого и закрытого грунта будет обеспечиваться за счет увеличения урожайности.
Валовые сборы по всем основным видам сельскохозяйственных культур возрастут в основном за счет увеличения урожайности.
В 2015 году хозяйствами всех категорий будет произведено скота и птицы (на убой в живой массе) - 101,2 тыс. тонн, что больше чем в 2014 году на 2,3 процента, молока - 469,1 тыс. тонн, яиц - 190,8 млн. штук, или соответственно больше чем в 2014 году на 2,1 процента и 1,1 процента. В 2017 году в хозяйствах всех категорий производство мяса (скот и птица в живой массе) и молока возрастет соответственно на 6,1 процента и 6,9 процента по сравнению с 2014 годом.
Рост производства животноводческой продукции прогнозируется за счет увеличения продуктивности скота и птицы, а также увеличения численности его поголовья.
Конкурентным преимуществом Кабардино-Балкарской Республики является то, что все природные зоны представляют значительный интерес для развития промышленного садоводства. Республика обладает уникальными условиями для специализации в этой области. На ее территории особо благоприятен комплекс факторов роста плодовых культур, в первую очередь яблони различного срока созревания.
Садоводство - экономически и социально эффективная отрасль, способная обеспечить высокую рентабельность инвестиций и занятость сельского населения. В 2008 - 2013 годах в республике заложено 5,5 тыс. га садов, в том числе 2678 га садов интенсивного типа. В названном периоде также заложено 942 га виноградников. Указанные площади садов интенсивного типа будут постепенно в прогнозируемом периоде (2014 - 2017 годы) вступать в период полного плодоношения. Производство плодов в 2017 году почти удвоится.
В республике получило развитие овощеводство закрытого грунта как в личных подсобных хозяйствах населения (площадь теплиц составляет более 360 гектаров), так и в промышленных масштабах: площадь современных тепличных комплексов - 42 га.
В течение пяти - шести лет предстоит увеличить производственные мощности тепличного комплекса. Новые технологии позволят перейти на круглогодичное производство помидоров, огурцов и других овощей как для республиканских потребителей, так и для поставок в другие регионы. При этом возрастут объемы производства, качество продукции и, соответственно, производительность труда и конкурентоспособность.
Наличие значительных площадей естественных кормовых угодий (сенокосов и пастбищ), а также производство в республике в основном фуражного зерна благоприятствуют развитию животноводства: мясо-молочного скотоводства, овцеводства и мясного птицеводства.
В прогнозируемом периоде по мере накопления собственных ресурсов и поступления привлеченных средств будет продолжена поэтапная реконструкция и модернизация ОАО "Баксанский бройлер". Проектная мощность предприятия - 50 тыс. тонн мяса птицы (в живой массе) и 35 млн. яиц в год. На предприятии также будет осуществляться забой птицы, производство мяса птицы и полуфабрикатов из него.
Реализация инвестиционного проекта по строительству птицекомплекса в ООО "ЮГ-АГРО" в Зольском районе по производству 18,7 тыс. тонн мяса бройлера и 12 тыс. тонн мяса индейки в едином технологическом цикле суммарной мощностью 30,7 тыс. тонн мяса птицы в год (в живой массе) позволит к 2018 году существенно увеличить производство. Открыто кредитование строительства под государственные гарантии Российской Федерации.
В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и ведомственных целевых программ в республике будет продолжена реализация более 50 проектов стоимостью более 13 млрд. рублей.
Через механизмы государственно-частного партнерства и государственных гарантий Российской Федерации станет возможным продолжить или приступить к реализации современных сверхкрупных высокотехнологичных инвестиционных проектов в области молочного и мясного скотоводства, птицеводства, садоводства и овощеводства.
Предусматривается повышение эффективности государственных вложений в сельское хозяйство.
Будет осуществляться государственная поддержка наиболее перспективных направлений деятельности, способных обеспечить наибольшую отдачу вложенных средств.
Государственные субсидии будут использоваться на поддержку племенного животноводства, элитного семеноводства, закладку и уход за многолетними насаждениями, на 1 кг реализованного молока компенсацию части затрат на страхование сельскохозяйственных культур, поддержку экономически значимых региональных программ: развитие мясного скотоводства, производства и переработки овощей, а также несвязанную поддержку сельскохозяйственных производителей в области растениеводства.
Реализация федеральных, республиканских и ведомственных программ развития АПК обеспечит целевую направленность принимаемым мерам, концентрацию ресурсов на решение узловых проблем.
Регулирование земельных отношений будет способствовать перераспределению сельскохозяйственных угодий в сторону увеличения площадей для использования эффективными сельскохозяйственными производителями и, соответственно, увеличению масштабов сельскохозяйственного производства. В то же время будут предприниматься меры по ограничению малоразмерного землепользования, постоянных переделов и дробления земельных массивов, восстановлению севооборотов - основы земледелия и продуктивности полей, повышению эффективности использования мелиорации, агрохимии и крупногабаритной техники.
В 2015 - 2017 годах будет расти спрос на земли сельскохозяйственного назначения как на объект хозяйствования. Увеличится площадь земель, вовлеченных в хозяйственный оборот на праве аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Практически вся пашня из земель сельскохозяйственного назначения находится в обработке.
Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых на праве аренды юридическими и физическими лицами, в 2015 - 2017 годах увеличится по сравнению с 2014 годом на 20,3 процента.
Увеличение арендуемых площадей в основном произойдет за счет изменения права, на котором пользовались земельными участками отдельные сельскохозяйственные организации, - с постоянного (бессрочного) на аренду, а также вовлечения дополнительных участков пастбищ и сенокосов в хозяйственный оборот на праве аренды.
Пищевая и перерабатывающая промышленность. Основной проблемой перерабатывающих предприятий в прогнозируемом периоде явится загрузка имеющихся производственных мощностей, замена изношенного технологического оборудования, пополнение оборотных средств. Приоритетным направлением будет ввод новых мощностей и их освоение, осуществление технологического переоснащения предприятий и обеспечение на этой основе снижения издержек производства и повышение качества продукции, улучшение ассортимента и, следовательно, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Особое внимание будет уделено развитию сырьевой базы на основе интеграции и кооперации с сельскохозяйственным производством, развитием системы заготовок сырья в населенных пунктах.
Осуществление намеченных мер в пищевой и перерабатывающей промышленности, введение в эксплуатацию строящихся предприятий и модернизация ряда действующих позволят увеличить производство:
мяса и субпродуктов убойных животных в 2015 году в 2,7 раза, а в 2017 году в 26 раз по сравнению с 2014 годом (ввод нового мясоперерабатывающего комбината в ООО "Агроконцерн "Золотой колос" в г. Нальчике и решение проблемы обеспечения сырьем);
мяса и субпродуктов домашней птицы в 2015 году на 3,2 процента, а в 2017 году на 17,8 процента по сравнению с 2014 годом (по мере завершения очередных этапов реконструкции и модернизации ОАО "Баксанский бройлер", ввода мощностей в ООО "ЮГ-АГРО");
плодоовощных консервов в 2 раза в 2017 году (ведется строительство нового консервного завода ООО "Зеленая компания" в г. Нальчике, ввод намечен на 2016 год);
молока жидкого обработанного на 24,2 процента в 2017 году, кисломолочной продукции на 22,2 процента в 2017 году, что будет обеспечиваться в том числе по мере ввода:
нового завода по переработке молока в ООО "Концерн "Риал-Агро" в г. Прохладном в 2015 - 2016 годах мощностью переработки 100 тонн молока в сутки (30 тыс. тонн в год);
нового завода по переработке молока в ООО "Агроконцерн "Золотой колос" в г. Нальчике в 2014 году мощностью переработки 40 тонн молока в сутки (12 тыс. тонн в год);
нового завода по переработке молока в Прохладненском муниципальном районе в 2015 году мощностью переработки 10 тонн молока в сутки (3 тыс. тонн в год);
минеральной воды в 1,7 раза (освоение новых мощностей, выпуск продукции на неспециализированных мощностях и во внережимное время).
Больше будет произведено и других видов пищевой продукции.
В 2017 году по сравнению с 2014 годом увеличится выработка кондитерских изделий на 1,9 процента, хлебобулочных изделий - на 7,3 процента, муки - на 5,3 процента, практически не увеличится производство крупы. В 2017 году будет выработано изделий макаронных на 1,5 процента, сыра и творога - на 6,7 процента больше по сравнению с 2014 годом.
Воды минеральной в 2015 году будет произведено на 0,6 процента больше, чем в предыдущем году, а в 2017 году объемы производства увеличатся в 1,7 раза.
Изменение государственной политики в области производства и оборота спирта и алкогольной продукции - ужесточение государственного контроля, рост акцизов на алкогольную продукцию, насыщенность конкурирующих производителей и оптовых организаций на алкогольном рынке, постоянно меняющийся потребительский спрос, а также кризисные явления в экономике заметно повлияли на производство и реализацию алкогольной продукции заводами-производителями. Показатели производства алкогольной продукции в 2013 и 2014 годах были заметно ниже, чем в предыдущие годы.
Учитывая ожидаемое замораживание уровня акцизов на крепкий алкоголь в 2015 - 2016 годах на уровне 2014 года, а в 2017 году его незначительный рост, а также ужесточение контроля и ответственности в 2015 - 2017 годах, объемы производства могут заметно увеличиться. Предполагается, что производители республики выработают и будут проводить согласованную и эффективную маркетинговую стратегию.
В 2015 году прогнозируется выработать спирта этилового из пищевого сырья 6150 тыс. дкл, что на 2,6 процента больше, чем в предыдущем году. В 2015 году увеличится производство водки на 15,7 процента, будет выработано винодельческой продукции на 8,8 процента больше уровня 2014 года, в том числе вина столового - на 12,1 процента, вина игристого и шампанского - на 5,4 процента.
Также в 2015 году будет произведено напитков винных, изготовленных без добавления спирта, на 7,6 процента больше, вин игристых и шампанских - на 5,4 процента больше, чем в 2014 году.
Пива будет выработано на уровне предыдущего года.
В 2017 году производство спирта составит 8110 тыс. дкл, или 138,6 процента к уровню 2014 года. Выработка алкогольной продукции в 2017 году составит к уровню 2014 года: водки - 179,5 процента, коньяка - 327,3 процента, всей винодельческой продукции - 153,9 процента. Производство пива в 2015 - 2017 годах возрастет на 4 процента.
При этом мощности спиртовых заводов и алкогольных предприятий будут использованы: по спирту - на 55 процентов, по водке - на 19 процентов, по винам - на 25 процентов, по винам игристым и шампанским - на 23 процента, по коньяку - на 27 процентов.
2.5. Охрана окружающей среды
Прогноз основных показателей охраны окружающей среды и использования природных ресурсов на 2015 год и на период до 2017 года разработан на основе анализа тенденций, сложившихся в предыдущие годы, прогнозной оценки 2014 года.
Первый вариант прогноза показателей охраны природы и природопользования предполагает некоторое ухудшение экологической обстановки в связи с более полной реализацией мер по развитию экономики, однако исключает возможность резкого изменения условий, ухудшающих экологическую обстановку. Развитие по этому варианту предполагает более благоприятные условия развития экономики, следовательно, увеличение финансирования природоохранных мероприятий и рациональное использование природных ресурсов в сравнении со вторым вариантом прогноза.
Второй вариант прогноза отражает воздействие факторов и условий, улучшающих экологическую обстановку. Неполная реализация мер по развитию экономики, предусматриваемая этим вариантом прогноза, будет способствовать сохранению благоприятной экологической обстановки.
В прогнозном периоде остаются актуальными и потребуют приоритетного решения следующие проблемы: неудовлетворительное состояние водных объектов, атмосферного воздуха в населенных пунктах, загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления, охрана и рациональное использование природных ресурсов, защита населения и территорий от стихийных бедствий.
Рост объемов производства в промышленности, стройиндустрии, развитие теплоэнергетики приведут к увеличению объемов выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, загрязненных сточных вод. В 2017 году объем выбросов в атмосферный воздух составит 3,5 тыс. тонн вредных веществ, или 125 процентов к уровню 2014 года. Прогнозируется незначительное увеличение объемов сбросов сточных вод в водоемы, что обусловлено увеличением объема забора воды для нужд экономики республики. К 2017 году объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты составит 33 млн. куб. м, или 106,5 процента к уровню 2014 года.
В 2017 году на природоохранную деятельность за счет всех источников финансирования будут использованы инвестиции в объеме 1269,5 млн. рублей, что составляет 95,7 процента в сопоставимой оценке к уровню 2014 года.
Водное хозяйство как составляющая часть природно-ресурсного потенциала республики, имеющая большое значение в обеспечении устойчивого функционирования экономики республики, характеризуется высокой степенью износа и требует длительных затрат на реконструкцию водохозяйственных объектов.
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в республике составит к 2017 году 17,6 млн. куб. м (что составляет 104,2 процента к уровню 2014 года).
Прогнозирование объемов лесовосстановительных работ соответствует мероприятиям Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009 - 2018 годы, которым определены цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов на территории республики.
В 2015 году предполагается увеличение финансирования мероприятий по геологическому изучению и воспроизводству минерально-сырьевой базы на территории Кабардино-Балкарской Республики за счет всех источников финансирования, однако к 2017 году составит 58 млн. рублей, что связано с уменьшением объемов финансирования за счет средств федерального бюджета на геологическое изучение месторождений золота на территории республики.
В 2015 - 2017 годах за счет федеральных инвестиций будет продолжено осуществление мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, берегоукреплению, защите населения и производственных объектов от затопления и подтопления (противопаводковые мероприятия).
Возможность сохранения и улучшения экологической ситуации в республике в прогнозном периоде взаимосвязана с условиями социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
2.6. Разработка недр
Кабардино-Балкарская Республика обладает разнообразными и богатыми ресурсами различных видов минерального сырья. Наиболее характерным для нашей республики является добыча общераспространенных полезных ископаемых.
В прогнозируемом периоде планируется освоение видов сырья, дающих при сравнительно небольших затратах на изучение и освоение высокую ликвидность и сравнительно быструю окупаемость. Такими видами сырья на территории республики являются песчано-гравийная смесь, облицовочные камни, вулканический пепел.
На основании лицензионных соглашений добычу песчано-гравийной смеси в прогнозируемом периоде будет осуществлять 31 недропользователь. К 2017 году планируется обеспечить объем добычи 1350,0 тыс. куб. м, что составляет 109,6 процента к уровню 2014 года. Основными объемообразующими предприятиями по добыче песчано-гравийной смеси в прогнозируемых годах будут ОАО "Нальчикдорстройматериалы" (Докшукинское месторождение), ООО "Черек-1" (Черекское месторождение).
К 2017 году прогнозируется обеспечить следующие объемы добычи:
кирпично-черепичное сырье - 170,0 тыс. куб. м, или 109,7 процента к уровню 2014 года;
песок строительный - 70,0 тыс. куб. м, или 106,7 процента к уровню 2014 года;
гипс строительный - 65,0 тыс. тонн, или 130 процентов к уровню 2014 года (что связано с возобновлением деятельности по добыче с 2013 года ООО "Каббалкгипс").
Территория Кабардино-Балкарской Республики характеризуется разнообразием гидроминеральных ресурсов (минеральные, термальные воды). Добычу минеральных и минеральных столовых вод осуществляют два предприятия: ГП КБР "ГГРЭС" - на Малкинском и Нальчикском месторождениях и ООО "Гара-су" - на Адылсуйском месторождении. Объемы добычи предприятий достаточно стабильны. ООО "Ростра-Кавказ-Трейдинг" провело изучение для целей промышленного розлива Светловодского месторождения (Скв. 778) термальных минеральных вод. Всего со скважин минеральной воды в 2015 году прогнозируется добыть 300,0 тыс. куб. м. В последующих годах объемы добычи возрастут и к 2017 году составят 310,0 тыс. куб. м, что составит 106,9 процента к уровню 2014 года.
Нефтяная отрасль Кабардино-Балкарской Республики в прогнозируемый период будет развиваться следующим образом:
из имеющихся в республике 5 месторождений нефти добыча будет вестись только на Ахловском и Советском месторождениях. Скважины на Арак-Далатарекском и Курском месторождениях законсервированы из-за высокого содержания сероводорода, на Харбижинском месторождении в настоящее время добыча нефти не ведется в связи с необходимостью проведения капитального ремонта скважин. Прогнозируемый объем добычи нефти в республике к 2017 году составит 2,4 тыс. тонн, или 120 процентов к уровню 2014 года.
Кабардино-Балкарская Республика обладает значительными потенциальными запасами цементного сырья (Верхнее-Кенженское месторождение), а также известняков, пригодных для приготовления высококачественного цемента (Заюковское, Белореченское, Сармаковское месторождения).
2.7. Инвестиционная деятельность
На развитие экономики и социальной сферы республики в текущем году будет использовано, по оценочным данным, 29910,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что составляет 130 процентов к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, в том числе объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств - 4831,5 млн. рублей.
В 2015 году объем инвестиций в основной капитал составит по первому варианту 34400 млн. рублей, по второму варианту - 31800 млн. рублей, или 109,4 и 101,2 процента соответственно к уровню 2014 года. В 2017 году по первому варианту - 50000 млн. рублей, по второму варианту - 38000 млн. рублей, или 144,1 и 109,5 процента соответственно к уровню 2014 года в сопоставимых ценах.
В структуре источников финансирования сохранится степень участия средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, которые будут направляться на реализацию федеральных и республиканских программ.
В 2014 году, по оценочным данным, объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит 9520 млн. рублей, или 122,2 процента в сопоставимых ценах к уровню 2013 года.
В 2015 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", составит по первому варианту 12700 млн. рублей, по второму варианту - 10700 млн. рублей, или 128,4 и 108,2 процента соответственно к уровню 2014 года. В 2017 году по первому варианту составит 22000 млн. рублей, по второму варианту - 16307 млн. рублей.
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в 2014 году по оценке составит 327,7 тыс. кв. м, в том числе индивидуальными застройщиками - 294,6 тыс. кв. м.
В 2015 году ввод в эксплуатацию жилых домов по первому варианту составит 480 тыс. кв. м, по второму варианту - 409,7 тыс. кв. м, в 2017 году по первому варианту 640,1 тыс. кв. м и по второму варианту - 627 тыс. кв. м.
В социальной сфере будут реализованы мероприятия по строительству новых общеобразовательных и дошкольных учреждений. В 2015 - 2017 годах планируется ввод в эксплуатацию общеобразовательных учреждений на 980 ученических мест.
В коммунальной сфере будут продолжены работы по замене ветхих инженерных сетей и сооружений, особенно в сельской местности, а также газификация новых микрорайонов населенных пунктов республики. В 2015 - 2017 годах планируется ввод в эксплуатацию 157,9 км водопроводных и 65,6 км газовых сетей.
Раздел 3. РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ
3.1. Потребительский рынок
Повышение уровня благосостояния населения, а также развитие потребительского кредитования позволят сохранить положительную динамику совокупного спроса на товары и услуги в прогнозируемом периоде.
Первый вариант Прогноза рассчитан на усиление позиций организованного рынка, достижение сбалансированности спроса и предложения на товарных рынках, формирование развитой системы товародвижения, а также рост реальных денежных доходов населения.
По первому варианту оборот розничной торговли по всем каналам реализации прогнозируется к 2017 году в объеме 167329,4 млн. рублей, что на 39,2 процента превысит уровень 2014 года.
В макроструктуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров прогнозируется на уровне 49 - 50 процентов.
В 2017 году общий объем платных услуг населению возрастет на 25,4 процента по отношению к уровню 2014 года, при этом не претерпит существенных изменений структура предоставляемых населению услуг.
В структуре объема платных услуг наибольший удельный вес занимают услуги связи, коммунальные и бытовые услуги, транспортные услуги, суммарная доля которых в общем объеме услуг занимает 74,5 процента.
Второй вариант Прогноза предполагает сохранение существующей ситуации на потребительском рынке.
По второму варианту Прогноза в 2017 году оборот розничной торговли по всем каналам реализации составит 150738,3 млн. рублей, что на 25,4 процента превысит уровень 2014 года.
В 2017 году общий объем платных услуг населению по отношению к уровню 2014 года возрастет на 17,9 процента, а их структура не претерпит существенных изменений и будет аналогична данному показателю по первому варианту Прогноза.
Раздел 3. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Экспортно-импортные операции в истекшем году осуществлял 151 участник внешнеэкономической деятельности, зарегистрированный в Управлении Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике, из которых 99 - юридические лица. На одного участника внешнеэкономической деятельности в среднем приходится 0,50 млн. долл. США внешнеторгового оборота.
По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2015 году составит 20,01 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода - 60,77 млн. долл. США. По второму варианту экспорт товаров в 2015 году составит 19,76 млн. долл. США, импорт товаров - 60,01 млн. долл. США.
По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2016 году составит 20,70 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода - 62,84 млн. долл. США. По второму варианту экспорт товаров в 2016 году составит 20,18 млн. долл. США, импорт товаров - 61,27 млн. долл. США.
По оптимистичному варианту Прогноза экспорт товаров в 2017 году составит 21,40 млн. долл. США, импорт товаров к концу прогнозируемого периода - 64,97 млн. долл. США. По второму варианту экспорт товаров в 2017 году составит 20,60 млн. долл. США, импорт товаров - 62,55 млн. долл. США.
Раздел 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И МАЛЫЙ БИЗНЕС
Приоритетной задачей на предстоящие годы станет выполнение целевых показателей государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014 - 2020 годы, в рамках которой планируется продолжение работы по следующим направлениям:
поддержка молодежного предпринимательства в сельской местности;
развитие сети муниципальных бизнес-инкубаторов;
дальнейшее развитие гарантийно-страховых схем;
создание благоприятных условий для вовлечения максимального количества граждан республики в предпринимательскую деятельность;
содействие развитию инноваций в социальной сфере.
Условия первого варианта Прогноза предполагают, что в 2017 году в республике будут осуществлять деятельность 4502 малых (включая микро) предприятия. Рост количества малых (включая микро) предприятий к 2014 году составит 103,2 процента.
Среднесписочная численность работников на малых (включая микро) предприятиях составит 19,9 тыс. человек.
Планируются следующие изменения количества индивидуальных предпринимателей по отношению к 2014 году: в 2015 году - 26,2 тыс. человек (101 процент), в 2016 году - 26,6 тыс. человек (102,5 процента), в 2017 году - 27,1 тыс. человек (104,5 процента).
В случае развития ситуации по менее динамичному второму варианту количество малых (включая микро) предприятий в 2017 году составит 4465 единиц, темп роста к уровню 2014 года составит 102,3 процента, численность занятых на малых предприятиях составит 19,6 тыс. человек. Количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется на уровне 26,5 тыс. человек, при этом увеличение составит 2,1 процента.
Раздел 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
План развития государственного сектора экономики Кабардино-Балкарской Республики на 2015 - 2017 годы разработан на основе анализа тенденций развития экономики, сложившихся в 2013 и ожидаемых показателей текущего года.
Реестр государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 1 января 2014 г. включал 317 организаций. Структура государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики состоит их трех групп организаций:
государственные предприятия - 5,7 процента;
государственные учреждения - 81,4 процента,
хозяйственные общества с долей государственного участия - 12,9 процента.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2017 году по первому варианту прогнозируются в сумме 27,4 млн. рублей, что на 1,9 процента выше уровня текущего года. Снижение динамики доходов от использования государственного имущества связано с предполагаемой оптимизацией структуры государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, а также отчуждением республиканского имущества, востребованного в коммерческом обороте.
Свыше 60 процентов доходов от использования имущества составят доходы, получаемые в виде арендной платы после разграничения государственной собственности на землю. Поступления арендной платы за земельные участки увеличатся по сравнению с оценочным показателем текущего года на 3,1 процента и составят 16,5 млн. рублей. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики в сумме 9 млн. рублей прогнозируются на уровне оценочного показателя 2014 года. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, и доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, сохранятся на уровне оценочного показателя текущего года и составят 1 млн. рублей и 900 тыс. рублей соответственно.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, в 2017 году по второму варианту прогнозируются в сумме 26,8 млн. рублей.
Раздел 7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
7.1. Демография
В соответствии с прогнозными расчетами среднегодовая численность постоянного населения Кабардино-Балкарской Республики увеличится с 859,8 тыс. человек в 2014 году до 863,1 тыс. человек в 2017 году.
Как и в прежние годы, в республике сохранится высокий естественный прирост населения, практически полностью компенсирующийся миграционным оттоком.
В течение 2014 - 2017 годов ожидается снижение общего коэффициента рождаемости (число родившихся в расчете на 1000 жителей) с 15,4 - в 2014 году до 14,5 - в 2017 году. Снижение рождаемости произойдет за счет вступления в активный воспроизводственный возраст малочисленного поколения 1990-х годов. За пределами рассматриваемого периода снижение рождаемости будет более ощутимым.
Улучшению демографической ситуации будут способствовать меры по модернизации здравоохранения, которые должны способствовать улучшению медицинского обслуживания населения и снижению смертности с 8,8 в 2014 году до 8,5 в 2017 году.
В результате естественный прирост населения составит в 2014 году 6,6 человека в расчете на 1000 жителей, а в 2017 году - 6,0 человек в расчете на 1000 жителей.
Вместе с тем практически весь естественный прирост будет нивелироваться миграционным оттоком населения из республики. Поскольку в ближайшей перспективе не ожидается существенных изменений в социально-экономической и общественно-политической ситуации республики, в течение всего рассматриваемого периода сохранится миграционная убыль в размере 50 - 55 человек в расчете на 10000 человек населения.
В прогнозируемый период усилятся негативные изменения в возрастной структуре населения. Продолжится волна сокращения численности трудоспособного населения, вызванная вступлением в трудоспособный возраст малочисленного поколения 90-х годов. К 2017 году численность этой категории уменьшится по сравнению с 2013 годом на 23,3 тыс. человек и составит 506,1 тыс. человек.
Численность лиц старше трудоспособного возраста будет расти в течение всего рассматриваемого периода и составит в 2015 году - 156,3 тыс. человек, в 2016 году - 159,8 тыс. человек, в 2017 году - 162,7 тыс. человек. За 2014 - 2017 годы численность населения младше трудоспособного возраста увеличится на 12,0 тыс. человек за счет существенного увеличения контингента детей дошкольного возраста и стабилизации числа детей школьного возраста.
Увеличение контингента моложе и старше трудоспособного возраста на фоне резкого сокращения численности трудоспособного населения вызовет изменения в возрастной структуре населения в сторону увеличения доли населения в нетрудоспособном возрасте и роста демографической нагрузки до 705 человек в 2017 году против 622 человек в расчете на 1000 трудоспособных граждан в 2013 году.
Поскольку указанная тенденция будет усугубляться и за пределами прогнозируемого периода, следует ожидать уменьшения трудовых ресурсов и увеличения потребности в социальных расходах.
7.2. Труд и занятость
Прогноз развития ситуации в сфере занятости определен с учетом темпов экономического роста, перспектив ввода новых производств, намечаемых мероприятий государственных программ, в том числе по развитию предпринимательства и самозанятости населения, а также других мер экономической политики, направленных на снижение напряженности на рынке труда и стимулирование занятости.
Также на развитие ситуации в сфере занятости окажет влияние существенное уменьшение численности трудоспособного населения и, соответственно, сокращение трудовых ресурсов с 542,9 тыс. человек в 2013 году до 521,4 тыс. человек в 2017 году. Исходя из ожидаемого развития экономической ситуации численность занятых в экономике несколько увеличится и составит в 2015 году 316,5, в 2017 году - 325,3 тыс. человек. Расширение занятости будет происходить за счет создания новых высокопроизводительных рабочих мест, а также за счет развития частного предпринимательства при некотором снижении численности работающих в бюджетных отраслях.
Ожидаемый рост занятости приведет к снижению напряженности на республиканском рынке труда и снижению уровня безработицы.
Численность лиц, не имеющих работы и классифицируемых в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) как безработные, несколько снизится и составит в 2015 году 40,5 тыс. человек, в 2017 году - 33,2 тыс. человек. В течение всего рассматриваемого периода уровень общей безработицы сохранится на уровне 10,5 процента экономически активного населения республики.
Ожидается, что численность зарегистрированных безработных составит в 2015 году - 8,6 тыс. человек, в 2017 году - 8,4 тыс. человек. Уровень официальной безработицы стабилизируется также на уровне 2,1 процента экономически активного населения.
Рост заработной платы прогнозируется с учетом параметров, заложенных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и темпов развития ситуации в реальном секторе экономики.
По второму варианту с учетом планируемых мер, направленных на рост доходов работающих, в 2017 году фонд заработной платы прогнозируется в размере 44140 млн. рублей, что в 1,5 раза выше уровня 2013 года. К 2017 году средняя заработная плата вырастет до 25615 рублей и увеличится по сравнению с 2013 годом на 37,5 процента.
Опережающий рост заработной платы ожидается в бюджетной сфере с учетом реализации майских указов Президента Российской Федерации. За 2014 - 2017 годы средняя зарплата в отраслях социальной сферы увеличится в 2,3 раза и приблизится к среднереспубликанскому показателю. Увеличение заработной платы будет сопровождаться мерами по оптимизации численности работающих в бюджетных организациях.
Поскольку в настоящее время значительную долю бедных составляют семьи работников образования, здравоохранения, культуры, повышение средней заработной платы в этих отраслях до среднереспубликанского уровня позволит вывести из "зоны бедности" значительную часть работающих.
В результате ожидается ощутимое снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 18,8 процента в 2013 году до 12,3 процента в 2017 году.
7.3 Денежные доходы и расходы населения
Баланс денежных доходов и расходов населения на 2015 - 2017 годы разработан на основе анализа итогов функционирования экономики республики, отчетов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике и оценочных показателей баланса денежных доходов и расходов на текущий год.
По первому варианту номинальные денежные доходы населения на 2017 год прогнозируются в размере 248000 млн. рублей с темпом роста 145 процентов к оценочному показателю 2014 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения возрастут за этот период на 26,2 процента. Фонд оплаты труда в Кабардино-Балкарской Республике в 2017 году увеличится в 1,6 раза, социальные выплаты - на 40,7 процента по сравнению с 2014 годом.
Сохранится тенденция роста прочих доходов, обусловленная динамичным развитием в республике предпринимательской деятельности.
Денежные расходы населения прогнозируются в сумме 247200 млн. рублей, что на 58,2 процента выше оценочного показателя 2014 года.
В структуре расходов населения 86,1 процента общего объема приходится на потребительские расходы, включающие покупку товаров и оплату услуг, в 2017 году они возрастут на 62,8 процента по сравнению с текущим годом и составят 212820 млн. рублей. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в сумме 19895 млн. рублей за этот период прогнозируются с приростом 47 процентов.
Превышение денежных доходов над расходами составит 800 млн. рублей.
По второму варианту Прогноза номинальные денежные доходы населения возрастут на 33,9 процента по сравнению с 2014 годом и составят 229000 млн. рублей. Реальные располагаемые денежные доходы за 3 года увеличатся на 15,8 процента.
В структуре денежных доходов 19,3 процента приходится на оплату труда наемных работников, прогнозируемую в размере 44121 млн. рублей с темпом роста 135,6 процента к уровню 2014 года. Социальные выплаты населению за прогнозируемый период возрастут на 40,7 процента.
Общий объем денежных расходов населения увеличится на 45 процентов по сравнению с 2014 годом и составит 226600 млн. рублей. Расходы на покупку товаров и оплату услуг в сумме 193046 млн. рублей возрастут на 47,7 процента. Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в прогнозируемом периоде увеличатся на 43,5 процента и составят 19428 млн. рублей.
7.4. Развитие отраслей социальной сферы
Потребность в развитии сети образовательных учреждений во многом будет обусловлена тенденциями в демографическом развитии.
В связи с прогнозируемой положительной динамикой численности детей дошкольного возраста и мерами государственной поддержки дошкольного образования ожидается рост численности детей в дошкольных образовательных учреждениях с 44 тыс. человек в 2013 году до 50,2 тыс. человек в 2015 году и 55,5 тыс. человек в 2017 году. При этом планируется уже к 2016 году полностью ликвидировать дефицит мест в дошкольных учреждениях и удовлетворить потребность в услугах дошкольного образования всех детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Также в силу демографических причин контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях начнет расти и составит в 2015 году 92,4 тыс. человек, в 2017 году - 95,5 тыс. человек.
На среднесрочный период ставится задача перевести на односменный режим обучения всех учащихся общеобразовательных учреждений, вывести из эксплуатации объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии.
С вводом новых школьных мест численность обучающихся в первую смену увеличится с 90,6 процента в 2013 году до 95,5 процента в 2017 году.
В прогнозируемом периоде основным направлением работы по совершенствованию системы здравоохранения, повышению доступности и качества медицинской помощи выступает модернизация здравоохранения, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, внедрение современных информационных технологий и стандартов оказания медицинской помощи.
Будет продолжена реструктуризация учреждений здравоохранения, переориентация части объемов медицинской помощи со стационарного на амбулаторно-поликлинический уровень, широкое внедрение ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий, а также обеспечение преимущественного развития первичной медико-санитарной помощи, направленной на формирование здорового образа жизни и профилактику заболеваний.
Учитывая, что здравоохранение республики по большинству показателей достигло нормативных значений, будет вестись работа не по наращиванию мощностей лечебно-профилактических учреждений, а по оптимизации коечного фонда, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.
Ввод новых больничных корпусов в г. Нальчике, ряде населенных пунктов не приведет к росту коечного фонда, а позволит вывести из эксплуатации старые корпуса и улучшить условия пребывания больных в стационарах.
В среднесрочной перспективе будет осуществляться сокращение количества коек для хронических больных и развитие специализированных коек интенсивного лечения, в том числе коек хирургического, онкологического профиля, а также приоритетное увеличение коек восстановительного лечения и реабилитации.
В результате оптимизационных мероприятий в отрасли обеспеченность койками за прогнозируемый период снизится с 94,3 коек на 1000 населения в 2013 году до 80 коек в 2017 году.
Обеспеченность врачами сохранится на уровне 44 врача в расчете на 10 тыс. населения, при этом произойдет перераспределение части врачебных кадров из стационаров в амбулаторно-поликлинические учреждения. Обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до 125 в расчете на 10 тыс. населения, что соответствует нормативному значению.
Развитие материально-технической базы культуры будет происходить по следующим направлениям:
сохранение памятников истории и культуры и проведение реставрационных работ;
ремонт, реконструкция Музыкального театра, курзала "Нальчик" и драматического театра им. А. Шогенцукова;
строительство Национального театрального центра.
Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала республики, позволит улучшить условия работы театральных коллективов, а также продолжить обновление содержания и форм развития народного творчества на базе клубных учреждений. С учетом вывода из эксплуатации ветхих и аварийных зданий обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа практически не изменится.
Прогноз
социально-экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год
2014 год
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
отчет
оценка
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем валового регионального продукта
млн. руб.
106857,7 <*>
117596,6
137967,9
132041,1
163454,0
150439,6
194962,3
172916,1
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
103,0 <*>
106,3
109,2
104,8
110,6
107,7
111,7
107,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
млн. руб.
37641,8
47061,7
63253,4
50545,0
75904,1
55248,7
95380,7
60828,3
Индекс промышленного производства
%
90,2
108,1
110,8
103,8
113,7
104,2
118,8
104,5
Продукция сельского хозяйства
млн. руб.
32847,0
35742,5
40475,9
39241,0
46621,2
43238,5
53099,9
47582,7
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
105,5
102,0
105,8
102,6
108,5
103,9
107,4
103,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
млн. руб.
7585,7
9520,0
12700,0
10700,0
16800,0
12600,0
22000,0
16307,0
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
104,7
122,2
128,4
108,2
127,3
113,3
126,3
124,8
Оборот розничной торговли
млн. руб.
89855,4
100941,3
118752,7
115565,2
140983,2
132911,5
167329,4
150738,3
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
103,1
104,5
110,5
107,5
112,0
108,5
112,5
107,5
Фонд заработной платы, всего
млн. руб.
30054,9
32553,5
39079,5
35744,3
45640,7
39863,1
53153,1
44139,8
Индекс потребительских цен
в % к предыдущему году
108,3
108,5
108,0
108,5
107,0
107,5
106,5
107,0
Прибыль по всем видам деятельности для целей налогообложения (крупные, средние и малые предприятия)
млн. руб.
8656,0
9080,0
10800,0
10450,0
13000,0
12300,0
15700,0
14500,0
--------------------------------
<*> оценка Минэкономразвития КБР
II. ДЕМОГРАФИЯ
Численность постоянного населения (на конец года)
тыс. человек
858,9
859,8
860,9
860,9
862,0
862,0
863,1
863,1
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного
тыс. человек
179,5
182,3
186,4
186,4
190,2
190,2
194,3
194,3
трудоспособном
тыс. человек
529,4
525,3
518,2
518,2
512,0
512,0
506,1
506,1
старше трудоспособного
тыс. человек
150,0
152,2
156,3
156,3
159,8
159,8
162,7
162,7
Общий коэффициент рождаемости
число родившихся на 1000 человек населения
15,6
15,4
15,0
15,0
14,8
14,8
14,5
14,5
Общий коэффициент смертности
число умерших на 1000 человек населения
9,0
8,8
8,6
8,6
8,5
8,5
8,5
8,5
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения
на 1000 человек населения
6,6
6,6
6,4
6,4
6,3
6,3
6,0
6,0
Коэффициент демографической нагрузки (в расчете на 1000 чел. трудоспособного возраста)
в расчете на 1000 человек трудоспособного возраста
622,4
636,8
661,3
661,3
683,6
683,6
705,4
705,4
Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения
на 1000 человек населения
-7,2
-5,5
-5,3
-5,3
-5,2
-5,2
-5,0
-5,0
III. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Трудовые ресурсы (в среднем за год)
тыс. человек
542,9
537,8
532,1
532,1
526,9
526,9
521,4
521,4
Занято в экономике, всего (с учетом занятых в личном подсобном хозяйстве)
тыс. человек
310,1
311,6
316,5
312,4
320,4
314,8
325,3
318,2
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства
тыс. человек
27,2
24,5
21,6
21,6
20,5
20,5
19,7
19,7
Население в трудоспособном возрасте, не занятое в экономике
тыс. человек
205,6
201,7
194,0
198,1
186,0
191,6
176,4
183,5
Численность экономически активного населения (в среднегодовом исчислении)
тыс. человек
422,7
416,4
408,6
408,6
401,3
401,3
395,2
395,2
Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ
тыс. человек
44,2
44,6
40,5
42,4
37,4
39,6
33,2
35,6
в том числе численность официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости (в среднегодовом исчислении)
тыс. человек
8,7
8,7
8,6
8,7
8,5
8,6
8,4
8,4
Уровень безработицы (в % к экономически активному населению в среднегодовом исчислении)
общей
%
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
официально зарегистрированной
%
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
Численность работников, всего
тыс. человек
134,5
135,2
139,5
136,7
143,2
140,7
146,5
143,6
Фонд заработной платы, всего
млн. руб.
30054,9
32553
39080
35744
45641
39863
53153
44140
в % к предыдущему году
109,7
108,3
120,0
110,1
116,2
111,3
117,1
110,7
Среднемесячная зарплата
руб.
18623,9
20065,0
23345,0
21790,0
26560,0
23610,0
30235,0
25615,0
в % к предыдущему году
114,2
107,5
116,4
108,6
113,7
108,5
114,3
108,5
Численность пенсионеров
тыс. человек
188,1
191,2
194,6
194,6
197,3
197,3
200,6
200,6
Средний размер пенсий
руб.
8049,2
8725,0
9450,0
9450,0
10139,0
10139,0
10798,0
10798,0
Прожиточный минимум на душу населения (среднегодовой)
руб.
6585,0
7026,0
7385,0
7385,0
7732,0
7732,0
8064,0
8064,0
трудоспособного населения
руб.
6957,0
7312,0
7685,0
7685,0
8045,0
8045,0
8392,0
8392,0
пенсионеров
руб.
5306,0
5622,0
5950,0
5950,0
6230,0
6230,0
6498,0
6498,0
детей
руб.
6514,0
6950,0
7305,0
7305,0
7648,0
7648,0
7977,0
7977,0
Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума (в среднем за год)
%
18,8
16,5
14,6
15,4
13,2
14,1
12,3
13,5
IV. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации)
млн. руб.
89855,4
100941,3
118752,7
115565,2
140983,2
132911,5
167329,4
150738,3
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
103,1
104,5
110,5
107,5
112,0
108,5
112,5
107,5
Объем платных услуг населению (во всех секторах реализации)
млн. руб.
21449,6
24828,7
28027,8
27443,4
32088,3
30893,2
37078,8
34875,3
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
106,1
104,8
105,5
103,3
107,5
105,7
108,5
106,0
V. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства
%
90,2
108,1
110,8
103,8
113,7
104,2
118,8
104,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
млн. руб.
37641,8
47061,7
63253,4
50545,0
75904,1
55248,7
95380,7
60828,3
в том числе:
Добыча полезных ископаемых
млн. руб.
93,8
117,3
146,6
129,0
183,2
141,9
1229,0
156,1
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
млн. руб.
93,8
117,3
146,6
129,0
183,2
141,9
1229,0
156,1
Обрабатывающие производства
млн. руб.
29889,8
38872,7
52731,4
41536,0
64307,9
45338,8
80738,7
49872,2
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
млн. руб.
17711,6
21893,7
31507,5
22982,4
37777,9
24402,0
41556,1
26513,4
Текстильное и швейное производство
млн. руб.
322,9
360,0
524,7
396,0
655,9
483,1
721,5
603,9
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
млн. руб.
312,3
390,0
507,5
408,0
634,4
497,8
697,8
622,2
Обработка древесины и производство изделий из дерева
млн. руб.
80,5
110,0
132,0
132,0
161,0
161,0
201,3
201,3
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
млн. руб.
312,1
350,0
487,7
421,3
609,6
463,4
670,5
510,0
Производство кокса и нефтепродуктов
млн. руб.
26,1
32,6
40,8
35,9
51,0
39,4
56,1
42,6
Химическое производство
млн. руб.
1798,8
2166,5
2810,6
2200,0
3513,3
2420,0
13864,6
2700,0
Производство резиновых и пластмассовых изделий
млн. руб.
134,9
168,6
210,8
174,0
263,5
212,3
289,8
265,4
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов
млн. руб.
945,1
1228,6
1535,8
1351,5
1919,7
1486,6
2111,7
1605,5
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
млн. руб.
1897,3
5830,0
6200,0
5900,0
6700,0
6002,4
7503,0
6500,0
Производство машин и оборудования
млн. руб.
59,4
40,0
92,8
45,0
116,0
50,0
127,6
54,9
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
млн. руб.
5443,0
5600,0
7702,8
6720,0
10240,2
8198,4
11106,9
9100,0
Производство транспортных средств и оборудования
млн. руб.
674,5
480,0
700,0
540,0
1317,4
658,8
1449,1
823,5
Прочие производства
млн. руб.
171,3
222,7
278,4
230,0
348,0
263,5
382,7
329,4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
млн. руб.
7658,2
8071,7
10375,4
8880,0
11413,0
9768,0
13413,0
10800,0
Производство, передача и распределение электроэнергии
млн. руб.
5363,0
5650,2
5932,7
6216,0
6229,3
6837,6
10805,4
7560,0
Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
млн. руб.
1239,8
1306,7
1345,9
1437,5
1386,3
1582,4
1427,9
1750,0
VI. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Грузооборот автомобильного транспорта
млн. тонн-км
63,4
101,0
104,0
101,0
107,1
102,0
109,4
103,0
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом, всего
млн. пас.
46,1
58,3
59,1
58,5
61,0
59,6
62,0
60,0
Перевозки пассажиров электрическим транспортом
млн. пас.
2,2
3,0
3,6
3,0
4,2
3,2
4,3
3,3
VII. ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Общее потребление электроэнергии, всего
млн. кВт. час
1479,3
1488,8
1560,4
1518,4
1584,9
1562,1
1620,8
1580,8
в том числе:
Объем покупки
млн. кВт. час
1377,0
1386,8
1458,4
1415,9
1477,9
1452,6
1513,8
1471,3
Объем продажи
млн. кВт. час
487,5
488,0
488,0
480,0
590,0
580,0
590,0
580,0
Производство электроэнергии в Кабардино-Балкарской Республике
млн. кВт. час
589,8
590,0
590,0
582,5
697,0
689,5
697,0
689,5
в том числе:
блок-станций
млн. кВт. час
14,6
15,0
15,0
7,5
15,0
7,5
15,0
7,5
ГЭС
млн. кВт. час
575,2
575,0
575,0
575,0
682,0
682,0
682,0
682,0
Объем потерь
млн. кВт. час
358,2
357,3
343,3
356,8
332,8
359,3
324,2
347,8
Уровень потерь
%
24,21
24,00
22,00
23,50
21,00
23,00
20,00
22,00
Полезный отпуск электроэнергии
млн. кВт. час
1121,1
1131,5
1217,1
1161,6
1252,1
1202,8
1296,6
1233,0
в том числе:
населению
млн. кВт. час
391,5
391,5
425,0
391,5
429,0
391,5
435,0
391,5
промышленным потребителям
млн. кВт. час
388,5
398,9
440,0
429,0
470,0
470,0
507,0
500,8
бюджетофинансируемым потребителям
млн. кВт. час
109,3
109,3
109,3
109,3
109,3
109,3
109,3
109,3
другим потребителям
млн. кВт. час
231,8
231,8
242,8
231,8
243,8
232,0
245,3
231,4
Добыча нефти
тыс. тонн
1,9
1,7
2,1
1,7
2,2
1,7
2,3
1,7
Продукция первичной переработки нефти
мазут топочный
тыс. тонн
1,2
1,3
1,3
1,3
1,4
1,3
1,5
1,4
Объем покупки сетевого природного газа, всего
млн. куб. м
1375,3
1421,6
1398,9
1398,9
1402,7
1402,7
1403,9
1403,9
Оптовая цена на газ
для населения
руб./тыс. куб. м
2898,0
3165,5
3323,8
3323,8
3509,9
3509,9
3678,4
3678,4
для промышленности
руб./тыс. куб. м
3857,4
4149,0
4261,0
4261,0
4495,4
4495,4
4688,7
4688,7
Стоимость приобретенного газа
млн. руб.
4381,4
4919,4
5033,8
5033,8
5329,7
5329,7
5582,6
5582,6
Уровень потерь
%
22,4
0,6
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
Объем потерь
млн. куб. м
307,9
9,2
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
Отпуск сетевого природного газа, всего
млн. куб. м
1067,4
1412,4
1389,8
1389,8
1393,6
1393,6
1394,8
1394,8
в том числе:
населению
млн. куб. м
654,6
999,8
980,0
980,0
980,8
980,8
981,0
981,0
прочим потребителям
млн. куб. м
412,8
412,6
409,8
409,8
412,8
412,8
413,8
413,8
Выработка тепловой энергии, всего
тыс. Гкал.
1296,0
1515,8
1488,8
1479,3
1475,2
1467,4
1458,9
1449,9
Уровень потерь
%
23,4
13,7
13,6
13,8
13,5
13,7
13,2
13,4
Объем потерь
тыс. Гкал.
295,7
202,7
197,5
199,3
194,2
196,4
187,8
189,9
Тепловая энергия на собственные нужды
тыс. Гкал.
30,4
37,1
36,7
35,0
36,4
34,0
36,1
33,0
Отпуск тепловой энергии, всего
тыс. Гкал.
969,9
1276,0
1254,6
1245,0
1244,6
1237,0
1235,0
1227,0
в том числе:
населению
тыс. Гкал.
614,1
752,8
745,2
740,0
740,0
735,0
735,0
732,0
бюджетофинансируемым потребителям
тыс. Гкал.
313,1
432,0
419,1
417,0
417,5
416,0
415,0
413,0
предприятиям и организациям
тыс. Гкал.
42,7
91,2
90,3
88,0
87,1
86,0
85,0
82,0
VIII. ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования
млн. руб.
22062,7
29910,3
34400,0
31800,0
41300,0
34500,0
50000,0
38000,0
Индекс физического объема
в % к предыдущему году
80,8
130,0
109,4
101,2
114,0
103,0
115,5
105,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
4524,8
4831,5
5363,0
4981,0
6210,0
5405,0
7395,0
5703,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
1526,2
1575,7
1663,0
1457,0
2070,0
1684,0
2592,0
1691,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"
млн. руб.
7585,7
9520,0
12700,0
10700,0
16800,0
12600,0
22000,0
16307,0
Индекс физического объема
в % к предыдущему году
104,7
122,2
128,4
108,2
127,3
113,3
126,3
124,8
в том числе:
по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
3625,5
4497,3
6974,1
6303,4
9397,2
8230,1
12605,9
10987,4
Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
290,8
327,7
480,0
409,7
530,0
512,1
640,1
627,0
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
260,6
294,6
390,0
327,8
430,0
409,7
521,0
501,6
Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
420,0
540,0
320,0
-
300,0
-
360,0
-
больниц
коек
30,0
720,0
291,0
-
250,0
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
1120,0
420,0
-
900,0
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
1400,0
-
1450,0
-
Новое строительство инженерной инфраструктуры:
водопроводных
км
-
43,2
47,0
-
55,3
-
55,6
-
электрических
км
-
-
-
-
-
-
-
-
газовых
км
5,5
39,2
28,5
-
20,0
-
17,1
-
канализационных
км
-
-
-
-
-
-
-
-
IX. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти КБР, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
380165,5
368915,8
390380,6
388305,1
416422,5
398042,1
443742,5
424107,1
в том числе:
пашня
га
239028,4
243500,6
245555,3
247369,8
255757,1
248396,8
257647,1
250241,8
земли, занятые многолетними насаждениями
га
8531,8
9638,4
9894,5
9752,7
10513,3
10122,7
10743,3
10422,7
сенокосы
га
25011,3
21082,2
23486,3
23167,5
25836,7
24647,5
37086,7
34052,5
пастбища
га
107594,1
94694,6
111444,5
108015,1
124315,4
114875,1
138265,4
129390,1
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
га
308979,3
312260,1
318665,4
318781,9
344987,3
327676,9
370707,3
352421,9
в том числе:
пашня
га
226847,5
232487,8
233274,0
235220,5
243475,8
236115,5
245365,8
237960,5
земли, занятые многолетними насаждениями
га
8020,8
9087,4
9343,5
9201,7
9962,3
9571,7
10192,3
9871,7
сенокосы
га
22170,0
18969,9
20869,3
20810,5
22999,7
22080,5
34049,7
31165,5
пастбища
га
51941,0
51715,0
55178,6
53549,2
68549,5
59909,2
81099,5
73424,2
Продукция сельского хозяйства
млн. руб.
32847,0
35742,5
40475,9
39241,0
46621,2
43238,5
53099,9
47582,7
в сопоставимых ценах
в % к предыдущему году
105,5
102,0
105,8
102,6
108,5
103,9
107,4
103,8
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции
(все категории хозяйств)
зерно (в весе после доработки)
тыс. т
1077,8
782,1
804,5
775,6
818,0
787,9
835,6
801,7
подсолнечник
тыс. т
36,3
37,5
37,5
33,2
37,7
33,3
37,9
33,5
картофель
тыс. т
221,7
246,9
248,8
233,6
251,2
237,7
258,2
242,2
овощи
тыс. т
343,2
370,0
379,9
358,2
390,0
365,5
400,0
373,8
скот и птица (живая масса)
тыс. т
86,3
99,0
101,2
100,0
102,9
101,1
105,1
102,1
молоко
тыс. т
451,4
459,3
469,1
462,6
479,7
466,8
490,8
471,0
яйца
млн. штук
182,1
188,7
190,8
189,5
192,8
190,3
194,5
191,4
Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
202,8
209,4
559,5
544,5
5058,6
5053,3
5363,8
5360,7
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
8339,6
9509,0
9809,0
9708,0
10799,0
10698,0
11200,0
11099,0
плодоовощные консервы
туб
127606,9
145080
150320
149163
165330
164173
287050
285883
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
110,0
1414,0
1430,0
1430,0
1445,0
1445,0
1460,0
1460,0
масла растительные нерафинированные
тонн
739,3
300,0
305,0
304,0
310,0
309,0
315,0
314,0
молоко жидкое обработанное
тонн
18722,2
18727
18745,0
18725,0
23170,0
23152,0
23250,0
23233,0
сливки
тонн
128,1
139,5
141,6
137,5
147,6
143,5
153,6
149,5
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
31820,1
32419,0
32597,0
32483,7
37800,0
37696,7
39600,0
39496,7
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
28700,1
28716,0
28768,0
28736,0
30655,0
30623,0
30800,0
30753,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
283,7
284,5
287,0
285,0
288,0
286,0
289,0
287,0
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
878,3
880,2
890,0
883,0
890,0
883,0
900,0
893,0
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
4225,7
4230,0
4250,0
4230,0
4270,0
4240,0
4310,0
4290,0
в том числе:
халва
тонн
497,5
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
млн. полул.
45647,4
54535,0
54835,0
54440,0
89600,0
89315,0
91250,0
90965,0
Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
5804,4
5995,0
6150,0
6095,0
7055,0
6750,0
8310,0
7755,0
в том числе реализуемый на сторону
тыс. дкл
5804,4
5995,0
6150,0
6095,0
7055,0
6750,0
8310,0
7755,0
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
2968,3
3057,8
3530,0
3450,0
4820,0
4750,0
5650,0
5580,0
из них:
водка
тыс. дкл
2862,3
2947,8
3410,0
3330,0
4530,0
4460,0
5290,0
5220,0
коньяк
тыс. дкл
106,6
110,0
120,0
120,0
290,0
290,0
360,0
360,0
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
3355,7
3753,0
4083,0
3858,0
4910,0
4670,0
5775,0
5525,0
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
451,5
558,0
588,0
588,0
900,0
900,0
1240,0
1240,0
вино
тыс. дкл
170,8
205,0
250,0
205,0
300,0
250,0
360,0
300,0
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
170,8
205,0
250,0
205,0
300,0
250,0
360,0
300,0
вино фруктовое
тыс. дкл
101,3
110,0
150,0
150,0
200,0
200,0
250,0
250,0
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
101,3
110,0
150,0
150,0
200,0
200,0
250,0
250,0
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
2572,5
2780,0
2990,0
2810,0
3400,0
3210,0
3810,0
3620,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
59,5
100,0
105,0
105,0
110,0
110,0
115,0
115,0
вина специальные <*>
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
246,22
250,0
250,0
250,0
260,0
250,0
260,0
260,0
--------------------------------
<*> Приказом Федеральной службы государственной статистики от 5 декабря 2012 года № 628, начиная с отчета за январь 2013 года, показатель исключен из сведений о производстве и отгрузке этилового спирта, спиртосодержащей, алкогольной продукции и розливе алкогольной продукции (форма № 1-алкоголь), представляемых предприятиями-производителями
X. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования
млн. руб.
1007,5
1141,5
1184,5
1067,0
1228,5
1105,0
1269,5
1149,5
в % к предыдущему году
94,5
107,7
98,6
88,9
98,7
98,5
98,3
99,0
из них за счет:
средств федерального бюджета
млн. руб.
927,5
1051,5
1083,0
973,5
1118,0
1007,5
1148,0
1045,5
в % к предыдущему году
89,9
107,8
97,9
88,1
98,2
98,5
97,7
98,7
республиканского бюджета КБР и бюджетов муниципальных образований
млн. руб.
80,0
90,0
101,5
93,5
110,5
97,5
121,5
104,0
в % к предыдущему году
230,8
106,9
107,3
98,8
103,6
99,2
104,6
101,5
собственных средств предприятий
млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
в % к предыдущему году
Объем сброса загрязненных сточных вод
млн. куб. м
28,5
31,0
31,5
28,8
32,5
28,8
33,0
28,9
в % к предыдущему году
96,0
108,6
101,6
92,7
103,2
100,2
101,5
100,2
Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения
тыс. т
2,2
2,8
3,0
2,6
3,2
2,8
3,5
2,9
в % к предыдущему году
83,9
129,6
107,1
92,9
106,7
107,7
109,4
103,6
ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем водопотребления
млн. куб. м
444,3
446,0
447,0
445,7
449,0
446,1
450,0
446,5
в % к предыдущему году
99,9
100,2
100,2
99,9
100,4
100,1
100,2
100,1
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды
млн. куб. м
16,8
16,9
17,0
16,9
17,2
17,0
17,6
17,4
в % к предыдущему году
111,8
100,5
100,4
100,2
101,4
100,4
102,3
102,4
ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Лесовосстановление
га
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
в том числе:
посадка леса
га
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
содействие естественному возобновлению леса
га
рубки ухода в молодняках (осветление и прочистка)
га
206,5
206,5
206,5
206,5
206,5
206,5
206,5
206,5
рубки ухода за лесом и санитарные рубки (ликвидная древесина)
тыс. куб. м
44,7
47,2
29,6
29,6
30,5
30,5
31,3
31,3
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ И ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
Объемы финансирования, направленные на геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы за счет всех источников финансирования
млн. руб.
115,8
184,0
166,0
150,0
46,0
40,0
58,0
50,0
из них за счет средств:
федерального бюджета
млн. руб.
113,6
180,0
160,0
146,0
40,0
35,5
50,0
44,0
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и местных бюджетов
млн. руб.
0,00
1,0
2,0
1,0
2,0
1,0
3,0
2,0
внебюджетных источников
млн. руб.
2,2
3,0
4,0
3,0
4,0
3,5
5,0
4,0
XI. РАЗРАБОТКА НЕДР
Минеральные воды
куб. м
287000,0
290000,0
300000,0
290000,0
300000,0
295000,0
310000,0
300000,0
Нефть
тонн
1900,0
2000,0
2100,0
2000,0
2200,0
2000,0
2400,0
2100,0
Лечебные грязи
тонн
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
Бентонитовые глины
тонн
110,0
200,0
200,0
200,0
500,0
300,0
500,0
350,0
Аплиты
тонн
0,0
200,0
500,0
200,0
700,0
300,0
700,0
400,0
Песчано-гравийная смесь
куб. м
1235800,0
1250000,0
1300000,0
1100000,0
1320000,0
1150000,0
1350000,0
1350000,0
Кирпично-черепичное сырье
куб. м
156500,0
155000,0
160000,0
110000,0
170000,0
130000,0
170000,0
170000,0
Камни строительные
куб. м
126500,0
125000,0
140000,0
110000,0
150000,0
120000,0
160000,0
150000,0
Гипс строительный
тонн
50800,0
50000,0
55000,0
40000,0
60000,0
50000,0
65000,0
60000,0
Камни пильные
куб. м
13000,0
15000,0
15000,0
11000,0
15000,0
12000,0
15000,0
15000,0
Вулканический пепел
куб. м
76300,0
80000,0
85000,0
70000,0
85000,0
75000,0
85000,0
85000,0
Камни облицовочные
куб. м
7600,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
7000,0
Песок строительный
куб. м
37800,0
50000,0
60000,0
40000,0
70000,0
50000,0
70000,0
70000,0
XII. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оказано жилищно-коммунальных услуг населению (с учетом НДС), всего
млн. руб.
5826,0
6178,8
6906,8
7093,1
7321,2
7518,7
7760,5
7969,8
в том числе:
жилищных
млн. руб.
298,1
319,3
695,8
695,8
737,5
737,5
781,8
781,8
коммунальных
млн. руб.
5527,9
5859,5
6211,0
6397,3
6583,7
6781,2
6978,7
7188,0
XIII. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ <*>
Внешнеторговый оборот, всего
млн. долл. США
75,56
78,13
80,79
79,77
83,53
81,44
86,37
83,16
в % к предыдущему году
47,77
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
в том числе:
Экспорт
млн. долл. США
18,72
19,36
20,01
19,76
20,70
20,18
21,40
20,60
в % к предыдущему году
88,59
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
Импорт, всего
млн. долл. США
56,84
58,77
60,77
60,01
62,84
61,27
64,97
62,55
в % к предыдущему году
41,47
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Внешнеторговый оборот, всего
млн. долл. США
58,18
60,16
62,20
61,42
64,32
62,71
66,51
64,03
в % к предыдущему году
40,09
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
в том числе:
Экспорт
млн. долл. США
10,45
10,81
11,17
11,03
11,55
11,26
11,95
11,50
в % к предыдущему году
62,46
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
Импорт
млн. долл. США
47,74
49,36
51,04
50,40
52,78
51,46
54,57
52,54
в % к предыдущему году
37,18
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
--------------------------------
<*> Включая объем участников внешней экономической деятельности, не зарегистрированных на территории республики
БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ
Внешнеторговый оборот, всего
млн. долл. США
17,37
17,96
18,57
18,34
19,20
18,72
19,86
19,12
в % к предыдущему году
133,10
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
в том числе:
Экспорт
млн. долл. США
8,27
8,55
8,84
8,73
9,14
8,91
9,45
9,10
в % к предыдущему году
187,95
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
в том числе:
продовольственные товары и сырье для их производства
млн. долл. США
7,52
7,78
8,04
7,94
8,31
8,11
8,60
8,28
машины, оборудование и транспортные средства
млн. долл. США
0,52
0,54
0,56
0,55
0,57
0,56
0,59
0,57
Импорт
млн. долл. США
9,10
9,41
9,73
9,61
10,06
9,81
10,40
10,01
в % к предыдущему году
105,20
103,40
103,40
98,74
104,72
97,50
106,05
96,28
в том числе:
продовольственные товары и сырье для их производства
млн. долл. США
1,61
1,66
1,72
1,70
1,78
1,74
1,84
1,77
текстильная продукция, обувь
млн. долл. США
1,32
1,36
1,41
1,39
1,46
1,42
1,51
1,45
машины, оборудование и транспортные средства
млн. долл. США
3,73
3,86
3,99
3,94
4,12
4,02
4,26
4,10
XIV. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Количество малых (включая микро) предприятий (юридических лиц), всего
единиц
4342
4364
4395
4381
4435
4421
4502
4465
Численность занятых на малых (включая микро) предприятиях (без учета внешних совместителей), всего
человек
18879
19011
19277
19163
19586
19355
19977
19626
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, всего
человек
25727
25933
26192
26063
26585
26297
27090
26481
XVI. РАЗВИТИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ОБРАЗОВАНИЕ
Численность детей в учреждениях дошкольного образования
тыс. чел.
44,0
46,7
50,2
48,4
53,4
50,6
55,5
51,4
Численность учащихся в учреждениях общего образования
тыс. чел.
88,5
90,3
92,4
92,4
94,3
94,3
95,5
95,5
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования, в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях
%
90,6
93,4
94,7
94,7
95,1
95,1
95,5
95,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс. населения
94,3
88,0
86,0
86,0
83,0
83,0
80,0
80,0
амбулаторно-поликлиническими учреждениями (мощность)
посещений в смену на 10 тыс. населения
203,8
205,0
208,0
208,0
210,0
210,0
210,0
210,0
врачами
на 10 тыс. населения
44,6
42,7
43,6
43,6
44,4
44,4
44,0
44,0
средним медицинским персоналом
на 10 тыс. населения
113,5
116,2
118,3
118,3
121,0
121,0
125,0
125,0
КУЛЬТУРА
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками
учреждений на 100 тыс. населения
19,3
19,0
18,4
18,4
16,5
16,5
16,0
16,0
учреждениями культурно-досугового типа
учреждений на 100 тыс. населения
17,5
18,2
18,5
18,5
18,8
18,8
19,0
19,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Количество спортивных залов
единиц
480,0
485,0
490,0
490,0
500,0
500,0
520,0
520,0
Обеспеченность спортивными залами
тыс. кв. м на 10 тыс. населения
2,0
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,4
2,4
Количество плоскостных спортивных сооружений
единиц
922,0
935,0
950,0
950,0
1000,0
1000,0
1100,0
1100,0
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями
тыс. кв. м на 10 тыс. населения
17,0
17,2
17,3
17,3
17,6
17,6
18,2
18,2
XVII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности КБР
тыс. руб.
38624,4
26900,0
27400,0
26900,0
27400,0
26800,0
27400,0
26800,0
в том числе:
доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
тыс. руб.
1618,2
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
900,0
1000,0
900,0
доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений)
тыс. руб.
16825,0
16000,0
16500,0
16000,0
16500,0
16000,0
16500,0
16000,0
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации)
тыс. руб.
19076,2
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0
доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий
тыс. руб.
1105,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
Доходы от приватизации государственного имущества КБР
тыс. руб.
45729,2
1483000,0
34000,0
34000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
XVIII. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Денежные доходы населения, всего
млн. руб.
156503,5
171078,0
189400,0
186000,0
213600,0
204700,0
248000,0
229000,0
в том числе:
оплата труда
млн. руб.
30034,6
32528,00
39021,0
35809,0
44850,0
39839,0
53104,0
44121,0
социальные выплаты, всего
млн. руб.
27951,8
30798,0
33950,0
33950,0
38103,0
38103,0
43340,0
43340,0
прочие доходы
млн. руб.
98517,1
107752,0
116429,0
116241,0
130647,0
126758,0
151556,0
141539,0
Расходы и сбережения, всего
млн. руб.
137456,3
156250,0
181200,0
176800,0
212100,0
201800,0
247200,0
226600,0
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг
млн. руб.
115365,6
130695,0
152701,0
148693,0
180123,0
170284,0
212820,0
193046,0
обязательные платежи и добровольные взносы
млн. руб.
12083,5
13534,0
15217,0
15022,0
17860,0
17585,0
19895,0
19428,0
прочие расходы
млн. руб.
10007,2
12021,0
13282,0
13085,0
14117,00
13931,00
14485,00
14126,00
Прогноз
социально-экономического развития
городского округа Нальчик на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
11699,5
12120,0
18976,0
12732,6
22771,2
14150,8
25272,2
14860,5
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
2551,1
1125,7
873,5
420,0
873,5
420,0
873,5
420,0
в том числе:
пашни
га
1056,0
480,2
427,8
200,0
427,8
200,0
427,8
200,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
733,8
625,5
425,7
200,0
425,7
200,0
425,7
200,0
сенокосы
га
482,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
пастбища
га
279,3
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
2551,1
1125,7
873,5
420,0
873,5
420,0
873,5
420,0
в том числе:
пашни
га
1056,0
480,2
427,8
200,0
427,8
200,0
427,8
200,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
733,8
625,5
425,7
200,0
425,7
200,0
425,7
200,0
сенокосы
га
482,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
пастбища
га
279,3
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
9500,5
9000,0
9700,0
9400,0
10000,0
9700,0
11400,0
10000,0
подсолнечник
тонн
941,2
1000,0
1000,0
800,0
1000,0
800,0
1000,0
800,0
картофель
тонн
3054,0
4300,0
4400,0
3500,0
4500,0
3600,0
5000,0
4500,0
овощи
тонн
3366,6
8000,0
8500,0
6500,0
9000,0
8000,0
9500,0
8500,0
скот и птица (живая масса)
тонн
3090,0
4100,0
4223,0
4141,0
4265,0
4182,0
4350,0
4223,0
молоко
тонн
17245,0
16245,0
16789,0
16463,0
17007,0
16546,0
17430,0
16711,0
яйцо
тыс. штук
7300,0
8249,0
8323,0
8290,0
8406,0
8331,0
8506,0
8414,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
63,8
403,9
393,6
4896,6
4896,3
5200,5
5198,6
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
290,0
290,0
591,0
591,0
плодоовощные консервы
туб
3821,7
12500,0
15000,0
14500,0
15000,0
14500,0
132500,0
132000,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
3,1
3,5
4,0
3,5
4,5
4,0
5,0
4,5
молоко жидкое обработанное
тонн
17703,0
17730,0
17735,0
17735,0
22142,0
22142,0
22210,0
22210,0
сливки
тонн
7,0
7,0
8,6
8,6
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
21289,0
21294,0
21311,0
21297,0
26421,0
26407,0
28146,0
28132,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
22896,1
23035,0
23040,0
23040,0
24888,0
24888,0
24988,0
24978,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
237,5
238,0
240,0
239,0
241,0
240,0
242,0
241,0
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
842,3
842,2
850,0
845,0
848,0
843,0
858,0
853,0
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
4160,7
4230,0
4250,0
4230,0
4270,0
4240,0
4310,0
4290,0
в том числе: халва
тонн
497,5
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
490,0
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
37284,8
47325,0
47590,0
47220,0
47865,0
47595,0
47865,0
47595,0
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
570,6
1220,0
1440,0
1440,0
1580,0
1580,0
1720,0
1720,0
из них:
водка
тыс. дкл
570,6
1220,0
1440,0
1440,0
1580,0
1580,0
1720,0
1720,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
140,0
200,0
250,0
200,0
300,0
250,0
350,0
300,0
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
140,0
200,0
250,0
200,0
300,0
250,0
350,0
300,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
246,2
250,0
250,0
250,0
260,0
250,0
260,0
260,0
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
3060,2
3500,0
4100,0
3750,0
4900,0
4100,0
6000,0
4500,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
45,5
109,7
111,5
101,9
113,5
103,8
116,8
104,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
2054,3
2300,0
2500,0
2450,0
3000,0
2600,0
3400,0
2500,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
585,9
630,0
750,0
650,0
1000,0
800,0
1350,0
700,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
155,7
186,9
301,1
252,9
333,2
321,9
402,4
394,2
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
141,6
160,3
226,2
177,6
265,9
234,0
327,6
287,5
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
540,0
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
600,0
291,0
-
250,0
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
200,0
-
-
200,0
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
73,9
74,8
76,9
75,6
78,2
77,4
79,3
78,3
10. Среднемесячная зарплата
руб.
21260,0
22865,0
26615,0
24854,0
30341,0
26967,0
34589,0
29313,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
18853,4
20523,6
24560,2
22547,8
28471,9
25046,8
32914,6
27542,5
Прогноз
социально-экономического развития
городского округа Баксан на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
3387,8
4744,0
5692,8
5151,0
6831,4
5613,5
7630,5
6923,7
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
10486,0
10666,0
10666,0
10666,0
10666,0
10666,0
10666,0
10666,0
в том числе:
пашни
га
8622,0
8622,0
8622,0
8622,0
8622,0
8622,0
8622,0
8622,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
444,0
444,0
444,0
444,0
444,0
444,0
444,0
444,0
сенокосы
га
1410,0
1578,0
1578,0
1578,0
1578,0
1578,0
1578,0
1578,0
пастбища
га
10,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
10304,0
10484,0
10484,0
10484,0
10484,0
10484,0
10484,0
10484,0
в том числе:
пашни
га
8597,0
8597,0
8597,0
8597,0
8597,0
8597,0
8597,0
8597,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
296,0
сенокосы
га
1401,0
1569,0
1569,0
1569,0
1569,0
1569,0
1569,0
1569,0
пастбища
га
10,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
22,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
31005,2
28000,0
35000,0
31500,0
36000,0
32500,0
37400,0
33800,0
подсолнечник
тонн
1570,1
1700,0
1700,0
1600,0
1700,0
1600,0
1700,0
1600,0
картофель
тонн
3479,7
4100,0
4200,0
4100,0
4300,0
4200,0
4500,0
4300,0
овощи
тонн
4022,0
4000,0
4500,0
4100,0
5000,0
4500,0
5000,0
4500,0
скот и птица (живая масса)
тонн
3702,0
4100,0
4223,0
4141,0
4349,0
4183,0
4435,0
4228,0
молоко
тонн
16708,0
15950,0
16202,0
15979,0
16526,0
16138,0
16922,0
16218,0
яйцо
тыс. штук
6300,0
6426,0
6746,0
6554,0
6888,0
6619,0
6888,0
6751,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
3,6
5,6
5,8
5,7
5,9
5,8
6,0
5,9
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
720,0
210,0
220,0
210,0
230,0
220,0
250,0
230,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
77,8
50,0
50,0
50,0
55,0
55,0
55,0
55,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
28,4
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
28,4
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
398,9
638,8
505,0
505,0
520,0
520,0
535,0
535,0
из них:
водка
тыс. дкл
398,9
638,8
710,0
710,0
780,0
780,0
850,0
850,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
592,8
775,0
830,0
825,0
1005,0
1000,0
1170,0
1165,0
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
293,3
390,0
420,0
420,0
460,0
460,0
490,0
490,0
вино
тыс. дкл
51,0
55,0
60,0
55,0
65,0
60,0
70,0
65,0
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
51,0
55,0
60,0
55,0
65,0
60,0
70,0
65,0
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
248,5
250,0
270,0
270,0
400,0
400,0
530,0
530,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
65,2
70,0
100,0
80,0
95,0
75,0
80,0
60,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
в 4,3 р.
102,9
135,9
108,7
90,2
89,0
80,4
76,3
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
20,1
25,0
75,0
60,0
70,0
50,0
35,0
28,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
15,8
17,0
20,0
17,0
25,0
20,0
26,0
20,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
5,0
9,0
10,9
9,3
12,0
11,6
14,5
14,2
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
5,0
9,0
10,9
9,3
9,7
11,6
11,8
14,2
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
5,8
6,2
6,3
6,2
6,6
6,3
6,8
6,6
10. Среднемесячная зарплата
руб.
16165,0
16790,0
19544,0
18251,0
22280,0
19802,0
25399,0
21505,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
1125,1
1249,2
1477,5
1357,9
1764,5
1497,0
2072,5
1703,2
Прогноз
социально-экономического развития
городского округа Прохладный на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
7904,8
11596,5
13915,7
12591,3
16698,9
13721,8
18408,5
14545,1
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
в том числе:
пашни
га
земли, занятые многолетними насаждениями
га
сенокосы
га
пастбища
га
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
в том числе:
пашни
га
земли, занятые многолетними насаждениями
га
сенокосы
га
пастбища
га
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
подсолнечник
тонн
картофель
тонн
овощи
тонн
скот и птица (живая масса)
тонн
молоко
тонн
яйцо
тыс. штук
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
4159,0
4170,0
4185,0
4180,0
4195,0
4190,0
4205,0
4200,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
46,2
46,5
47,0
46,0
47,0
46,0
47,0
46,0
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
36,0
38,0
40,0
38,0
42,0
40,0
42,0
40,0
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
145,8
200,0
215,0
210,0
220,0
215,0
220,0
215,0
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
1661,5
2800,0
2900,0
2900,0
5005,0
5005,0
5340,0
5340,0
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
1661,5
2800,0
2900,0
2900,0
5005,0
5005,0
5340,0
5340,0
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
791,7
300,0
320,0
320,0
890,0
890,0
1000,0
1000,0
из них:
водка
тыс. дкл
791,7
300,0
320,0
320,0
890,0
890,0
1000,0
1000,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
285,2
130,0
150,0
140,0
180,0
160,0
220,0
185,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
60,8
43,7
109,8
102,5
114,0
108,5
116,6
110,3
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
88,9
95,0
115,0
105,0
130,0
115,0
145,0
125,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
14,8
63,2
70,0
65,0
85,0
72,0
90,0
76,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
17,7
9,9
11,6
9,9
12,8
12,4
15,4
15,1
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
8,0
8,7
9,4
8,9
9,9
12,4
12,5
12,5
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
200,0
-
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
12,2
12,5
12,7
12,6
13,1
12,9
13,3
13,1
10. Среднемесячная зарплата
руб.
16484,0
17950,0
20894,0
19494,0
23819,0
21151,0
27154,0
22991,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
2413,3
2692,3
3184,2
2947,4
3744,3
3274,1
4333,7
3614,1
Прогноз
социально-экономического развития
Баксанского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
602,5
896,1
1075,3
973,0
1290,4
1060,3
1430,7
1123,9
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
36449,0
33828,4
34230,0
34145,0
34500,0
34450,0
35070,0
34935,0
в том числе:
пашни
га
31414,0
31753,0
31720,0
31700,0
31650,0
31645,0
31590,0
31540,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
635,0
832,2
950,0
945,0
1150,0
1125,0
1280,0
1265,0
сенокосы
га
3328,0
318,9
620,0
565,0
750,0
735,0
1150,0
1120,0
пастбища
га
1072,0
924,3
940,0
935,0
950,0
945,0
1050,0
1010,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
36449,0
33828,4
34230,0
34145,0
34500,0
34450,0
35070,0
34935,0
в том числе:
пашни
га
31414,0
31753,0
31720,0
31700,0
31650,0
31645,0
31590,0
31540,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
635,0
832,2
950,0
945,0
1150,0
1125,0
1280,0
1265,0
сенокосы
га
3328,0
318,9
620,0
565,0
750,0
735,0
1150,0
1120,0
пастбища
га
1072,0
924,3
940,0
935,0
950,0
945,0
1050,0
1010,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
155318,8
95000,0
97000,0
96650,0
98000,0
97750,0
100000,0
97850,0
подсолнечник
тонн
5787,3
5800,0
5800,0
5780,0
5800,0
5790,0
5900,0
5850,0
картофель
тонн
26737,1
26000,0
26500,0
26300,0
27000,0
26500,0
28000,0
27550,0
овощи
тонн
29255,6
35000,0
36000,0
35500,0
37000,0
36500,0
38000,0
37550,0
скот и птица (живая масса)
тонн
11140,0
12700,0
12979,0
12852,0
13000,0
13006,0
13400,0
13156,0
молоко
тонн
74350,0
74498,0
76286,0
75242,0
77811,0
75618,0
79678,0
75996,0
яйцо
тыс. штук
29820,0
31400,0
31776,0
31557,0
32093,0
31714,0
32413,0
31872,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
282,0
плодоовощные консервы
туб
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
57,2
64,5
65,0
63,0
70,0
68,0
75,0
73,0
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
75,2
76,0
77,0
76,0
78,0
77,0
80,0
79,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
272,8
200,0
210,0
210,0
220,0
220,0
230,0
230,0
из них:
водка
тыс. дкл
272,8
200,0
210,0
210,0
220,0
220,0
230,0
230,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
47,0
80,0
95,0
85,0
114,0
92,0
290,0
180,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
39,4
163,2
113,0
101,1
114,0
102,8
242,7
186,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
28,4
65,0
75,0
60,0
85,0
70,0
260,0
150,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
18,0
45,0
48,0
45,0
55,0
50,0
65,0
55,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
20,2
21,0
32,4
27,7
35,6
34,4
43,0
42,1
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
20,2
21,0
32,4
27,7
28,9
34,4
35,0
42,1
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
300,0
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
140,0
-
200,0
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
4,5
4,2
4,4
4,3
4,6
4,4
4,8
4,6
10. Среднемесячная зарплата
руб.
16550,0
15427,0
17957,0
16769,0
20471,0
18195,0
23337,0
19759,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
893,7
777,5
948,1
865,3
1130,0
960,7
1344,2
1090,7
Прогноз
социально-экономического развития
Зольского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
4893,4
6852,5
8222,9
7440,3
9867,5
8108,3
10491,9
8920,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
79257,3
68205,9
84450,0
80740,0
95650,0
86950,0
119000,0
109700,0
в том числе:
пашни
га
19314,0
20600,0
21500,0
21000,0
23000,0
22000,0
25000,0
24000,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
798,0
798,0
850,0
820,0
950,0
900,0
1000,0
1000,0
сенокосы
га
7346,7
7084,4
7600,0
7620,0
8400,0
8050,0
18400,0
16400,0
пастбища
га
51798,6
39723,5
54500,0
51300,0
63300,0
56000,0
74600,0
68300,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
38453,0
40187,5
43650,0
41320,0
55950,0
47750,0
79000,0
70000,0
в том числе:
пашни
га
19314,0
20600,0
21500,0
21000,0
23000,0
22000,0
25000,0
24000,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
798,0
798,0
850,0
820,0
950,0
900,0
1000,0
1000,0
сенокосы
га
5978,0
6036,5
6300,0
6500,0
7000,0
6850,0
17000,0
15000,0
пастбища
га
12363,0
12753,0
15000,0
13000,0
25000,0
18000,0
36000,0
30000,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
128948,3
80000,0
82000,0
81100,0
83000,0
82100,0
84600,0
83700,0
подсолнечник
тонн
5638,3
5700,0
5700,0
3403,0
5700,0
3403,0
5700,0
3403,0
картофель
тонн
59932,9
63000,0
63200,0
62550,0
63500,0
62860,0
64000,0
63400,0
овощи
тонн
8286,4
8000,0
9000,0
8900,0
10000,0
9900,0
11000,0
10850,0
скот и птица (живая масса)
тонн
6110,0
7200,0
7290,0
7268,0
7400,0
7340,0
7600,0
7413,0
молоко
тонн
74385,0
76100,0
77774,0
76861,0
79329,0
77629,0
81153,0
78405,0
яйцо
тыс. штук
13726,0
13900,0
14108,0
13969,0
14206,0
14038,0
14305,0
14188,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
70,0
20,0
20,0
20,0
30,0
30,0
40,0
40,0
молоко жидкое обработанное
тонн
264,0
265,0
265,0
260,0
270,0
265,0
270,0
265,0
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
676,3
695,0
709,0
696,0
717,0
704,0
717,0
704,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
313,0
320,0
325,0
320,0
330,0
325,0
340,0
330,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
381,3
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
3181,1
2600,0
2650,0
2600,0
2950,0
2650,0
3500,0
2950,0
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
3181,1
2600,0
2650,0
2600,0
2950,0
2650,0
3500,0
2950,0
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
261,6
310,0
370,0
370,0
440,0
440,0
530,0
530,0
из них:
водка
тыс. дкл
155,0
200,0
250,0
250,0
300,0
300,0
350,0
350,0
коньяк
тыс. дкл
106,6
110,0
120,0
120,0
140,0
140,0
180,0
180,0
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
743,1
810,0
855,0
825,0
910,0
870,0
965,0
925,0
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
119,8
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
119,8
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
608,3
790,0
830,0
800,0
880,0
840,0
930,0
890,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
15,0
20,0
25,0
25,0
30,0
30,0
35,0
35,0
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
385,5
1550,0
1700,0
1650,0
1950,0
1800,0
2400,0
1970,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
в 5,1 р.
385,5
104,4
101,3
108,9
103,6
117,4
104,4
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
34,5
150,0
180,0
160,0
500,0
450,0
550,0
470,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
12,8
24,0
30,0
25,0
60,0
35,0
75,0
45,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
10,9
12,6
20,7
17,7
22,8
22,0
27,6
27,0
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
10,9
12,6
20,7
17,7
22,8
22,0
22,4
27,0
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
360,0
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
140,0
-
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
300,0
-
200,0
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
3,8
3,9
4,1
3,9
4,2
4,1
4,3
4,2
10. Среднемесячная зарплата
руб.
14610,0
15990,0
18676,0
17381,0
21291,0
18859,0
24272,0
20480,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
666,2
748,3
918,9
813,4
1073,1
927,8
1252,4
1032,2
Прогноз
социально-экономического развития
Лескенского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
188,2
369,0
442,8
400,6
531,4
436,6
611,0
480,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
15333,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
в том числе:
пашни
га
13827,0
14051,0
13925,0
13925,0
13925,0
13925,0
13925,0
13925,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
757,0
741,0
867,0
867,0
867,0
867,0
867,0
867,0
сенокосы
га
254,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
пастбища
га
495,0
682,0
682,0
682,0
682,0
682,0
682,0
682,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
15333,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
15819,0
в том числе:
пашни
га
13827,0
14051,0
13925,0
13925,0
13925,0
13925,0
13925,0
13925,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
757,0
741,0
867,0
867,0
867,0
867,0
867,0
867,0
сенокосы
га
254,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
пастбища
га
495,0
682,0
682,0
682,0
682,0
682,0
682,0
682,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
77801,9
58000,0
59000,0
58000,0
60000,0
59000,0
61400,0
60000,0
подсолнечник
тонн
225,0
500,0
500,0
490,0
500,0
490,0
500,0
490,0
картофель
тонн
8126,5
8000,0
9000,0
8000,0
9200,0
9000,0
10000,0
9200,0
овощи
тонн
72451,5
80000,0
81000,0
80000,0
82500,0
81000,0
83000,0
82500,0
скот и птица (живая масса)
тонн
4423,0
4899,0
5096,0
4998,0
5248,0
5048,0
5352,0
5148,0
молоко
тонн
22559,0
22925,0
23533,0
23148,0
24219,0
23263,0
24776,0
23379,0
яйцо
тыс. штук
18800,0
19119,0
19318,0
19214,0
19616,0
19310,0
19890,0
19406,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
6673,0
9400,0
10000,0
9600,0
10000,0
9600,0
10000,0
9600,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
71,0
115,0
116,0
115,0
117,0
116,0
118,0
117,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
4,9
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
4,9
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
250,0
250,0
из них:
водка
тыс. дкл
250,0
250,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
101,5
155,0
120,0
100,0
140,0
107,0
170,0
120,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
197,9
146,4
73,7
61,4
110,8
101,6
115,9
107,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
101,5
150,0
100,0
80,0
120,0
100,0
140,0
115,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
54,2
130,0
55,0
40,0
70,0
55,0
85,0
65,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
5,9
6,0
7,0
6,0
7,7
7,4
9,3
9,1
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
5,4
5,4
5,7
5,4
6,2
6,0
7,6
7,3
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
420
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
30
120
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
-
-
160
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
1,7
1,6
1,9
1,8
2,1
1,9
2,2
2,1
10. Среднемесячная зарплата
руб.
16308,0
17531,0
20406,0
19056,0
23263,0
20676,0
26520,0
22454,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
332,7
336,6
465,3
411,6
586,2
471,4
700,1
565,8
Прогноз
социально-экономического развития
Майского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
2087,2
1076,3
3595,2
1112,5
4554,2
1170,9
15562,0
1181,5
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
5719,4
9965,5
10223,5
9965,5
17872,4
9965,5
17872,4
9965,5
в том числе:
пашни
га
4558,1
8249,1
8373,8
8249,1
14376,6
8249,1
14376,6
8249,1
земли, занятые многолетними насаждениями
га
237,0
280,7
292,8
280,7
370,6
280,7
370,6
280,7
сенокосы
га
31,0
12,5
47,3
12,5
466,7
12,5
466,7
12,5
пастбища
га
893,3
1423,2
1509,6
1423,2
2658,5
1423,2
2658,5
1423,2
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
5719,4
9965,5
10223,5
9965,5
17872,4
9965,5
17872,4
9965,5
в том числе:
пашни
га
4558,1
8249,1
8373,8
8249,1
14376,6
8249,1
14376,6
8249,1
земли, занятые многолетними насаждениями
га
237,0
280,7
292,8
280,7
370,6
280,7
370,6
280,7
сенокосы
га
31,0
12,5
47,3
12,5
466,7
12,5
466,7
12,5
пастбища
га
893,3
1423,2
1509,6
1423,2
2658,5
1423,2
2658,5
1423,2
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
54534,1
52000,0
53000,0
52300,0
54000,0
53200,0
55400,0
54800,0
подсолнечник
тонн
674,8
700,0
700,0
600,0
700,0
600,0
700,0
600,0
картофель
тонн
18415,0
14000,0
14300,0
14100,0
14500,0
14200,0
15000,0
14500,0
овощи
тонн
52617,1
38000,0
38900,0
37000,0
40000,0
37000,0
41000,0
39000,0
скот и птица (живая масса)
тонн
5712,0
6100,0
6245,0
6171,0
6397,0
6247,0
6544,0
6218,0
молоко
тонн
20005,0
19500,0
19909,0
19605,0
20315,0
19701,0
20713,0
19792,0
яйцо
тыс. штук
18500,0
19702,0
19898,0
19800,0
19997,0
19890,0
19997,0
19929,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
73,24
75,0
80,0
79,0
82,0
81,0
83,0
82,0
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
14,1
9,0
9,0
8,0
9,0
8,0
9,0
8,0
плодоовощные консервы
туб
1349,6
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
357,5
332,0
335,0
330,0
338,0
335,0
340,0
338,0
сливки
тонн
55,7
59,0
60,0
59,0
60,0
59,0
60,0
59,0
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
277,6
280,0
300,0
294,0
305,0
299,0
310,0
304,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
400,50
395,0
395,0
395,0
397,0
397,0
399,0
399,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
731,6
595,0
600,0
595,0
605,0
600,0
610,0
605,0
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
731,6
595,0
600,0
595,0
605,0
600,0
610,0
605,0
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
61,0
120,0
130,0
130,0
140,0
140,0
150,0
150,0
из них:
тыс. дкл
водка
тыс. дкл
61,0
120,0
130,0
130,0
140,0
140,0
150,0
150,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
147,0
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
147,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
1488,9
1250,0
2000,0
1700,0
4500,0
3500,0
5500,0
4000,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
в 2,4 р.
80,5
152,2
129,4
213,7
195,5
116,6
109,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
631,4
330,0
350,0
330,0
380,0
350,0
410,0
370,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
621,9
300,0
320,0
300,0
340,0
310,0
360,0
320,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
-
17,0
19,3
18,5
21,2
20,5
25,6
25,1
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
-
17,0
19,3
18,5
17,2
20,5
20,9
25,1
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
100,00
80,00
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
200,00
-
200,00
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
3,8
3,7
3,8
3,8
4,1
3,9
4,5
4,1
10. Среднемесячная зарплата
руб.
13960,0
15007,0
17528,0
16313,0
19982,0
17699,0
23179,0
19221,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
636,6
666,3
799,3
743,9
983,1
828,3
1251,7
945,7
Прогноз
социально-экономического развития
Прохладненского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
1138,2
1750,0
2097,6
1800,0
2277,1
1871,2
2450,0
2050,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
91425,6
90137,5
91406,0
91274
91406,0
91406,0
91406,0
91416,0
в том числе:
пашни
га
89065,6
87008,5
88277,0
88145,0
88277,0
88277,0
88277,0
88277,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
1091,0
1301,0
1301,0
1301,0
1301,0
1301,0
1301,0
1311,0
сенокосы
га
124,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
пастбища
га
1145,0
1738,0
1738,0
1738,0
1738,0
1738,0
1738,0
1738,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
83255,0
83112,0
83112,0
83112,0
83112,0
83112,0
83112,0
83122,0
в том числе:
пашни
га
81383,0
80465,0
80465,0
80465,0
80465,0
80465,0
80465,0
80465,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
791,0
1001,0
1001,0
1001,0
1001,0
1001,0
1001,0
1011,0
сенокосы
га
123,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
пастбища
га
958,0
1556,0
1556,0
1556,0
1556,0
1556,0
1556,0
1556,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
212648,7
190000,0
193000,0
180000,0
194000,0
180000,0
195400,0
180000,0
подсолнечник
тонн
17245,3
17200,0
17200,0
16300,0
17300,0
16300,0
17300,0
16300,0
картофель
тонн
35804,2
46000,0
46200,0
44000,0
46300,0
44000,0
47000,0
44000,0
овощи
тонн
47918,2
52000,0
52000,0
48500,0
53500,0
48500,0
55000,0
48500,0
скот и птица (живая масса)
тонн
20704,0
23300,0
23746,0
23523,0
24200,0
23748,0
24664,0
23975,0
молоко
тонн
46685,0
49159,0
50338,0
49312,0
51344,0
49651,0
52456,0
49899,0
яйцо
тыс. штук
24376,0
22600,0
22886,0
22713,0
23091,0
22826,0
23298,0
22939,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
63,0
65,0
69,8
66,2
74,1
70,2
74,3
74,2
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
8043,5
9500,0
9800,0
9700,0
10500,0
10400,0
10600,0
10500,0
плодоовощные консервы
туб
2026,4
1600,0
1600,0
1353,0
1600,0
1353,0
1600,0
1353,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
414,0
430,0
430,0
445,0
445,0
460,0
460,0
масла растительные нерафинированные
тонн
611,2
276,5
281,0
280,5
275,5
275,0
270,0
269,5
молоко жидкое обработанное
тонн
0,1
сливки
тонн
5,3
5,5
5,6
5,5
5,6
5,5
5,6
5,5
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
7057,0
7500,0
7550,0
7530,0
7570,0
7560,0
7580,0
7570,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
204,0
205,0
210,0
205,0
215,0
210,0
220,0
215,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
из них:
водка
тыс. дкл
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
1278,7
420,0
460,0
400,0
520,0
430,0
610,0
465,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
в 2,6 р.
31,5
104,2
90,6
107,4
102,1
111,9
103,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
55,6
160,2
48,0
41,0
60,0
50,0
70,0
55,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
45,8
160,2
35,0
30,0
45,0
35,0
60,0
45,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
10,3
11,0
13,7
11,7
15,1
14,6
18,3
17,9
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
10,3
11,0
11,1
11,1
12,3
11,7
14,9
14,3
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
200,0
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
100,0
-
300,0
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
4,1
3,8
4,1
4,1
4,4
4,4
4,6
4,5
10. Среднемесячная зарплата
руб.
11328,0
12178,0
14248,0
13237,0
16242,0
14362,0
18516,0
15597,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
557,3
555,3
701,0
651,3
857,6
758,3
1022,1
842,3
Прогноз
социально-экономического развития
Терского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
752,8
900,0
1126,1
990,0
1351,4
1089,0
1442,9
1200,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
51276,6
52074,8
52225,2
52225,2
52285,2
52285,2
52485,2
52485,2
в том числе:
пашни
га
44837,2
45618,3
45641,2
45641,2
45641,2
45641,2
45641,2
45641,2
земли, занятые многолетними насаждениями
га
540,0
577,0
675,0
675,0
735,0
735,0
735,0
735,0
сенокосы
га
6,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
28,0
пастбища
га
5893,4
5851,5
5881,0
5881,0
5881,0
5881,0
6081,0
6081,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
46973,3
47749,5
47899,9
47899,9
47959,9
47959,9
48159,9
48159,9
в том числе:
пашни
га
40620,9
41402,0
41424,9
41424,9
41424,9
41424,9
41424,9
41424,9
земли, занятые многолетними насаждениями
га
540,0
577,0
675,0
675,0
735,0
735,0
735,0
735,0
сенокосы
га
пастбища
га
5812,4
5770,5
5800,0
5800,0
5800,0
5800,0
6000,0
6000,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
242377,1
168000,0
170000,0
168700,0
171000,0
168000,0
172400,0
171500,0
подсолнечник
тонн
2436,8
2500,0
2500,0
2450,0
2600,0
2550,0
2700,0
2630,0
картофель
тонн
16599,9
19500,0
19000,0
18500,0
19200,0
19100,0
20000,0
19500,0
овощи
тонн
53821,3
60000,0
60500,0
55000,0
61000,0
55100,0
62000,0
55300,0
скот и птица (живая масса)
тонн
6874,0
7600,0
7752,0
7676,0
7891,0
7752,0
8048,0
7829,0
молоко
тонн
40887,0
41295,0
41666,0
41501,0
43515,0
42331,0
44500,0
42965,0
яйцо
тыс. штук
11400,0
11502,0
11559,0
11503,0
11778,0
11536,0
11801,0
11559,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
23318,0
46300,0
46600,0
46600,0
46600,0
46600,0
46600,0
46600,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
55,0
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
9,9
10,5
11,0
10,0
12,0
11,0
13,0
12,0
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
15,5
17,0
16,7
17,0
16,7
17,0
16,7
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
6109,0
6120,0
6130,0
6120,0
6140,0
6130,0
6150,0
6140,0
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
из них:
водка
тыс. дкл
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
84,1
100,0
115,0
107,0
135,0
115,0
160,0
125,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
62,7
114,0
109,4
101,8
111,5
102,1
113,1
103,7
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
22,9
25,0
30,0
25,0
45,0
35,0
60,0
45,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
4,2
10,0
15,0
10,0
20,0
12,0
26,0
15,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
9,7
11,0
12,0
11,2
13,2
12,8
15,9
15,6
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
9,7
11,0
12,0
11,2
10,7
12,8
13,0
15,6
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
100,0
-
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
300,0
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
5,2
5,1
5,3
5,2
5,5
5,4
5,7
5,6
10. Среднемесячная зарплата
руб.
14215,0
15524,0
18163,0
16875,0
20706,0
18309,0
23605,0
19883,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
887,0
950,1
1155,2
1053,0
1366,6
1186,4
1614,6
1336,2
Прогноз
социально-экономического развития
Урванского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
1693,9
2424,7
2909,7
2632,7
3491,6
2869,1
3815,1
3156,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
18226,0
18324,9
18374,9
18374,9
18474,9
18474,9
18574,9
18574,9
в том числе:
пашни
га
15627,0
15116,0
15066,0
15066,0
15016,0
15016,0
14966,0
14966,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
1948,0
2485,0
2535,0
2535,0
2585,0
2585,0
2635,0
2635,0
сенокосы
га
436,0
359,0
359,0
359,0
409,0
409,0
459,0
459,0
пастбища
га
215,0
364,9
414,9
414,9
464,9
464,9
514,9
514,9
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
17843,0
17958,0
18008,0
18008,0
18108,0
18108,0
18208,0
18208,0
в том числе:
пашни
га
15374,0
14892,0
14842,0
14842,0
14792,0
14792,0
14742,0
14742,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
1948,0
2445,0
2495,0
2495,0
2545,0
2545,0
2595,0
2595,0
сенокосы
га
309,0
359,0
359,0
359,0
409,0
409,0
459,0
459,0
пастбища
га
212,0
262,0
312,0
312,0
362,0
362,0
412,0
412,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
81411,6
44500,0
45500,0
40000,0
48000,0
44000,0
49400,0
45500,0
подсолнечник
тонн
302,0
400,0
400,0
300,0
400,0
300,0
400,0
300,0
картофель
тонн
16030,0
21600,0
22000,0
18000,0
22300,0
19000,0
23000,0
19000,0
овощи
тонн
46750,1
60000,0
63000,0
58000,0
64000,0
59000,0
66000,0
60000,0
скот и птица (живая масса)
тонн
10300,0
11300,0
11526,0
11413,0
11687,0
11527,0
11763,0
11683,0
молоко
тонн
29980,0
30099,0
30821,0
30129,0
31499,0
30430,0
32223,0
31038,0
яйцо
тыс. штук
18800,0
19702,0
19800,0
19720,0
19918,0
19739,0
20216,0
19778,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
84607,2
66770,0
68400,0
68400,0
83400,0
83400,0
87600,0
87600,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
110,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
175,4
185,0
190,0
185,0
190,0
185,0
190,0
185,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
65,0
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
196,8
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
196,8
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
396,4
150,0
200,0
150,0
450,0
400,0
550,0
500,0
из них:
тыс. дкл
водка
тыс. дкл
396,4
150,0
200,0
150,0
450,0
400,0
550,0
500,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
750,0
890,0
750,0
1285,0
1140,0
1690,0
1535,0
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
250,0
250,0
500,0
500,0
вино
тыс. дкл
150,0
190,0
150,0
235,0
190,0
290,0
235,0
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
150,0
190,0
150,0
235,0
190,0
290,0
235,0
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
577,0
600,0
700,0
600,0
800,0
700,0
900,0
800,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
230,0
250,0
300,0
270,0
350,0
290,0
620,0
400,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
96,8
104,2
114,2
102,8
110,8
102,0
169,0
131,6
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
76,4
150,0
180,0
130,0
170,0
90,0
560,0
280,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
23,6
100,0
55,0
35,0
60,0
40,0
90,0
60,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
16,8
17,0
19,4
17,3
21,3
20,6
25,7
25,2
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
14,0
15,7
15,8
16,0
17,3
16,5
20,9
20,2
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
200,0
-
-
80,0
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
200,0
-
-
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
6,9
6,8
7,1
6,9
7,3
7,2
7,5
7,4
10. Среднемесячная зарплата
руб.
13350,0
14942,0
17482,0
16242,0
19930,0
17623,0
22720,0
19138,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
1105,4
1219,3
1489,5
1344,8
1745,8
1522,6
2044,8
1699,5
Прогноз
социально-экономического развития
Чегемского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
980,5
1170,0
1404,0
1287,0
1684,8
1415,0
2020,0
1550,0
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
33581,7
35544,4
36040,0
39833,0
40483,0
40233,0
40783,0
40533,0
в том числе:
пашни
га
8500,0
9800,0
9800,0
12619,0
12619,0
12619,0
12619,0
12619,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
645,0
864,0
864,0
995,0
995,0
995,0
995,0
995,0
сенокосы
га
3914,9
5024,4
5224,0
5305,0
5455,0
5405,0
5555,0
5505,0
пастбища
га
20521,8
19856,0
20152,0
20914,0
21414,0
21214,0
21614,0
21414,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
29614,0
32540,0
32540,0
36683,0
36683,0
36683,0
36683,0
36683,0
в том числе:
пашни
га
8500,0
9800,0
9800,0
12619,0
12619,0
12619,0
12619,0
12619,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
645,0
864,0
864,0
995,0
995,0
995,0
995,0
995,0
сенокосы
га
3417,0
4824,0
4824,0
4955,0
4955,0
4955,0
4955,0
4955,0
пастбища
га
17052,0
17052,0
17052,0
18114,0
18114,0
18114,0
18114,0
18114,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
62658,6
41000,0
40000,0
38800,0
43000,0
41710,0
44400,0
43068,0
подсолнечник
тонн
290,0
300,0
300,0
294,0
300,0
294,0
300,0
294,0
картофель
тонн
14573,9
15400,0
15000,0
14550,0
15200,0
14744,0
15500,0
15035,0
овощи
тонн
14831,2
14000,0
15000,0
14550,0
15500,0
15035,0
16000,0
15360,0
скот и птица (живая масса)
тонн
7416,0
8500,0
8771,0
8585,0
8930,0
8670,0
9108,0
8756,0
молоко
тонн
46334,0
46843,0
47826,0
47077,0
48830,0
47641,0
49904,0
48117,0
яйцо
тыс. штук
20320,0
21743,0
21907,0
21785,0
22213,0
21839,0
22412,0
21948,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
5091,0
5500,0
5600,0
5600,0
5600,0
5600,0
5600,0
5600,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
397,6
400,0
410,0
400,0
420,0
410,0
430,0
420,0
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
2504,7
2650,0
2710,0
2650,0
2770,0
2710,0
2830,0
2770,0
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
216,0
119,0
150,0
120,0
170,0
150,0
190,0
170,0
из них:
тыс. дкл
водка
тыс. дкл
216,0
119,0
150,0
120,0
170,0
150,0
190,0
170,0
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
1155,8
1218,0
1258,0
1258,0
1410,0
1410,0
1600,0
1600,0
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
158,3
168,0
168,0
168,0
190,0
190,0
250,0
250,0
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
101,3
110,0
150,0
150,0
200,0
200,0
250,0
250,0
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
101,3
110,0
150,0
150,0
200,0
200,0
250,0
250,0
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
851,7
940,0
940,0
940,0
1020,0
1020,0
1100,0
1100,0
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
44,5
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
198,4
230,0
270,0
245,0
320,0
265,0
380,0
290,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
154,5
111,1
111,7
101,4
112,6
102,7
113,3
104,4
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
192,0
220,0
250,0
180,0
280,0
185,0
320,0
195,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
15,4
60,0
80,0
65,0
100,0
75,0
120,0
90,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
17,1
17,6
20,6
18,0
22,7
21,9
27,5
26,9
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
15,6
15,6
16,7
16,2
18,4
17,5
22,4
21,5
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
-
-
200,0
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
450,0
-
250,0
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
5,4
5,3
5,4
5,1
5,3
5,2
5,5
5,3
10. Среднемесячная зарплата
руб.
16680,0
18787,0
21868,0
20421,0
24930,0
22178,0
28420,0
24085,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
1080,9
1194,9
1417,1
1249,8
1585,5
1383,9
1875,7
1531,8
Прогноз
социально-экономического развития
Черекского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
2162,4
2899,1
3478,9
3147,8
4174,7
3430,4
4769,0
3773,4
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
21827,5
22118,4
23324,0
22594,0
24644,0
24124,0
26544,0
25844,0
в том числе:
пашни
га
2154,0
2154,0
2154,0
2154,0
2154,0
2154,0
2154,0
2154,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
703,0
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0
690,0
сенокосы
га
4636,7
4727,0
5080,0
4950,0
5500,0
5380,0
6000,0
5700,0
пастбища
га
14333,8
14547,3
15400,0
14800,0
16300,0
15900,0
17700,0
17300,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
13005,0
13477,0
14477,0
13877,0
15577,0
15277,0
16877,0
16577,0
в том числе:
пашни
га
2150,0
2150,0
2150,0
2150,0
2150,0
2150,0
2150,0
2150,0
земли, занятые многолетними насаждениями
га
640,0
627,0
627,0
627,0
627,0
627,0
627,0
627,0
сенокосы
га
3805,0
3900,0
4200,0
4100,0
4600,0
4500,0
5000,0
4800,0
пастбища
га
6410,0
6800,0
7500,0
7000,0
8200,0
8000,0
9100,0
9000,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
19559,4
15000,0
18400,0
17500,0
19000,0
18000,0
20400,0
19500,0
подсолнечник
тонн
1053,5
1500,0
1500,0
1050,0
1500,0
1050,0
1500,0
1050,0
картофель
тонн
14544,8
18000,0
18000,0
15000,0
18200,0
15500,0
19000,0
16000,0
овощи
тонн
4116,5
5000,0
5500,0
5165,0
6000,0
5500,0
6500,0
6200,0
скот и птица (живая масса)
тонн
4220,0
6400,0
6528,0
6464,0
6658,0
6528,0
6791,0
6593,0
молоко
тонн
42840,0
46695,0
47722,0
47161,0
48724,0
47632,0
49942,0
48108,0
яйцо
тыс. штук
10402,0
11702,0
11760,0
11725,0
11901,0
11842,0
12020,0
11901,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
1800,0
1900,0
1900,0
1900,0
1900,0
1900,0
1900,0
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
64,1
65,0
70,0
70,0
70,0
70,0
75,0
75,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
из них:
водка
тыс. дкл
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
476,8
520,0
590,0
555,0
450,0
400,0
550,0
440,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
25,6
104,6
108,0
101,6
72,4
68,4
116,6
105,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
110,9
120,0
260,0
180,0
120,0
100,0
145,0
120,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
36,1
40,0
45,0
40,0
50,0
30,0
65,0
40,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
4,9
6,7
8,1
6,9
8,9
8,6
10,7
10,5
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
4,1
5,3
6,6
5,5
7,2
6,9
8,7
8,4
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
320,0
-
-
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
180,0
-
-
-
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
150,0
-
200,0
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
2,9
2,9
3,1
2,9
3,3
3,2
3,4
3,3
10. Среднемесячная зарплата
руб.
18600,0
19976,0
23253,0
21714,0
26508,0
23234,0
30219,0
25233,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
647,3
695,2
865,0
755,7
1049,7
892,2
1232,9
999,2
Прогноз
социально-экономического развития
Эльбрусского муниципального района на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование показателя
Единица измерения
2013 год отчет
2014 год оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
I вариант
II вариант
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным предприятиям
млн. руб.
150,6
263,6
316,3
286,2
379,5
311,9
1476,9
476,9
2. Площадь сельскохозяйственных угодий, переданных в аренду органами местного самоуправления и органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, уполномоченным в сфере земельных отношений, всего
га
14032,4
11105,3
12748,5
12248,5
13748,5
13248,5
14648,5
13748,5
в том числе:
пашни
га
53,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
земли, занятые многолетними насаждениями
га
сенокосы
га
3042,0
1500,0
2500,0
2300,0
2800,0
2600,0
3000,0
2800,0
пастбища
га
10936,9
9556,8
10200,0
9900,0
10900,0
10600,0
11600,0
10900,0
из них площадь сельскохозяйственных угодий, сдаваемых в аренду органами местного самоуправления, всего
9479,5
6013,5
7348,5
7048,5
8048,5
7648,5
8548,5
8048,5
в том числе:
пашни
га
53,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
земли, занятые многолетними насаждениями
га
сенокосы
га
3042,0
1500,0
2500,0
2300,0
2800,0
2600,0
3000,0
2800,0
пастбища
га
6384,0
4465,0
4800,0
4700,0
5200,0
5000,0
5500,0
5200,0
3. Производство продукции сельского хозяйства (все категории хозяйств)
зерновые и зернобобовые (в весе после доработки)
тонн
2019,3
1600,0
1900,0
1600,0
2000,0
1900,0
3400,0
2000,0
подсолнечник
тонн
171,0
200,0
200,0
155,0
200,0
155,0
200,0
155,0
картофель
тонн
4370,8
7000,0
7000,0
5000,0
7000,0
5000,0
7200,0
5200,0
овощи
тонн
5780,1
6000,0
6000,0
5000,0
6500,0
5500,0
7000,0
5500,0
скот и птица (живая масса)
тонн
2645,0
2800,0
2856,0
2814,0
2918,0
2842,0
3008,0
2870,0
молоко
тонн
19450,0
20014,0
20214,0
20114,0
20618,0
20214,0
21133,0
20416,0
яйцо
тыс. штук
2380,0
2618,0
2696,0
2631,0
2717,0
2657,0
2798,0
2710,0
4. Производство отдельных видов пищевых продуктов, включая напитки
мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тонн
мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тонн
плодоовощные консервы
туб
масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
тонн
масла растительные нерафинированные
тонн
молоко жидкое обработанное
тонн
сливки
тонн
йогурт и прочие виды молока или сливок, ферментированных или сквашенных
тонн
изделия хлебобулочные недлительного хранения
тонн
264,0
100,0
110,0
100,0
120,0
110,0
130,0
120,0
изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения
тонн
печенье и пряники имбирные и аналогичные изделия; печенье сладкое; вафли
тонн
какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
тонн
в том числе: халва
тонн
воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные
тыс. полул.
5. Производство подакцизных товаров
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
тыс. дкл
в т.ч. реализуемый на сторону
тыс. дкл
Спиртные напитки - всего
тыс. дкл
из них:
водка
тыс. дкл
коньяк
тыс. дкл
Винодельческая продукция - всего
тыс. дкл
из нее:
вина игристые и шампанские
тыс. дкл
вино
тыс. дкл
в т.ч. вина столовые
тыс. дкл
вино фруктовое
тыс. дкл
в т.ч. вина плодовые столовые
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые без добавления этилового спирта
тыс. дкл
напитки винные, изготовляемые с добавлением этилового спирта
тыс. дкл
вина специальные
тыс. дкл
Пиво
тыс. дкл
6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям
млн. руб.
2005,2
2200,0
2800,0
2400,0
3200,0
2700,0
4050,0
3100,0
Индекс физического объема
в % к пред. году в сопоставимых ценах
145,0
105,2
121,1
103,8
108,5
106,8
120,8
109,6
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет бюджетных средств, всего:
млн. руб.
1148,0
1160,0
1200,0
1180,0
1250,0
1210,0
1300,0
1250,0
из республиканского и местного бюджетов
млн. руб.
116,2
125,0
140,0
135,0
160,0
150,0
180,0
160,0
7. Ввод в эксплуатацию жилых домов
тыс. кв. м
0,2
2,0
3,2
2,7
3,5
3,4
4,2
4,1
в т.ч. индивидуальными застройщиками
тыс. кв. м
0,2
2,0
3,2
2,7
3,5
3,4
3,4
3,3
8. Ввод объектов социальной сферы и жизнеобеспечения (за счет всех источников финансирования):
школ
мест
-
-
-
-
165,0
-
-
-
больниц
коек
-
-
-
-
-
-
-
-
дошкольных учреждений
мест
-
-
-
-
60,0
-
-
-
объектов культуры
мест
-
-
-
-
-
-
-
-
9. Среднесписочная численность работников, всего
тыс. чел.
4,3
4,4
4,4
4,3
4,5
4,4
4,6
4,5
10. Среднемесячная зарплата
руб.
16650,0
17882,0
20815,0
19438,0
23729,0
21090,0
27051,0
22904,0
11. Фонд заработной платы по территории, всего
млн. руб.
859,1
944,2
1099,0
1003,0
1281,4
1113,6
1493,2
1236,8
Одобрен
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. № 255-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ
К ФИНАНСИРОВАНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)
№ п/п
Наименование
2015 год
2016 год
2017 год
Всего
29431670,96
32401934,66
58384318,51
республиканский бюджет
22181317,35
23314624,99
29645407,47
федеральный бюджет
7250353,61
9087309,67
28738911,04
1
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике"
4869798,91
4815417,80
5574927,85
республиканский бюджет
4776490,71
4722109,60
2874148,34
федеральный бюджет
93308,20
93308,20
2700779,51
2
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"
7091610,60
7491070,10
9973707,63
республиканский бюджет
7078135,50
7477234,00
9959404,13
федеральный бюджет
13475,10
13836,10
14303,50
3
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Повышение эффективности реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарской Республике"
31819,00
68076,20
68076,20
республиканский бюджет
19819,00
56076,20
56076,20
федеральный бюджет
12000,00
12000,00
12000,00
4
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Социальная поддержка населения Кабардино-Балкарской Республики"
3920657,49
4307262,29
4688825,31
республиканский бюджет
2720714,65
3016366,25
3338626,31
федеральный бюджет
1199942,84
1290896,04
1350199,00
5
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики жильем"
399115,20
460718,80
2417971,80
республиканский бюджет
182958,70
224720,40
984423,20
федеральный бюджет
216156,50
235998,40
1433548,60
6
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение населения Кабардино-Балкарской Республики услугами жилищно-коммунального хозяйства"
588704,51
405107,60
561432,10
республиканский бюджет
300403,42
173577,60
337091,60
федеральный бюджет
288301,09
231530,00
224340,50
7
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики"
327439,60
325506,20
397193,00
республиканский бюджет
120636,00
120264,30
163693,90
федеральный бюджет
206803,60
205241,90
233499,10
8
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской Республике"
300,00
50,00
4190,00
республиканский бюджет
300
50
4190,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
9
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Культура Кабардино-Балкарии"
1663214,00
1695284,30
1404182,30
республиканский бюджет
1410110,00
1443100,30
1301798,30
федеральный бюджет
253104,00
252184,00
102384,00
10
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике"
536893,07
606197,73
843452,05
республиканский бюджет
370623,07
389927,73
607182,05
федеральный бюджет
166270,00
216270,00
236270,00
11
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике"
1905250,00
4122830,00
10210610,00
республиканский бюджет
307230,00
740480,00
1843710,00
федеральный бюджет
1598020,00
3382350,00
8366900,00
12
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"
22025,20
11142,00
0,00
республиканский бюджет
22025,20
11142,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
13
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике"
190703,20
183872,15
1657771,38
республиканский бюджет
69365,50
50645,30
318261,48
федеральный бюджет
121337,70
133226,85
1339509,90
14
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Защита населения и территории Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
574292,64
333452,00
333596,00
республиканский бюджет
437874,34
333452,00
333596,00
федеральный бюджет
136418,30
15
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика в Кабардино-Балкарской Республике"
1076375,50
857475,90
6504573,20
республиканский бюджет
158275,50
141065,90
1879090,60
федеральный бюджет
918100,00
716410,00
4625482,60
16
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие промышленности и торговли в Кабардино-Балкарской Республике"
124200,00
161400,00
595500,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
124200,00
161400,00
595500,00
17
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Информационное общество"
560040,50
512754,90
858747,60
республиканский бюджет
560040,50
512754,90
858747,60
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
18
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике"
79941,40
113442,20
104516,50
республиканский бюджет
15410,20
45426,30
32827,80
федеральный бюджет
64531,20
68015,90
71688,70
19
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"
2411602,70
2516008,80
2285334,29
республиканский бюджет
723217,62
781366,52
799785,26
федеральный бюджет
1688385,08
1734642,28
1485549,03
20
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике"
37597,60
38944,80
21640,00
республиканский бюджет
37597,60
38944,80
21640,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
21
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"
2035399,80
2374597,90
9787778,10
республиканский бюджет
1885399,80
2034597,90
3840821,50
федеральный бюджет
150000,00
340000,00
5946956,60
22
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
26467,10
27261,10
28078,90
республиканский бюджет
26467,10
27261,10
28078,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
23
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"
906668,00
910911,90
0,00
республиканский бюджет
906668,00
910911,90
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
24
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие мировой юстиции в Кабардино-Балкарской Республике"
14453,44
24700,49
23161,00
республиканский бюджет
14453,44
24700,49
23161,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
25
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Приоритетные направления развития архивного дела в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2017 годы"
37101,50
38449,50
39053,30
республиканский бюджет
37101,50
38449,50
39053,30
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
Одобрен
постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 28 октября 2014 г. № 255-ПП
ПЕРЕЧЕНЬ
И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(РЕСПУБЛИКАНСКИХ) НУЖД КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Прогноз объемов продукции, закупаемой для государственных нужд за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в стоимостном выражении на 2015 год составляет 12044 млн. рублей и имеет следующую структуру:
товары - 5651,4 млн. рублей (46,9 процента);
работы - 4683,4 млн. рублей (38,9 процента);
услуги - 1709,2 млн. рублей (14,2 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных (республиканских) нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном выражении на 2016 год составляет 13042,6 млн. рублей и имеет следующую структуру:
товары - 6212 млн. рублей (47,6 процента);
работы - 5057,5 млн. рублей (38,8 процента);
услуги - 1773 млн. рублей (13,6 процента).
Прогноз объемов закупок для государственных (республиканских) нужд по Кабардино-Балкарской Республике в стоимостном выражении на 2017 год составляет 13731,5 млн. рублей и имеет следующую структуру:
товары - 6606,2 млн. рублей (48,1 процента);
работы - 5308,5 млн. рублей (38,7 процента);
услуги - 1816,7 млн. рублей (13,2 процента).
Прогноз
объемов продукции, закупаемой для государственных
(республиканских) нужд за счет средств республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
на 2015 - 2017 годы
№ п/п
Код
Наименование продукции
Прогноз
Единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
1
ВСЕГО
тыс. руб.
12044008,5
13042606,5
13731519,0
2
ТОВАРЫ
тыс. руб.
5651378,3
6212004,4
6606213,2
3
Раздел A
Продукция сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
тыс. руб.
66243,1
71123,1
71028,1
4
Раздел A
Прочее
тыс. руб.
9296,0
9841,2
9027,4
5
Раздел B
Рыба и прочая продукция рыболовства
тыс. руб.
6210,3
6396,6
6588,5
6
Раздел C
Продукция горнодобывающих производств
тыс. руб.
11353,1
13074,2
13205,0
7
Раздел D
Продукция обрабатывающих производств
тыс. руб.
2935991,8
3170871,1
3329414,7
8
Раздел E
Электроэнергия, газ, пар и вода
тыс. руб.
2498761,5
2796805,3
3020549,7
9
Раздел E
Прочее
тыс. руб.
1381,1
1599,3
986,0
10
Раздел F
Строительство
тыс. руб.
105946,8
123793,6
136172,9
11
Раздел K
Предпринимательская деятельность
тыс. руб.
2324,9
2286,1
2309,0
12
Раздел O
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
тыс. руб.
10960,4
12984,5
13347,3
13
Прочее
тыс. руб.
2909,3
3229,4
3584,6
14
РАБОТЫ
тыс. руб.
4683370,3
5057528,8
5308531,2
15
Раздел F
Строительные работы
тыс. руб.
4673116,6
5046966,0
5299314,3
16
Раздел F
Прочее
тыс. руб.
10247,2
10554,8
9208,0
17
Прочее
тыс. руб.
6.5
8,0
9,0
18
УСЛУГИ
тыс. руб.
1709259,9
17730733
1816774,6
19
Раздел F
Услуги в области сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства
тыс. руб.
27789,0
33346,8
35347,6
20
Раздел B
Услуги, связанные с рыболовством
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
21
Раздел C
Услуги горнодобывающих производств
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
22
Раздел D
Услуги обрабатывающих производств
тыс. руб.
97556,7
99605,4
101697,1
23
Раздел D
Прочее
тыс. руб.
8100,1
8937,6
7684,3
24
Раздел E
Электроэнергия, газ, пар и вода
тыс. руб.
93733,5
102203,4
103642,6
25
Раздел E
Прочее
тыс. руб.
307,6
334,3
205,0
26
Раздел F
Услуги в области строительства
тыс. руб.
129255,1
131840,2
133158,6
27
Раздел F
Прочее
тыс. руб.
2560,0
2610,0
2118,0
28
Раздел G
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. руб.
13624,2
14032,9
14453,9
29
Раздел G
Прочее
тыс. руб.
150,0
170,0
170,0
30
Раздел H
Услуги гостиниц и ресторанов
тыс. руб.
127541,6
130220,0
132954,6
31
Раздел H
Прочее
тыс. руб.
886,4
981,1
845,0
32
Раздел I
Услуги транспорта, складского хозяйства и связи
тыс. руб.
198274,2
204222,5
210349,1
33
Раздел I
Прочее
тыс. руб.
2025,1
2247,3
2283,6
34
Раздел J
Услуги в сфере финансового посредничества
тыс. руб.
8660,3
10192,3
11514,3
35
Раздел J
Прочее
тыс. руб.
678,5
754,3
292,3
36
Раздел K.
Услуги, связанные с недвижимым имуществом, арендой, вычислительной техникой, научными исследованиями, прочие услуги, связанные с предпринимательской деятельностью
тыс. руб.
343190,6
351084,0
359158,9
37
Раздел K.
Прочее
тыс. руб.
5696,7
5908,1
6059,8
38
Раздел L
Услуги в сфере государственного управления и обязательного социального обеспечения
тыс. руб.
80975,3
82999,7
85074,7
39
Раздел L
Прочее
тыс. руб.
851,7
936,4
843,0
40
Раздел M
Услуги в области образования
тыс. руб.
155370,8
160031,9
164832,9
41
Раздел M
Прочее
тыс. руб.
5960,0
6030,0
6115,0
42
Раздел N
Услуги в области здравоохранения и социальные услуги
тыс. руб.
240068,0
252003,0
264447,5
43
Раздел N
Прочее
тыс. руб.
1428,8
1480,0
1468,9
44
Раздел O
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги
тыс. руб.
108584,7
111842,3
115197,6
45
Раздел O
Прочее
тыс. руб.
536,7
580,6
529,9
46
Раздел Q
Услуги, предоставляемые экстерриториальными организациями и органами
тыс. руб.
44083,0
44637,0
40176,5
47
Раздел Q
Прочее
тыс. руб.
1937,0
1911,0
2025,7
48
Прочее
тыс. руб.
9434,2
11931,4
14128,5
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова