Типы документов
Реклама
Партнеры
Постановление Правительства КБР от 17.07.2014 N 154-ПП "О Государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" на 2014 - 2020 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2444-р Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" на 2014 - 2020 годы (далее - Государственная программа).
2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики предусматривать средства на реализацию мероприятий Государственной программы при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на соответствующие годы.
3. Министерству экономического развития Кабардино-Балкарской Республики включать настоящую Государственную программу в перечень государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, подлежащих финансированию за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, на соответствующие годы.
4. Установить, что объемы финансирования мероприятий указанной Государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из прогноза доходной части республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
5. Определить Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики уполномоченным исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики по осуществлению взаимодействия с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в части заключения и реализации соглашения о предоставлении субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства на 2014 - 2020 годы.
6. Признать утратившими силу Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 17 апреля 2013 г. № 123-ПП "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики на 2013 - 2020 годы" ("Официальная Кабардино-Балкария", № 16, 26.04.2013);
от 9 октября 2013 г. № 276-ПП "О Республиканской целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" ("Официальная Кабардино-Балкария", № 40, 18.10.2013).
И.о. Председателя Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
К.УЯНАЕВ
Утверждена
Постановлением
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 июля 2014 г. № 154-ПП
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
ПАСПОРТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Наименование Государственной программы
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель
Государственной программы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители Государственной программы
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору;
органы местного самоуправления (по согласованию);
государственное казенное учреждение "Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской Республики"
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Подпрограммы Государственной программы
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы;
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы;
"Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы;
"Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы";
"Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы;
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы;
"Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года";
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы";
"Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы;
"Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики" на 2015 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Цели
Государственной программы
устойчивое развитие сельских территорий;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности
использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства
Задачи
Государственной программы
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне
Целевые
индикаторы и показатели Государственной программы
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной
капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным
организациям, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства)
Этапы и сроки реализации
Государственной программы
сроки реализации Государственной программы - 2014 - 2020 годы;
подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах в два этапа:
I этап - 2014 - 2017 годы;
II этап - 2018 - 2020 годы;
подпрограмму "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы" предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах в два этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы
объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 4013401,01 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" - 887669,38 тыс. рублей;
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" - 1480726,35 тыс. рублей;
"Развитие мясного скотоводства" - 170305,80 тыс. рублей;
"Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы" - 12000 тыс. рублей;
"Поддержка малых форм хозяйствования" - 286238,22 тыс. рублей;
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" - 11539,21 тыс. рублей;
"Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" - 1272467,22 тыс. рублей;
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы" - 184912,24 тыс. рублей;
"Развитие молочного скотоводства" - 164454,85 тыс. рублей;
"Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы" - 24712,42 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет:
2014 год - 628750,6 тыс. рублей;
2015 год - 649519,18 тыс. рублей;
2016 год - 405057,06 тыс. рублей;
2017 год - 438779,65 тыс. рублей;
2018 год - 639702,21 тыс. рублей;
2019 год - 632191,2 тыс. рублей;
2020 год - 619401,11 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств:
местных бюджетов - 276016,45 тыс. рублей (в текущих ценах);
федерального бюджета - 10844344,65 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы
увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) в 2020 году по отношению к 2013 году на 20,8 процента, пищевых продуктов, включая напитки, на 42,1 процента;
обеспечение среднегодового темпа прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 4,9 процента;
повышение среднего уровня рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее чем до 10 - 15 процентов (с учетом субсидий);
соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к 2020 году возрастет в 1,6 раза по сравнению с 2013 годом
I. Характеристика сферы реализации Государственной
программы, основные проблемы и прогноз развития
агропромышленного комплекса
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".
Приоритетами Государственной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий.
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики республики, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий Государственной программы и показатели их результативности.
1. Общая характеристика состояния и основные проблемы
развития агропромышленного комплекса
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, позволила закрепить позитивные тенденции в развитии сельского хозяйства, создать благоприятные условия для его дальнейшего динамичного развития. Повысился уровень финансового состояния большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, созданы необходимые условия для расширенного воспроизводства и реализации сельскохозяйственной продукции. Ежегодно растут объемы государственной поддержки отрасли, совершенствуются механизмы господдержки.
В настоящее время реализуется ряд инвестиционных проектов в области растениеводства, животноводства, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Кроме того, по ряду приоритетных направлений отраслей растениеводства и животноводства реализуются целевые ведомственные программы.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности республики значительно обновили свою материально-техническую базу. Ряд предприятий провел полную модернизацию и расширение производства. Построены и введены в эксплуатацию новые современные производства.
В рамках реализации мероприятий по социальному обустройству сельских территорий при бюджетном софинансировании обеспечено улучшение жилищных условий (за счет нового строительства и приобретения жилья) 1367 семьям граждан, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности.
Несмотря на общую положительную динамику развития, в агропромышленном комплексе республики сохраняется ряд ключевых проблем:
низкий уровень технологичности производства и конкурентоспособности большей части товаропроизводителей;
ограниченность инвестиционного потенциала и доступа к кредитным ресурсам в секторе крестьянских (фермерских) хозяйств, малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;
отсутствие устойчивых системных связей между производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, низкие объемы промышленной переработки мяса;
снижение кадрового потенциала;
отсутствие эффективной координации и регулирования процессов продвижения и реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, производимых в республике.
2. Прогноз развития агропромышленного комплекса до 2020 года
Динамика развития агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики до 2020 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов.
В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производства мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства.
Прогноз реализации Государственной программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации подпрограмм, включенных в нее.
В части основных показателей Государственной программы прогнозируются:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2013 году - 108 процентов, в том числе продукции растениеводства - 107,6 процента, продукции животноводства - 115,6 процента;
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, в 2020 году к 2013 году - 192,6 процента;
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2020 году к 2013 году - 166,0 процента;
уровень рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций к 2020 году - не менее 9,5 процента (с учетом субсидий);
соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, к 2020 году возрастет в 1,6 раза по сравнению с 2013 годом.
В растениеводстве предстоит освоить интенсивные технологии, базирующиеся на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличить объемы внесения минеральных удобрений, осуществить переход на посев семян перспективных высокоурожайных сортов и гибридов. В отношении отдельных культур необходимо существенное расширение посевных площадей.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов. Это связано с оптимистическими тенденциями развития свиноводства и птицеводства.
В пищевой и перерабатывающей промышленности предстоит реализовать мероприятия по строительству новых и модернизации действующих предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Освоить современные ресурсосберегающие технологии по производству экологически безопасных продуктов питания.
Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства в период до 2020 года должен составить не менее 102 процентов, производства пищевых продуктов - 102 процента.
Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства и пищевых продуктов по большинству их видов позволят обеспечить питание населения республики по рациональным нормам и достичь пороговых значений показателей, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 (далее - Доктрина). Одновременно возрастут ресурсы для вывоза сельскохозяйственной продукции и продовольствия в сопредельные республики и края.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации Государственной программы приведены в форме № 1 приложения к Государственной программе.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
Государственной программы, цели, задачи, показатели
(индикаторы), а также ожидаемые конечные результаты,
сроки ее реализации
1. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Государственной программы
Государственная программа базируется на положениях Федерального закона от 11 июня 2008 г. № 83-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, Доктрины, Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2012 г. № 559-р, Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р, Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Государственная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики. Одновременно выделяются 2 уровня приоритетов.
К первому уровню приоритетов относятся:
в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса) как системообразующая подотрасль, использующая конкурентные преимущества республики, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов, создание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения;
в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемой пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий;
в институциональной сфере - развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, а также территориальных кластеров;
в научной и кадровой сферах - обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса.
Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:
развитие овощеводства и плодоводства;
экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
наращивание экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по мере насыщения ими внутреннего рынка;
минимизация логистических издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции.
2. Цели и задачи реализации Государственной программы
Целями Государственной программы являются:
устойчивое развитие сельских территорий;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, а также экологизация производства.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции и производства пищевых продуктов;
осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных;
поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;
повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
поддержка малых форм хозяйствования;
обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
повышение качества жизни сельского населения;
стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;
развитие биотехнологии;
создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;
экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и
решения задач Государственной программы
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются в целом для Государственной программы и по каждой из ее подпрограмм.
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы и включенных в нее подпрограмм.
К общим показателям (индикаторам) реализации Государственной программы относятся:
индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;
рентабельность сельскохозяйственных организаций;
среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).
4. Ожидаемые конечные результаты, сроки реализации
Государственной программы
В результате реализации Государственной программы будет обеспечено достижение установленных значений по большинству основных показателей Доктрины.
Валовой сбор зерна составит к 2020 году 1 млн тонн, картофеля - до 286,6 тыс. тонн, овощей - до 530 тыс. тонн, плодов - до 275,0 тыс. тонн. Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, обеспечению развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и элитного семеноводства.
Производство скота и птицы (в живой массе) к 2020 году возрастет до 136,87 тыс. тонн, молока - до 539,8 тыс. тонн. Основной прирост будет получен за счет роста продуктивности скота и птицы на основе улучшения породного состава.
К 2020 году увеличится производство основных пищевых продуктов:
мяса, включая субпродукты 1 категории, до 25 тыс. тонн;
цельномолочной продукции - до 200 тыс. тонн;
сыров и сырных продуктов - до 5 тыс. тонн;
плодоовощных консервов - до 350 млн. условных банок;
муки из зерновых культур - до 7 тыс. тонн.
Данные показатели будут достигнуты за счет освоения прогрессивных технологий и ввода в эксплуатацию новых мощностей по переработке сельскохозяйственного сырья.
Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличится до 16713 тыс. рублей, или в 1,6 раза по сравнению с 2013 годом. Для этих целей предполагается обеспечить среднегодовой прирост инвестиций в сельское хозяйство в размере 104,9 процента, создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях не менее 9,5 процента (с учетом субсидий).
Государственную программу предполагается реализовать в 2014 - 2020 годах.
III. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Государственной программы и ее подпрограмм
Основные мероприятия подпрограмм Государственной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Государственной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели, устойчивое развитие сельских территорий.
Подпрограмма "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
развитие элитного семеноводства;
развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками;
развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте;
государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;
управление рисками в подотраслях растениеводства;
поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства.
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
развитие племенного животноводства;
развитие овцеводства и козоводства;
предупреждение распространения и ликвидация вируса африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике;
государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства;
управление рисками в подотрасли животноводства;
прочие мероприятия.
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
поддержка развития мясного скотоводства;
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства.
Подпрограмма "Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы" направлена на реализацию основного мероприятия по строительству новых, реконструкции, модернизации и техническому перевооружению действующих мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
поддержка начинающих фермеров;
развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;
государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.
Основными мероприятиями подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы являются:
обновление парка сельскохозяйственной техники, используемой в агропромышленном комплексе республики;
приобретение и введение в эксплуатацию биогазовых установок для переработки отходов животноводства (государственная поддержка инновационных проектов по созданию альтернативных источников энергии).
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" включает в себя следующие основные мероприятия:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП.
Основным мероприятием подпрограммы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы" является строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования.
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы включает в себя следующие основные мероприятия:
поддержка молочного скотоводства;
субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока;
субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного животноводства.
Основным мероприятием подпрограммы "Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы" является развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов.
Подпрограмма
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и
реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт
подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства,
переработки и реализации продукции растениеводства"
на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы
не предусмотрены
Цель подпрограммы
повышение конкурентоспособности собственной продукции растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках
Задачи подпрограммы
увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
производство зерновых и зернобобовых культур, овощей, картофеля;
производство муки, крупы, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, подсолнечного масла и плодоовощных консервов;
площадь закладки многолетних насаждений и виноградников
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3638278,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 702895,5 тыс. рублей;
2015 год - 469916,99 тыс. рублей;
2016 год - 424357,72 тыс. рублей;
2017 год - 424260,61 тыс. рублей;
2018 год - 533595,35 тыс. рублей;
2019 год - 538931,30 тыс. рублей;
2020 год - 544320,63 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 2750608,62 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 887669,38 тыс. рублей:
2014 год - 220790,7 тыс. рублей;
2015 год - 101175,38 тыс. рублей;
2016 год - 51928,7 тыс. рублей;
2017 год - 48107,3 тыс. рублей;
2018 год - 153680,50 тыс. рублей;
2019 год - 155217,30 тыс. рублей;
2020 год - 156769,50 тыс. рублей.
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение производства:
зерновых и зернобобовых культур до 1 млн. тонн;
картофеля до 255,7 тыс. тонн;
овощей до 400 тыс. тонн;
плодов и ягод до 150 тыс. тонн;
муки до 7 тыс. тонн;
крупы до 1,7 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами до 1,5 тыс. тонн;
масла подсолнечного до 2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов до 350 млн. условных банок;
увеличение площади многолетних насаждений до 16 тыс. га, виноградников - до 2,5 тыс. га;
увеличение емкости современных хранилищ картофеля, овощей и фруктов на 20 тыс. тонн единовременного хранения
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития агропромышленного
комплекса
Основную долю сельскохозяйственного производства республики занимает продукция растениеводства. В растениеводстве приоритетными направлениями являются производство зерновых культур (зерновое хозяйство), овощеводство открытого и закрытого грунта, интенсивное садоводство.
Зерновое хозяйство обеспечивает продовольственную безопасность республики и является залогом успешного развития отрасли животноводства. Одним из самых перспективных направлений зернового хозяйства является семеноводство, для более эффективного развития которого необходимо наладить селекционную работу. В республике ведется работа по увеличению производства семенного материала основных сельскохозяйственных культур, особое внимание уделяется селекции и семеноводству кукурузы.
Полноценное развитие отрасли растениеводства невозможно без развития перерабатывающих отраслей. Крупных предприятий по производству муки и крупы в республике не имеется. Производством данных видов продукции занимаются цеха при сельскохозяйственных предприятиях, микропредприятия и индивидуальные предприниматели.
Овощеводство открытого и закрытого грунта, интенсивное садоводство позволяют решить проблему занятости сельского населения и обеспечивают быстрое внедрение в сельскохозяйственное производство инновационных технологий и высокую рентабельность инвестиций.
Овощеводство открытого грунта обеспечивает высокую эффективность использования пашни при условии внедрения в производство современных технологий возделывания (капельное орошение, шпалеры, прикорневые и внекорневые подкормки) и использование высокоурожайных сортов и гибридов овощных культур.
Овощеводство защищенного грунта успешно развивается как в производственных условиях, так и в хозяйствах населения. В настоящее время в республике насчитывается более 350 га теплиц в хозяйствах населения. Площадь промышленных тепличных комплексов составляет более 30 га. Наиболее крупные из них общества с ограниченной ответственностью ООО "Агро-Ком" - 20 га, "Юг-Агро" - 6 га, "Криптон" - 3 га, "Рост-Агро" - 2,5 га, "Тепличный комплекс "Чегем" - 1,3 га и др.
Во всех категориях хозяйств общая площадь многолетних насаждений составляет 13,5 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа 3 тыс. га.
Начало развития интенсивного садоводства в республике было положено в 2008 году, когда в целях пропаганды и дальнейшего внедрения интенсивных технологий были заложены интенсивные экспериментально-показательные сады на общей площади 10 га в пяти районах республики. Наиболее крупные из них - это сады обществ с ограниченной ответственностью "Юг-Агроснаб" - 450 га, "Сады Эльбруса" - 239 га, "Агрофирма Баксан" - 134 га, "Юг-Агросервис" - 120 га, "Эвелина" - 101 га, АКАЭМ - 94 га, "ГК "Аламат" - 75 га. Сады интенсивного типа обеспечивают получение урожая уже на второй год закладки, а на пятый - вступление в период полного плодоношения.
Для длительного хранения и товарной переработки плодоовощной продукции в республике построено 7 современных плодоовощехранилищ суммарной вместимостью единовременного хранения 45 тыс. тонн.
Переработкой плодоовощной продукции занимаются 28 предприятий консервной отрасли, в том числе 5 - крупные и средние. Современным технологическим оборудованием оснащены только 3 предприятия (ООО "Агро-Инвест", "Консервпром", "Пищекомбинат "Кенжа"). 70 - 75 процентов от общего объема производства плодоовощных консервов выпускают ООО "Агро-Инвест" и "Консервпром". Их продукция востребована и конкурентоспособна.
Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы позволила закрепить позитивные тенденции и создать благоприятные условия для дальнейшего динамичного развития подотрасли растениеводства. Повысился уровень финансового состояния большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей, созданы необходимые условия для расширенного воспроизводства и реализации сельскохозяйственной продукции. Выросли объемы и расширились механизмы государственной поддержки отрасли.
Вместе с тем по всем вышеперечисленным направлениям требуется решить следующие задачи, направленные на:
1) в зерновом хозяйстве и переработке:
внедрение в производство ресурсо- и энергосберегающей технологии возделывания зерновых культур;
разработку и применение научно-обоснованных севооборотов;
реализацию мероприятий поддержания и повышения плодородия почв;
рациональное использование минеральных удобрений и средств защиты растений;
использование высококачественного семенного материала;
обновление парка сельскохозяйственной техники;
повышение классности продовольственного зерна и доведение объемов производства продовольственной пшеницы до 140 тыс. тонн с последующей переориентацией мукомольного и хлебопекарного производства на местное сырье;
проведение эффективной рекламной политики и пропаганды, формирование имиджа Кабардино-Балкарской Республики - производителя оригинального, высококачественного и доступного семенного материала кукурузы;
строительство современных промышленных предприятий по хранению и переработке зерна;
внедрение инновационных ресурсосберегающих технологий по глубокой переработке зерна, производству муки и крупы;
2) в овощеводстве открытого и закрытого грунта, садоводстве:
внедрение инноваций и научно обоснованных методик сортообновления и агрохимической защиты посевов овощей в целях снижения их поражаемости болезнями и вредителями и потерь урожая;
интеграцию предприятий по производству и переработке плодоовощной продукции;
повышение эффективности реализации продукции за счет расширения доступа на рынок розничной торговли республики и координации поставок продукции за ее пределы;
увеличение производственных мощностей по переработке овощей и плодов путем модернизации имеющихся производств и строительства новых современных заводов;
внедрение современных технологий производства консервированной продукции.
Для успешного развития отрасли растениеводства в целом требуется решить комплексную задачу развития перерабатывающей отрасли, инфраструктуры и логистики рынка зерна и плодоовощной продукции, увязав производство зерна, плодов и овощей с их последующей переработкой, хранением и транспортной логистикой.
В настоящее время из Кабардино-Балкарской Республики можно вывезти до 15 тыс. тонн семян гибридов кукурузы первого поколения, более 200 тыс. тонн овощей и 30 тыс. тонн плодов, до 130 млн. условных банок плодоовощных консервов, и эти объемы ежегодно будут увеличиваться.
В ходе реализации подпрограммы планируется увеличить объемы производства и переработки продукции растениеводства, повысить эффективность использования земельных ресурсов, создать условия для обеспечения занятости сельского населения.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также
ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
2.1. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия и повышение урожайности сельскохозяйственных культур;
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства;
строительство новых объектов, модернизация материально-технической базы перерабатывающих предприятий на основе инновационных технологий и современного оборудования;
повышение удельного веса продовольственных товаров собственного производства до уровня, предусмотренного Доктриной;
развитие систем страхования и кредитования подотрасли растениеводства, способствующих ее устойчивому развитию и снижению рисков;
регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продовольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках, а также содействующее продвижению местной продукции на внешние рынки;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.
2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки
ее реализации
Целью мероприятий по развитию подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства является:
повышение конкурентоспособности собственной продукции растениеводства, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках;
обеспечение устойчивого развития организаций и предприятий перерабатывающей отрасли;
повышение качества и безопасности выпускаемых пищевых продуктов, а также их конкурентоспособности;
освоение новых видов пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям качества и безопасности, применение энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по увеличению объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
производство зерновых и зернобобовых культур, овощей, картофеля;
площадь закладки многолетних насаждений и виноградников.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение:
производства:
зерновых и зернобобовых культур до 1 млн. тонн;
картофеля до 255,7 тыс. тонн;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
овощей до 400 тыс. тонн;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
плодов и ягод до 150 тыс. тонн;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
муки до 7 тыс. тонн;
крупы до 1,7 тыс. тонн;
хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами до 1,5 тыс. тонн;
масла подсолнечного до 2 тыс. тонн;
плодоовощных консервов до 350 млн. условных банок;
площади многолетних насаждений до 16 тыс. га, виноградников - до 2,5 тыс. га;
емкости современных хранилищ картофеля, овощей и фруктов на 20 тыс. тонн единовременного хранения.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2014 - 2020 годах.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.
3.1. Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства"
Реализация данного основного мероприятия направлена на развитие элитного семеноводства в Кабардино-Балкарской Республике, которое позволит обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных культур сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, что будет способствовать развитию селекции.
С этой целью предусматривается формирование эффективной системы государственного управления семеноводством.
Производство оригинальных семян должно осуществляться только физическими или юридическими лицами, данные о которых как об оригинаторе сорта сельскохозяйственных растений внесены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Деятельность по закладке питомников размножения, производству суперэлиты и элиты планируется сконцентрировать на базе государственного научного учреждения "Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства", его опытно-производственных хозяйств и научно-производственных фирм.
Производство репродукционных семян для последующей реализации будут осуществлять все заинтересованные физические и юридические лица.
Одной из задач основного мероприятия является ограничение числа поколений сортов репродукционных семян по:
озимой пшенице - второй репродукцией;
другим зерновым и зернобобовым культурам - третьей репродукцией;
масличным культурам - первой репродукцией;
сорго - второй репродукцией;
техническим культурам - второй репродукцией;
картофелю - второй репродукцией;
овощным и бахчевым культурам - первой репродукцией;
гибридам - первым поколением по всем культурам.
Кроме того, в рамках реализации основного мероприятия "Развитие элитного семеноводства" предусматривается субсидирование части затрат на приобретение элитных семян (включая оригинальные семена - маточную элиту, супер-суперэлиту и суперэлиту) из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
3.2. Основное мероприятие "Развитие садоводства, поддержка
закладки и ухода за многолетними насаждениями
и виноградниками"
Реализация основного мероприятия по развитию садоводства, поддержке закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками направлена на поддержку развития садоводства и виноградарства, а также на обеспечение населения свежей продукцией и перерабатывающей промышленности сырьем.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматриваются:
ежегодная закладка промышленных виноградников на площади не менее 200 га, к 2020 году площадь промышленных виноградников составит 2,5 тыс. га;
увеличение производства плодово-ягодной продукции до 110,4 тыс. тонн за счет вступления в период товарного плодоношения садов, закладка которых осуществлялась ранее заложенных при государственной поддержке;
закладка многолетних плодовых и ягодных насаждений на уровне 1 тыс. га в год, к 2020 году площадь многолетних насаждений с учетом раскорчевки старых и закладки новых насаждений составит 16 тыс. га;
увеличение средней урожайности многолетних плодовых и ягодных культур на уровне 90 ц/га.
В целях реализации указанного основного мероприятия предусмотрены следующие виды государственной поддержки:
субсидирование части затрат на:
закладку и уход за виноградниками (направлено на сохранение и развитие виноградарства);
раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей (направленно на восстановление садооборота и фитосанитарного состояния садов за счет раскорчевки выбывших из эксплуатации старых садов, рекультивации площадей и проведения реновации насаждений);
закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями (направлено на поддержку закладки и ухода за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями до вступления их в период товарного плодоношения).
3.3. Основное мероприятие "Развитие производства
продукции растениеводства в защищенном грунте"
Утратил силу. - Постановление Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП.
3.4. Основное мероприятие "Государственная поддержка
кредитования отрасли растениеводства, переработки ее
продукции, развития инфраструктуры и логистического
обеспечения рынков продукции растениеводства"
В целях осуществления государственной поддержки кредитования отрасли растениеводства субсидии предоставляются из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации на производство зерна, картофеля, овощей (открытого и защищенного грунта), плодов, ягод и винограда, подсолнечника и другие направления, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается обеспечение доступа:
к краткосрочным заемным средствам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
к инвестиционным кредитным ресурсам, получаемым в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на:
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно-крупяной, комбикормовой, хлебопекарной и масложировой промышленности, мощностей по переработке плодоовощной продукции, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых культур, комплексов по подготовке семян сельскохозяйственных растений;
закладку и уход за многолетними насаждениями, включая виноградники;
строительство и реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников для хранения столового винограда;
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем;
иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Кабардино-Балкарской Республики.
Реализация мероприятия по развитию переработки продукции растениеводства направлена на обеспечение потребности населения республики в социально значимых продуктах питания, а также на повышение конкурентоспособности вырабатываемой продукции на внутреннем и внешнем рынках.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются:
увеличение объемов производства муки, крупы, хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами, растительных масел и плодоовощных консервов;
расширение ассортимента и повышение качества продуктов питания на основе комплексной переработки растениеводческого сырья;
строительство новых, реконструкция и техническое перевооружение перерабатывающих предприятий на основе инновационных технологий и современного оборудования.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
3.5. Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях
растениеводства"
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в подотраслях растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции растениеводства в случае:
воздействия опасных для производства продукции растениеводства природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);
проникновения и (или) распространения вредных организмов, если такие события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе;
нарушения снабжения электрической, тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищенном грунте или на мелиорируемых землях.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматриваются:
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку сельскохозяйственным производителям предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики для возмещения части затрат на уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное страхование и являющимися членами объединения страховщиков.
Субсидии для возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям будут предоставляться на уплату страховых премий в размере 50 процентов начисленной страховой премии на расчетный счет страховой организации.
Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры (зерновых, зернобобовых, масличных, технических, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, плодовых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные насаждения, плантации хмеля, чая).
3.6. Основное мероприятие "Поддержка доходов
сельскохозяйственных товаропроизводителей в
подотрасли растениеводства"
Реализация данного мероприятия направлена на повышение доходов сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической безопасности и повышение плодородия и качества почв.
Субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предполагается предоставлять на повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).
Размеры субсидий будут определяться по ставке, рассчитанной с применением индекса, учитывающего состояние почв. Методика определения указанного индекса утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Контроль за соблюдением качества обработки почв и повышением плодородия будет осуществляться федеральным государственным бюджетным учреждением "Станция агрохимической службы "Кабардино-Балкарская" на основании мониторинга состояния плодородия почв.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание следующих государственных услуг по предоставлению субсидий:
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в приложении к Государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а
также государственных внебюджетных фондов, Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Кабардино-Балкарский территориальный фонд обязательного медицинского страхования не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы, устанавливается законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3621404,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 702895,5 тыс. рублей;
2015 год - 469916,99 тыс. рублей;
2016 год - 424357,72 тыс. рублей;
2017 год - 424260,61 тыс. рублей;
2018 год - 533595,35 тыс. рублей;
2019 год - 538931,30 тыс. рублей;
2020 год - 544320,63 тыс. рублей;
из них:
средства федерального бюджета составляют 2750608,62 тыс. рублей:
2014 год - 482104,7 тыс. рублей;
2015 год - 368741,61 тыс. рублей;
2016 год - 372429,02 тыс. рублей;
2017 год - 376153,31 тыс. рублей;
2018 год - 379914,85 тыс. рублей;
2019 год - 383714,00 тыс. рублей;
2020 год - 387551,13 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 887669,38 тыс. рублей:
2014 год - 220790,7 тыс. рублей;
2015 год - 101175,38 тыс. рублей;
2016 год - 51928,7 тыс. рублей;
2017 год - 48107,3 тыс. рублей;
2018 год - 153680,50 тыс. рублей;
2019 год - 155217,30 тыс. рублей;
2020 год - 156769,50 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их последствий и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики;
2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию Государственной программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет осуществляться контроль за использованием средств;
3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Государственной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия подпрограммы в полном объеме;
4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период и рассчитывается по формуле:
где:
- степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);
- плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).
В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
где:
- оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы в целом (в долях единицы);
- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).
Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
- оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
- степень достижения показателей эффективности реализации Государственной программы (в долях единицы);
- уровень финансирования подпрограммы в целом (в долях единицы).
В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;
если значение показателя от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;
если значение показателя ниже 0,7, то такая эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.
Ожидаемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств в отрасли растениеводства за счет сокращения неэффективных расходов.
Подпрограмма
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и
реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт
подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства,
переработки и реализации продукции животноводства"
на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители
подпрограммы
государственное казенное учреждение "Ветеринарное управление Кабардино-Балкарской Республики"
Цели подпрограммы
обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в сфере производства продукции животноводства;
комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
Задачи подпрограммы
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
развитие социально значимых отраслей - овцеводства и козоводства;
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, касающейся возникновения вируса африканской чумы свиней;
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;
расширение объемов поставок животноводческой продукции и продуктов ее переработки на внешние рынки
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
производство скота и птицы на убой (в живом весе);
прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке;
производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного;
увеличение поголовья овец и коз, в том числе и маточного поголовья овец и коз
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2251792,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294100,00 тыс. рублей;
2015 год - 336785,9 тыс. рублей;
2016 год - 299382,7 тыс. рублей;
2017 год - 320395,68 тыс. рублей;
2018 год - 328861,81 тыс. рублей;
2019 год - 333678,08 тыс. рублей;
2020 год - 338588,30 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 1480726,35 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 317502,70 тыс. рублей:
2014 год - 65215,7 тыс. рублей;
2015 год - 62006,90 тыс. рублей;
2016 год - 21855,9 тыс. рублей;
2017 год - 38659,7 тыс. рублей;
2018 год - 42825,20 тыс. рублей;
2019 год - 43253,40 тыс. рублей;
2020 год - 43685,90 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 453563,42 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 71294,10 тыс. рублей;
2016 год - 72007,05 тыс. рублей;
2017 год - 74161,08 тыс. рублей;
2018 год - 76385,91 тыс. рублей;
2019 год - 78677,48 тыс. рублей;
2020 год - 81037,80 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение производства скота и птицы на убой - до 136,87 тыс. тонн в живой массе;
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке до 1,5 тыс. тонн;
рост потребления мяса на душу населения до 70 кг;
рост среднего уровня товарности скота до 78,5 процента, птицы до 95,2 процента;
увеличение производства молока до 539,8 тыс. тонн;
увеличение производства сыров и сырных продуктов до 5 тыс. тонн;
увеличение производства сливочного масла до 5 тыс. тонн;
рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения (в пересчете на молоко) до 484 кг;
рост товарности молока до 75 процентов;
увеличение маточного поголовья овец и коз до 133,10 тыс. голов
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Подпрограмма охватывает мясной и молочный подкомплексы, включающие отрасли по производству мяса и молока всех видов, их первичной и последующей (промышленной) переработке, логистике, регулированию мясного и молочного рынков.
Мясной и молочный подкомплексы являются одними из основных жизнеобеспечивающих секторов республиканского аграрного производства, оказывающих решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения республики и определяющих здоровье населения.
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в Кабардино-Балкарии достигло 48 кг и было обеспечено за счет внутреннего производства скота и птицы на убой в количестве 45,6 тыс. тонн в убойном весе, в том числе 18,3 тыс. тонн крупного рогатого скота, 3,0 тыс. тонн свиней и 18,9 тыс. тонн мяса птицы, 5,4 тыс. тонн баранины. В структуре потребления мяса преобладало мясо птицы - 42,0 процента, на втором месте говядина - 40,0 процента и на третьем месте баранина - 12,0 процента
В последние годы прослеживается тенденция роста количественных и качественных показателей отечественного мясного животноводства. Собственное производство скота и птицы на убой в убойной массе в 2013 году составило 51,3 тыс. тонн, в том числе птицы - 28,4 тыс. тонн, свиней - 5,3 тыс. тонн, крупного рогатого скота - 16,57 тыс. тонн и 0,9 тыс. тонн прочие виды. Потребление мяса на душу населения в 2013 году достигло 43,0 кг. В структуре потребления на долю мяса птицы приходился 41,8 процента (17,6 кг), говядины - 41,0 процента (17,2 кг). Потребление мяса относительно рациональной нормы (75 кг) составляет 57,0 процента.
Существенное значение в обеспечении роста производства мяса имела государственная поддержка в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в 2006 - 2007 годах и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы.
Для стабилизации объемов производства животноводческой продукции и условий ее дальнейшего роста требуется обеспечить выполнение значительного объема профилактических и ликвидационных ветеринарных мероприятий против заразных и иных болезней животных, эпизоотическая ситуация по которым в Кабардино-Балкарской Республике за последние годы значительно ухудшилась (вирусы африканской чумы свиней, птичьего гриппа и др.). В первую очередь необходимо срочно снизить и стабилизировать эпизоотическую ситуацию, касающуюся вируса африканской чумы свиней, которая ставит под угрозу дальнейшее развитие свиноводческой отрасли животноводства.
Комплексное решение в последние годы таких вопросов как технологическая модернизация, использование скота с высоким генетическим потенциалом продуктивности в сочетании с полноценным кормлением, а также реализация экономически значимой ведомственной целевой программы по развитию молочного скотоводства позволили увеличить производство молока в 2013 году к уровню 2005 года на 144 процента. Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях в 2013 году составили 4272 кг.
Важным фактором обеспечения рынка молочной продукции является товарность производимого молока. В 2013 году в целом по республике реализовано и переработано молока около 44 тыс. тонн.
Для дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности отечественной молочной продукции необходимо вести работу по таким стратегическим направлениям как развитие инфраструктуры, переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между производителями, в том числе между малыми формами и переработчиками молока.
Действующими мерами государственной поддержки молочного скотоводства являются:
субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию и строительство животноводческих комплексов, предприятий для первичной переработки молока, приобретение племенного скота;
предоставление субсидий на поддержку племенного маточного поголовья.
В целях повышения товарности молока и выравнивания сезонности его производства, а также повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства предлагается осуществлять субсидирование производства 1 литра (килограмма) товарного молока.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы),
а также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
2.1. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
повышение инвестиционного потенциала подотраслей животноводства, обновление производственной базы, строительство, реконструкция и модернизация предприятий;
развитие системы страхования подотрасли животноводства, способствующей снижению рисков;
разработка стандартов на животноводческую продукцию;
регулирование рынка продукции животноводства, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках, а также содействующее продвижению местной продукции на внешние рынки;
привлечение и подготовка квалифицированной рабочей силы, молодых специалистов с учетом осуществляемой модернизации подотраслей мясного животноводства на основе улучшения социальных условий их жизни на селе.
2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки ее реализации
Целями мероприятий по развитию подотрасли животноводства, переработки и реализации животноводческой продукции являются:
обеспечение выполнения показателей Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, в сфере производства продукции животноводства;
создание условий для комплексного развития и повышения эффективности производства, конкурентоспособности собственного производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства;
развитие переработки продукции животноводства;
улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации в Кабардино-Балкарской Республике, касающейся вируса африканской чумы свиней;
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;
расширение объемов поставок животноводческой продукции на внешние рынки.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
производство скота и птицы на убой (в живом весе);
прирост производственных мощностей по убою и его первичной переработке;
производство сыров и сырных продуктов, масла сливочного.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
увеличение производства скота и птицы на убой до 136,87 тыс. тонн;
прирост мощностей по убою скота и его первичной переработке до 1,5 тыс. тонн;
рост потребления мяса на душу населения до 70 кг;
рост среднего уровня товарности скота до 78,5 процента, птицы - до 95,2 процента;
увеличение производства молока до 539,8 тыс. тонн;
увеличение производства сыров и сырных продуктов до 5 тыс. тонн;
увеличение производства сливочного масла до 5 тыс. тонн;
рост потребления молока и молочных продуктов на душу населения (в пересчете на молоко) до 484 кг;
рост товарности молока до 75 процентов;
увеличение маточного поголовья овец и коз до 133,10 тыс. голов.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд следующих мероприятий.
3.1. Основное мероприятие "Племенное животноводство"
Реализация основного мероприятия по племенному животноводству направлена на формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей республики в племенной продукции (материале).
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
развитие селекционно-генетического центра;
увеличение производства высококачественной племенной продукции (материала) и ее реализация на внутреннем рынке;
стимулирование селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;
стимулирование приобретения высококачественной продукции (материала), отвечающей требованиям мирового рынка.
Субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предполагается предоставлять сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, у которых племенные животные зарегистрированы в государственном племенном регистре Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на возмещение части затрат на:
содержание:
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления;
племенных быков-производителей в организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, у которых проверено качество потомства или которые находятся на стадии оценки этого качества;
приобретение:
быков-производителей организациями по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных;
семени быков-производителей, которые улучшают качество потомства;
эмбрионов;
племенного молодняка.
3.2. Основное мероприятие "Развитие овцеводства
и козоводства"
Реализация основного мероприятия по развитию овцеводства и козоводства направлена на сохранение традиционного уклада жизни и поддержание занятости и доходов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве, в том числе молочном козоводстве.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается увеличение:
маточного поголовья овец и коз, а также продукции овцеводства и козоводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей;
поголовья молочных коз.
Субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики предполагается предоставлять на содержание маточного поголовья овец и коз сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в установленном порядке.
3.3. Основное мероприятие "Предупреждение распространения
и ликвидация вируса африканской чумы свиней на территории
Кабардино-Балкарской Республики"
Реализация основного мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики направлена на локализацию и предупреждение возникновения и распространения вируса африканской чумы свиней в республике.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
обеспечение работы свиноводческих предприятий в режиме закрытого типа;
перевод личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся разведением свиней, на безвыгульное содержание;
запрещение ввоза в республику свиней и свиноводческой продукции из неблагополучных по африканской чуме свиней субъектов Российской Федерации;
обеспечение достоверного учета поголовья свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики;
проведение разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики вируса африканской чумы свиней;
проведение мониторинговых исследований на африканскую чуму свиней среди домашних свиней и диких кабанов.
3.4. Основное мероприятие "Обеспечение проведения
противоэпизоотических мероприятий в
Кабардино-Балкарской Республике"
Реализация основного мероприятия по обеспечению проведения противоэпизоотических мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике направлена на:
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных (включая одомашненные виды и породы рыб);
снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями;
защиту населения от болезней общих для человека и животных;
производство полноценной и безопасной продукции животноводства.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается проведение специальных ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий (мониторинговых, диагностических, предупредительных, ликвидационных), а также организационных.
3.5. Основное мероприятие "Государственная поддержка
кредитования подотрасли животноводства"
Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования подотрасли животноводства направлена на обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяется Правительством Российской Федерации.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается:
осуществить строительство современных и модернизацию действующих предприятий по первичной переработке скота;
внедрить новые технологические процессы по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции (мяса в тушах, полутушах, отрубах, расфасованного и упакованного для торговых сетей);
снизить экологическую нагрузку на окружающую среду в зоне работы предприятий;
осуществить строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий по производству цельномолочной продукции, сливочного масла и сыров;
расширить ассортимент выпускаемой продукции за счет внедрения инновационных технологий, повышающих пищевую и биологическую ценность продуктов, применения упаковочных материалов нового поколения.
3.6. Основное мероприятие "Управление рисками в
подотрасли животноводства"
Реализация основного мероприятия по управлению рисками в подотраслях животноводства направлена на снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства в случаях:
возникновения заразных болезней животных, включенных в Перечень заразных и иных болезней животных, утвержденный Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 9 марта 2011 года № 62;
массовых отравлений, стихийных бедствий (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);
нарушения снабжения электрической и тепловой энергией, водой в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической и тепловой энергии, воды, а также в случае пожара.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается:
увеличение доли застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных;
снижение финансовой нагрузки на сельскохозяйственного товаропроизводителя при осуществлении сельскохозяйственного страхования;
снижение уровня отказов от выплат по наступившим страховым событиям;
повышение инвестиционной привлекательности сельского хозяйства.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования.
Указанные субсидии будут предоставляться при осуществлении страхования рисков утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных животных:
крупный рогатый скот (буйволы, быки, коровы, яки);
мелкий рогатый скот (козы, овцы);
свиньи;
лошади;
кролики;
птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки), цыплята-бройлеры;
семьи пчел.
3.7. Основное мероприятие "Прочие мероприятия"
Реализация прочих мероприятий направлена на возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий:
на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике;
на поддержку овцеводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в приложении к Государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций,
а также государственных внебюджетных фондов,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики в
реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы, устанавливается законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2251792,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 294100,00 тыс. рублей;
2015 год - 336785,9 тыс. рублей;
2016 год - 299382,7 тыс. рублей;
2017 год - 320395,68 тыс. рублей;
2018 год - 328861,81 тыс. рублей;
2019 год - 333678,08 тыс. рублей;
2020 год - 338588,30 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 1480726,35 тыс. рублей:
2014 год - 228884,34 тыс. рублей;
2015 год - 203484,90 тыс. рублей;
2016 год - 205519,75 тыс. рублей;
2017 год - 303591,88 тыс. рублей;
2018 год - 209650,70 тыс. рублей;
2019 год - 211747,20 тыс. рублей;
2020 год - 213864,60 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 317502,7 тыс. рублей:
2014 год - 65215,7 тыс. рублей;
2015 год - 62006,9 тыс. рублей;
2016 год - 21855,90 тыс. рублей;
2017 год - 38659,70 тыс. рублей;
2018 год - 42825,20 тыс. рублей;
2019 год - 43253,40 тыс. рублей;
2020 год - 43685,90 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 453563,42 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 72007,05 тыс. рублей;
2016 год - 74161,08 тыс. рублей;
2017 год - 74161,08 тыс. рублей;
2018 год - 76385,91 тыс. рублей;
2019 год - 78677,48 тыс. рублей;
2020 год - 81037,80 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования и управления рисками
реализации подпрограммы
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
неполное финансирование подпрограммы;
отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание животных;
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Кабардино-Балкарской Республики (для исключения этих рисков необходимо обеспечить создание современных лабораторий, поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий);
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса местного производства (для исключения этого риска необходимо обеспечить наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке мяса животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю).
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Подпрограмма
"Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт подпрограммы
"Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы
"Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители
подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
повышение конкурентоспособности мясного скотоводства
Задачи подпрограммы
увеличение поголовья животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с внедрением новых технологий их содержания и кормления
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 3338721,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102304,20 тыс. рублей;
2015 год - 523226,80 тыс. рублей;
2016 год - 524064,9 тыс. рублей;
2017 год - 529205,45 тыс. рублей;
2018 год - 547810,58 тыс. рублей;
2019 год - 553288,58 тыс. рублей;
2020 год - 558820,96 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 179014,90 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 170305,80 тыс. рублей:
2014 год - 40725,00 тыс. рублей;
2015 год - 38637,80 тыс. рублей;
2016 год - 10000,00 тыс. рублей;
2017 год - 10000,00 тыс. рублей;
2018 год - 23413,00 тыс. рублей;
2019 год - 23647,00 тыс. рублей;
2020 год - 23883,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 2989400,77 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 465500,00 тыс. рублей;
2016 год - 494785,00 тыс. рублей;
2017 год - 499732,85 тыс. рублей;
2018 год - 504730,18 тыс. рублей;
2019 год - 509777,48 тыс. рублей;
2020 год - 514875,26 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
рост в 2020 году поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, до 60 тыс. голов
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
В последние годы объем производства говядины имеет тенденцию к повышению и в настоящее время составляет 32,0 тыс. тонн в живой массе.
Основными производителями крупного рогатого скота на убой в 1990 году были сельскохозяйственные предприятия, которые произвели 36,6 тыс. тонн скота в живой массе.
В дальнейшем произошло резкое снижение производства крупного рогатого скота на убой. Так, в 2000 году его объемы уменьшились по сравнению с 1990 годом на 19,5 тыс. тонн в живой массе.
Произошедший спад поголовья крупного рогатого скота с 322,5 тыс. голов в 1990 году до 243,6 тыс. голов в 2010 году не сопровождался объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением поголовья мясного скота.
При этом практически всю говядину получают от откормочного контингента из молочных стад. Производство крупного рогатого скота в Кабардино-Балкарии характеризуется низкими качественными показателями. Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле составляют 326 г, средняя живая масса скота, реализованного на убой, составляет 363 кг, достаточно высока доля низкокачественной говядины, получаемой от убоя выбракованных коров.
Если в прежние годы существовали специализированные комплексы по доращиванию и откорму молодняка на мясо, которые выращивали молочных телят до высоких весовых кондиций, то в настоящее время таких комплексов почти не осталось. Выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами с большими затратами средств, расход корма на 1 кг прироста превышает норму почти вдвое.
Вместе с тем во многих хозяйствах накоплен опыт по интенсивному конкурентоспособному выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота на крупных откормочных предприятиях и фермах, свидетельствующий о том, что при эффективной государственной поддержке в производстве крупного рогатого скота есть такие же хорошие перспективы роста, как у других подотраслей мясного животноводства.
Однако для кардинального изменения ситуации в подотрасли и перехода от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.
Без развития специализированного мясного скотоводства Кабардино-Балкария будет оставаться республикой, завозящей говядину.
Одним из основных ресурсов повышения эффективности мясного скотоводства является эффективное использование потенциала горных пастбищ, что планируется обеспечить за счет:
оптимизации правовой и экономической основы ведения отгонного животноводства на горных пастбищах;
развития инфраструктуры горных пастбищ, в том числе социально-бытового обустройства, и инфраструктуры хранения и реализации продукции, произведенной на пастбищах.
Реализация подпрограммы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Кабардино-Балкарии ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а
также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности мясного скотоводства.
Для достижения цели необходимо увеличить поголовье животных специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с помощью внедрения новых технологий их содержания.
Эффективное использование имеющегося потенциала, государственная поддержка в рамках республиканских целевых программ и привлечение внебюджетных инвестиций позволит:
обеспечить создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития мясного скотоводства;
увеличить поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесных животных, полученных от скрещивания с мясными породами, с помощью внедрения новых технологий их содержания и кормления с 38,2 тыс. голов в 2013 году до 60,0 тыс. голов в 2020 году, или в 1,6 раза.
Это даст возможность создать дополнительные рабочие места, повысить занятость населения, увеличить поступление налогов в бюджеты всех уровней, а также производить высококачественную говядину в объемах, достаточных для собственных нужд.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы без разделения на этапы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия.
3.1. Основное мероприятие "Поддержка развития
мясного скотоводства"
Реализация основного мероприятия по поддержке развития мясного скотоводства направлена на создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли специализированного мясного скотоводства и производства высококачественной говядины.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается наращивание поголовья скота мясных и помесных пород, повышение его продуктивности за счет совершенствования технологий его содержания и кормления.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на:
строительство и реконструкцию животноводческих комплексов (ферм) мясного направления;
приобретение маточного поголовья скота мясных и помесных пород крупного рогатого скота;
приобретение молодняка для интенсивного откорма.
3.2. Основное мероприятие "Субсидирование части процентной
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и
реконструкцию объектов для мясного скотоводства"
Реализация основного мероприятия по субсидированию части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства направлена на обеспечение модернизации подотрасли мясного скотоводства, развития глубокой переработки говядины.
В рамках осуществления основного мероприятия предусматривается возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на иные цели в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации.
Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются Правительством Российской Федерации.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие меры правового регулирования.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий:
на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в приложении к Государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а
также государственных внебюджетных фондов, Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3338721,47 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 102304,20 тыс. рублей;
2015 год - 523226,80 тыс. рублей;
2016 год - 524064,90 тыс. рублей;
2017 год - 529205,45 тыс. рублей;
2018 год - 547810,58 тыс. рублей;
2019 год - 553288,58 тыс. рублей;
2020 год - 558820,96 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 179014,90 тыс. рублей:
2014 год - 61579,20 тыс. рублей;
2015 год - 19089,00 тыс. рублей;
2016 год - 19279,90 тыс. рублей;
2017 год - 19472,60 тыс. рублей;
2018 год - 19667,40 тыс. рублей;
2019 год - 19864,10 тыс. рублей;
2020 год - 20062,70 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 170305,80 тыс. рублей:
2014 год - 40725,00 тыс. рублей;
2015 год - 38637,80 тыс. рублей;
2016 год - 10000,00 тыс. рублей;
2017 год - 10000,00 тыс. рублей;
2018 год - 23413,00 тыс. рублей;
2019 год - 23647,00 тыс. рублей;
2020 год - 23883,00 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 2989400,77 тыс. рублей:
2014 год - 0 рублей;
2015 год - 465500,00 тыс. рублей;
2016 год - 494785,00 тыс. рублей;
2017 год - 499732,85 тыс. рублей;
2018 год - 504730,18 тыс. рублей;
2019 год - 509777,48 тыс. рублей;
2020 год - 514875,26 тыс. рублей
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей подпрограммы, относятся:
неполное финансирование подпрограммы;
отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на содержание животных;
возникновение и распространение заразных болезней животных в Кабардино-Балкарской Республике (для исключения этих рисков необходимо обеспечить создание современных лабораторий, поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий);
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса местного производства (для исключения этого риска необходимо наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке мяса животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю).
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Подпрограмма
"Подработка, хранение и переработка зерна в
Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт
подпрограммы "Подработка, хранение и переработка зерна в
Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Наименование подпрограммы
"Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
увеличение объемов и повышение качества мощностей по подработке, хранению и переработке зерна;
обеспечение Кабардино-Балкарской Республики качественным продовольственным и фуражным зерном, а также продуктами его переработки
Задачи подпрограммы
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих хлебоприемных предприятий и элеваторов, а также строительство новых;
увеличение пропускной способности логистической цепи "приемка - подработка - хранение - отгрузка" за счет строительства элеваторных емкостей;
повышение эффективности деятельности предприятий за счет снижения затрат, связанных с подработкой, хранением и переработкой зерна
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна;
создание новых рабочих мест
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 930937,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 469182,56 тыс. рублей;
2016 год - 461754,53 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 12000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 12000,00 тыс. рублей;
2016 год - не предусмотрено;
за счет средств федерального бюджета - 274063,50 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 644873,59 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
увеличение мощностей по хранению зерна на 450 тыс. тонн;
увеличение мощностей по производству муки на 40 тыс. тонн;
увеличение выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна до 242,1 млн руб. в год;
создание 170 новых рабочих мест
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Зерновое производство является стратегической отраслью национальной экономики. Его состояние определяет продовольственную безопасность страны в целом и традиционно является основой агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики и наиболее крупной отраслью сельского хозяйства.
Одна из главных проблем агропромышленного хозяйства - потеря зерновых в процессе его хранения (Российская Федерация в целом ежегодно теряет более 20 процентов зерновых культур).
Таким образом, зернохранилища должны стать оплотом не только качественного и количественного хранения урожая, но и залогом успеха будущих посевных.
Кабардино-Балкарская Республика располагает благоприятными природно-климатическими условиями для выращивания зерновых культур с высокой урожайностью. Сельскохозяйственными товаропроизводителями отработаны современные технологии выращивания, позволяющие получать от 30 до 50 центнеров пшеницы и до 160 центнеров кукурузы с гектара. Урожайность зерновых культур за последние пять лет выросла в 1,5 раза, по урожайности республика занимает лидирующее место в Северо-Кавказском федеральном округе.
В настоящее время потребление зерна в республике полностью обеспечено собственным производством (среднегодовое производство за последние 3 года составило 878,5 тыс. тонн).
Кабардино-Балкарская Республика имеет 303,6 тыс. га пашни сельскохозяйственного назначения. Эффективное использование данного потенциала приведет к увеличению объемов производства зерна, что позволит совместно с другими производителями сельскохозяйственной продукции стать гарантом продовольственной безопасности.
Прогноз посевных площадей, урожайности и объемов производства зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы представлен в таблице 1.
Таблица 1
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Площадь, тыс. га
207,3
147,5
150,0
151,4
Урожайность, ц/га
52
53
53,5
54,0
Производство зерна, тыс. тонн
1077,8
782,1
804,5
817,9
Существенный рост производства зерна в 2013 году позволил выявить проблемы внутреннего рынка. Прежде всего, это касается уровня развития инфраструктуры и наличия емкостей по хранению зерна. В настоящее время общая емкость хранения зерна в Кабардино-Балкарской Республике на элеваторах и хлебоприемных предприятиях составляет 545,6 тыс. тонн. При этом значительная часть элеваторов и хлебоприемных предприятий имеет износ основных средств, оборудования в среднем 70 - 80 процентов, а используемые технологии не обеспечивают надлежащих условий хранения.
Так, ОАО "Малкинское ХПП", ООО "Майское ХПП", "Терский элеватор" функционируют с 1924 - 1932 годов, ОАО "Солдатское ХПП" и ООО "Юг-зерно" (Нарткалинский элеватор) - с 1950 года, ОАО "Нальчикское ХПП" - с 1953 года, "Прохладненское ХПП" - с 1960 года, ООО "Лескенское ХПП" - с 1964 года и только ООО "Каббалкгибрид" - с 1998 года.
Стоимость хранения и подработки зерна на элеваторах "старого типа" и хлебоприемных предприятиях, их энерго- и капиталоемкость на 30 - 40 процентов выше чем на современных зернохранилищах. Среднее количество персонала, необходимого для обслуживания предприятия "старого типа", в несколько раз выше чем на элеваторах "нового типа". Это приводит к тому, что издержки по хранению и подработке зерна на большинстве действующих предприятий экономически не выгодны для сельскохозяйственных товаропроизводителей. Они предпочитают хранить значительную часть своей продукции на зерноскладах в хозяйствах, подвергая зерно высоким рискам утраты качества.
Модернизация старых зернохранилищ, прежде всего напольного хранения, на хлебоприемных предприятиях является экономически нецелесообразной, поскольку их конструкция не соответствует современным технологиям и не может обеспечить конкурентоспособную стоимость и качество хранения зерна для сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Таким образом, предполагается, что данные зернохранилища в течение ближайших 10 - 15 лет будут полностью амортизированы и выйдут из инфраструктурного оборота на зерновом рынке, а существующие мощности уже в 2014 году не смогут принять на хранение произведенный объем зерна.
Аналогичная ситуация складывается и с переработкой зерна.
После процедуры банкротства в 2006 году прекратило производственную деятельность единственное крупное промышленное предприятие по переработке зерна ОАО "Нальчикский мукомольный завод".
В настоящее время в республике производством муки занимаются мельницы малой мощности, расположенные в сельских поселениях. Объемы производства небольшие, в основном для обеспечения потребности данного населенного пункта. Также отсутствуют промышленные предприятия по производству круп и комбикормов. Хлебопекарные предприятия закупают муку за пределами республики. Объемы производства круп и комбикормов недостаточны для удовлетворения потребности населения Кабардино-Балкарской Республики.
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов для обеспечения сельскохозяйственных предприятий и населения Кабардино-Балкарской Республики качественным продовольственным и фуражным зерном, а также продуктами его переработки.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы),
а также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
комплексная модернизация материально-технической базы производства продукции растениеводства и переработки продукции растениеводства;
увеличение экспортного потенциала за счет строительства, реконструкции и модернизации мощностей по подработке, хранению и перевалке продукции растениеводства, сырья и продовольствия;
повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров, вырабатываемых из продукции растениеводства, до уровня, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120;
регулирование рынка продукции растениеводства, сырья и продовольствия, обеспечивающее равные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводителей на внутренних рынках, а также содействующее продвижению местной продукции на внешние рынки;
повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для ведения рентабельного сельскохозяйственного производства.
2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки
ее реализации
Основной целью подпрограммы является увеличение объемов и качества мощностей по подработке, хранению и переработке зерна. Обеспечение сельскохозяйственных предприятий и населения Кабардино-Балкарской Республики качественным продовольственным и фуражным зерном, а также продуктами его переработки.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих хлебоприемных предприятий и элеваторов и строительство новых;
увеличение пропускной способности логистической цепи "приемка - подработка - хранение - отгрузка" за счет строительства элеваторных емкостей;
повышение эффективности деятельности предприятий за счет снижения затрат, связанных с подработкой, хранением и переработкой зерна.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна;
создание новых рабочих мест.
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено:
увеличение мощностей по хранению зерна на 450 тыс. тонн;
увеличение мощностей по производству муки на 40 тыс. тонн;
увеличение выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна до 242,1 млн. рублей в год;
создание 170 новых рабочих мест.
Государственная поддержка, а также инвестиции частного капитала обеспечат достижение цели и решение задач подпрограммы в полном объеме.
Подпрограмму предусматривается реализовать в 2015 - 2016 годах.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусматривается реализация основного мероприятия "Строительство новых, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна".
Реализация основного мероприятия направлена на:
строительство транспортной и инженерной инфраструктуры для новых мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна;
приобретение оборудования для строительства новых, реконструкции, модернизации и технического перевооружения действующих мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на приобретение оборудования, строительство транспортной и инженерной инфраструктуры, новых мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна, а также реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение действующих.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках
подпрограммы
Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций,
а также государственных внебюджетных фондов,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики
в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
В ходе реализации подпрограммы планируется создать 264 новых рабочих места.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 930937,09 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 469182,56 тыс. рублей;
2016 год - 461754,53 тыс. рублей;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета - 274063,50 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 136350,00 тыс. рублей;
2016 год - 137713,50 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 12000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 12000,00 тыс. рублей;
2016 год - не предусмотрено;
за счет внебюджетных средств - 644873,59 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 320832,56 тыс. рублей;
2016 год - 324041,03 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
связанные с нестабильным экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлению кредитными организациями в намеченные сроки кредитов;
возникающие из-за колебаний рыночной конъюнктуры, которые могут привести к изменению цен на энергоресурсы, падению объемов производства зерновых;
б) внутренние риски:
связанные с обеспечением финансирования подпрограммы;
сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ при вводе объектов в эксплуатацию.
Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоресурсы, другие товары и услуги, а также изменением внешнеэкономической ситуации, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение показателей выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна. В случае невыполнения объемов производства зерна и снижения выручки от оказания указанных услуг могут возникать ситуации не освоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Эффективность подпрограммы определяется на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост объемов оказания услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и переработке зерна.
Увеличение мощностей по подработке и хранению зерна положительно скажется на производстве зерновых и на общем финансовом состоянии сельскохозяйственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Эффективность реализации подпрограммы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблицах 2, 3.
Таблица 2
Целевой показатель
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Мощности элеваторов, тыс. тонн единовременного хранения
545,6
700,0
850,0
1000,0
приемка, т
334,0
370,0
449,6
557,0
подработка, т/%
704,7
780,7
948,6
1175,3
сушка, т/%
1586,5
1757,5
2135,6
2645,8
хранение, т
522,5
665,0
807,5
950,0
услуги по приемке, млн. руб. (53,9 руб./т)
18,0
19,9
24,2
30,3
услуги по подработке, млн. руб. (38,8 руб./т/%)
27,3
30,3
36,8
45,6
услуги по сушке, млн. руб. (36,5 руб./т/%)
57,9
64,1
77,9
96,6
услуги по хранению, млн. руб. (67,5 руб./т в месяц исходя из среднегодовой загрузки в 50%)
211,6
269,3
327,0
384,8
Суммарная выручка от оказания услуг, млн. руб.
314,9
383,7
466,0
556,9
Прирост выручки от оказания услуг, млн. руб.
x
68,8
82,3
90,9
Оценка эффективности подпрограммы производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности.
Результатом реализации подпрограммы является планируемый прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке, хранению и переработке зерна, который будет получен за счет финансирования мероприятий из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской и внебюджетных источников.
Таблица 3
Показатели
Единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
Всего за 3 года
Ежегодный прирост выручки от оказания услуг
млн. руб.
68,8
82,3
90,9
242,1
Финансирование подпрограммы
Всего
млн. руб.
476,5
481,2
486,1
1443,8
в т.ч. из республиканского бюджета КБР
млн. руб.
23,8
24,1
24,3
72,2
Показатели эффективности
Эобщ
%
14,4
17,1
18,7
16,8
Эб
в 2,9 р.
в 3,4 р.
в 3,7 р.
в 3,3 р.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП/Ф x 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост оказанных услуг в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 16,8 процента, а значение коэффициента Эб - в 3,3 раза. Это означает высокую степень возмещения затрат республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по подпрограмме через прирост валового продукта отрасли.
Подпрограмма
"Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт
подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы
"Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители
подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования;
улучшение качества жизни в сельской местности
Задачи подпрограммы
создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства;
повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
повышение уровня доходов сельского населения
Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
Сроки и этапы
реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2827428,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 257734,30 тыс. рублей;
2015 год - 474168,89 тыс. рублей;
2016 год - 408160,73 тыс. рублей;
2017 год - 413827,43 тыс. рублей;
2018 год - 419598,45 тыс. рублей;
2019 год - 422476,13 тыс. рублей;
2020 год - 431463,02 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 2047777,54 тыс. рублей,
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 290102,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 47449,50 тыс. рублей;
2015 год - 103730,00 тыс. рублей;
2016 год - 27234,42 тыс. рублей;
2017 год - 27506,70 тыс. рублей;
2018 год - 27781,80 тыс. рублей;
2019 год - 28059,60 тыс. рублей;
2020 год - 28340,20 тыс. рублей,
средства внебюджетных источников - 493413,19 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые
результаты
реализации подпрограммы
создание к 2020 году дополнительно 1219 крестьянских (фермерских) хозяйств;
доведение количества построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм до 840 единиц;
реализация в полном объеме программы создания животноводческих ферм к 2020 году, позволяющей увеличить производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 163 тыс. тонн;
прирост сельскохозяйственной продукции, произведенной малыми формами хозяйствования, на 9 процентов;
доведение к 2017 году количества сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития материально-технической базы, до 15;
увеличение на 20 процентов выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
увеличение на 4 процента суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами;
создание дополнительно не менее 90 рабочих мест
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Подпрограмма направлена на поддержку и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные организации (с численностью работающих до 100 человек).
По данным Федеральной службы государственной статистики, личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства производят более половины валовой и около 40 процентов товарной продукции сельского хозяйства. За малыми формами хозяйствования в Кабардино-Балкарской Республике на 1 января 2013 года закреплено 169 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Малые формы хозяйствования обеспечивают работой основную часть занятого в сельском хозяйстве населения.
Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы),
а также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Целями подпрограммы являются поддержка и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:
создать условия для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в сельской местности;
повысить эффективность использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
повысить уровень доходов сельского населения.
Основные показатели реализации подпрограммы:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки - 1219 ед.;
количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм - 840 ед.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
3.1. Основное мероприятие "Поддержка начинающих фермеров"
В рамках основного мероприятия по поддержке начинающих фермеров осуществляется предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Реализация этого основного мероприятия направлена на создание и развитие производственной базы вновь создаваемых крестьянских (фермерских) хозяйств.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на выделение грантов начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Начинающий фермер может получить грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства только один раз.
Грант должен погашать не более 90 процентов затрат фермера на приобретение материальных ресурсов для развития крестьянского (фермерского) хозяйства.
Гранты могут быть использованы начинающими фермерами на:
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию;
строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре;
приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Основное мероприятие направлено также на оказание начинающим фермерам единовременной помощи для их бытового обустройства.
Государственная поддержка из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет осуществляться путем предоставления единовременной помощи начинающим фермерам на бытовое обустройство.
Начинающий фермер может получить единовременную помощь на бытовое обустройство только один раз.
Единовременная помощь может быть направлена на:
приобретение, строительство и ремонт собственного жилья, в том числе погашение основной суммы и процентов по банковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретение одного грузопассажирского автомобиля;
приобретение предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, устройств для водоподачи и водоотведения;
подключение жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", водопроводу и канализации.
3.2. Основное мероприятие "Развитие семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских
(фермерских) хозяйств"
Реализация основного мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм направлена на увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, в которых деятельность основана на личном трудовом участии членов хозяйства.
Под семейной животноводческой фермой понимается производственный объект, предназначенный для выращивания и содержания сельскохозяйственных животных, находящийся в собственности или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства. Развитие семейной животноводческой фермы - это строительство или модернизация семейной животноводческой фермы, в том числе ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и сельскохозяйственными животными.
Государственная поддержка из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет осуществляться путем предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
За счет гранта может осуществляться:
разработка проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкция или модернизация производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектация семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж;
приобретение сельскохозяйственных животных.
Размер гранта, выдаваемого из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, не может превышать 60 процентов затрат крестьянского (фермерского) хозяйства.
3.3. Основное мероприятие "Государственная поддержка
кредитования малых форм хозяйствования"
Реализация основного мероприятия по государственной поддержке кредитования малых форм хозяйствования направлена на рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных учреждениях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими кооперативами предполагается предоставлять за счет средств федерального бюджета в размере двух третьих ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - в размере одной третьей ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, но не более их фактических затрат.
Порядок предоставления государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются Правительством Российской Федерации.
3.4. Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственной
кооперации в Кабардино-Балкарской Республике"
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Реализация основного мероприятия по развитию сельскохозяйственной кооперации направлена на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, устойчивое развитие сельских территорий, повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.
Государственную поддержку предполагается осуществлять посредством предоставления из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов в размере 100 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах:
(первого и второго уровней) заключенным с 1 января 2013 г. на срок от 2 до 8 лет, организациями потребительской кооперации, оказывающими сельскому населению не менее 30 процентов услуг, на цели развития современной материально-технической базы для хранения, транспортировки, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;
(последующего уровня) заключенным с 1 января 2013 г. на срок до 8 лет, сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами на цели пополнения фондов финансовой взаимопомощи;
грантов сельскохозяйственным кооперативам на:
развитие материально-технической базы (в том числе с использованием лизинга), мощностей по хранению, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции;
приобретение специализированного автотранспорта;
организацию логистических центров, снабженческих пунктов, сельскохозяйственных кооперативных рынков.
Приоритетной для получения государственной поддержки в виде гранта является деятельность сельскохозяйственных кооперативов по сбору, приему, хранению, подработке, предпродажной подготовке, сортировке, переработке различной глубины, оптовой и розничной реализации:
продукции мясного животноводства (включая убойные цеха, в том числе, оборудование, необходимое для профилактики эпизоотических мероприятий);
продукции рыбоводства;
молока;
картофеля и овощей;
плодово-ягодной продукции.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в приложении к Государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций,
а также государственных внебюджетных фондов,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики
в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
В ходе реализации подпрограммы планируется создать 90 новых рабочих мест.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2827428,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 257734,30 тыс. рублей;
2015 год - 474168,89 тыс. рублей;
2016 год - 408160,73 тыс. рублей;
2017 год - 413827,43 тыс. рублей;
2018 год - 419598,45 тыс. рублей;
2019 год - 422476,13 тыс. рублей;
2020 год - 431463,02 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 2047777,54 тыс. рублей:
2014 год - 210284,80 тыс. рублей;
2015 год - 298681,44 тыс. рублей;
2016 год - 301668,26 тыс. рублей;
2017 год - 304684,94 тыс. рублей;
2018 год - 307731,79 тыс. рублей;
2019 год - 310809,11 тыс. рублей;
2020 год - 313917,20 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 286238,22 тыс. рублей:
2014 год - 47449,50 тыс. рублей;
2015 год - 99866,00 тыс. рублей;
2016 год - 27234,42 тыс. рублей;
2017 год - 27506,70 тыс. рублей;
2018 год - 27781,80 тыс. рублей;
2019 год - 28059,60 тыс. рублей;
2020 год - 28340,20 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 493413,19 тыс. рублей
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 75621,45 тыс. рублей;
2016 год - 79258,05 тыс. рублей;
2017 год - 81635,79 тыс. рублей;
2018 год - 84084,86 тыс. рублей;
2019 год - 83607,42 тыс. рублей;
2020 год - 89205,62 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их последствий и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики;
2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию Государственной программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет осуществляться контроль за использованием средств;
3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Государственной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия подпрограммы в полном объеме;
4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Подпрограмма
"Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт подпрограммы
"Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы
"Техническая и технологическая модернизация,
инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства
Задачи подпрограммы
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования; повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей; создание инфраструктуры развития биотехнологии в сельском хозяйстве
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
обновление парка сельскохозяйственной техники (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);
развитие методов биотехнологии (переработка отходов животноводства и растениеводства)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 458279,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 72227,52 тыс. рублей;
2016 год - 73129,80 тыс. рублей;
2017 год - 74039,10 тыс. рублей;
2018 год - 78663,68 тыс. рублей;
2019 год - 79525,32 тыс. рублей;
2020 год - 80694,57 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 432040,78 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 11539,21 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - не предусмотрено;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - 3808,19 тыс. рублей;
2019 год - 3846,28 тыс. рублей;
2020 год - 3884,74 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 14700,00 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
обновление парка сельскохозяйственной техники на 658 единиц, в том числе 625 тракторов и 33 комбайна, из них 30 зерноуборочных комбайнов и 3 кормоуборочных;
приобретение и введение в эксплуатацию биогазовой установки
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Для дальнейшего поступательного развития аграрному сектору экономики Кабардино-Балкарской Республики необходимо обновление технической и технологической базы агропромышленного комплекса на качественно новой основе с тем, чтобы обеспечить его высокую конкурентоспособность и эффективность.
Рост объемов производства и обеспечение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции невозможны без применения современной высокоэффективной, ресурсосберегающей техники и технологий, позволяющих своевременно и качественно провести весь комплекс работ от посевной до сбора урожая.
Подпрограмма направлена на решение следующих проблем:
сокращение сельскохозяйственной техники и объема производства;
экономическая:
1) формирование корпуса механизаторов - производителей продукции и прибавочного продукта - отношение механизаторских кадров к средствам производства (собственность, аренда или наемный работник и др.), получаемой продукции и эксплуатационным затратам, оплата и мотивирование труда, введение эффективных мер повышения производительности труда, новые методы подготовки и переподготовки кадров;
2) оптимизация издержек, связанных с эксплуатацией техники;
3) создание системы обновления машин, оптимальных схем обновления с формированием и использованием финансовых ресурсов производителей сельхозпродукции, машин, материалов, сервисных услуг и бюджетов, поиск инвесторов и инвестиционных соглашений на производство продукции (через конкурс) и т.д.;
технологическая:
1) выбор и освоение ресурсосберегающих технологий производства продукции;
2) подготовка агрегата к выполнению технологического процесса и собственно выполнение работы, система контроля качества и количества процессов для обеспечения производительного труда в течение смены (суток);
3) использование агрегатов в течение сезона для достижения оптимальной годовой загрузки и прибыли.
Технологические меры дают, как правило, наивысшую отдачу. Например, применение оптимальных технологий производства зерна позволяет снизить на 30 - 35 процентов стоимость парка машин, увеличить сменную производительность агрегатов благодаря меньшим энергозатратам;
техническая, связанная с эффективным поддержанием работоспособности машин, их ремонтом и техническим обслуживанием в процессе выполнения сельскохозяйственных работ.
Экономический эффект от реализации программы обновления машинно-тракторного парка республики складывается из следующих основных составляющих:
уменьшение потерь сельскохозяйственной продукции вследствие соблюдения рекомендуемых агросроков выполнения механизированных работ в полеводстве и улучшения их качества;
снижение ежегодных текущих затрат на поддержание физически изношенных средств механизации в работоспособном состоянии;
повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур в годы с недостаточным увлажнением от перехода на энерговлагосберегающие технологии послойной безотвальной обработки почвы;
уменьшение суммы прямых эксплуатационных затрат на выполнение всего комплекса механизированных работ в рамках ресурсосберегающих технологий за счет экономии топлива, затрат труда, увеличения производительности машинно-тракторных агрегатов и др.
Наибольшие потери от нарушения агросроков выполнения механизированных работ имеют место при уборке зерновых колосовых культур и переносе части объемов осенней вспашки зяби на весну. Потери от неудовлетворительного качества работ в полеводстве наиболее наглядно проявляются при использовании колесных тракторов на выполнении ранневесенних полевых работ по подготовке почвы и посеву яровых колосовых культур.
В настоящее время в хозяйствах республики за пределами сроков амортизации эксплуатируются 2633 трактора и 305 зерноуборочных комбайнов, в ходе реализации подпрограммы планируется заменить 658 единиц машин.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы),
а также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы:
создание благоприятной инвестиционной среды для развития сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей как условие перехода к инновационной модели развития агропромышленного комплекса.
Основными целями подпрограммы являются:
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства;
создание благоприятной экономической среды, способствующей инновационному развитию и привлечению инвестиций в отрасль.
Основными задачами подпрограммы являются:
стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин и оборудования;
повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе;
создание альтернативных источников энергии, в том числе по производству биотоплива из отходов сельскохозяйственного производства.
Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:
объемы реализации новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям (тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны);
развитие биотехнологий и биоэнергетики (биотопливо);
повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Кабардино-Балкарской Республики за счет проведения комплексной модернизации материально-технической базы.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
3.1. Основное мероприятие "Обновление парка
сельскохозяйственной техники"
Целью осуществления основного мероприятия является обновление парка сельскохозяйственной техники.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу стимулирования приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высокотехнологичных машин для растениеводства, животноводства и кормопроизводства.
В целях осуществления этого основного мероприятия за счет средств федерального бюджета предусматривается предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной техники на возмещение недополученных доходов в связи с ее реализацией сельскохозяйственным товаропроизводителям со скидкой в соответствии с перечнем и размером скидки, которые утверждаются Правительством Российской Федерации.
3.2. Основное мероприятие "Приобретение и введение в
эксплуатацию биогазовых установок для переработки
отходов животноводства"
Основное мероприятие направлено на развитие и внедрение энергосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство в Кабардино-Балкарской Республике.
Использование биотехнологий в сельском хозяйстве ориентировано на стабильное развитие сельскохозяйственного производства, решение проблемы продовольственной безопасности, получение высококачественных, экологически чистых продуктов питания, переработку отходов сельскохозяйственного производства, восстановление плодородия почв.
Основным источником финансирования реализации мероприятия являются средства федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической продукции.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ)
государственными учреждениями в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической продукции.
Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в приложении к Государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций,
а также государственных внебюджетных фондов,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики
в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 458279,99 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 72227,52 тыс. рублей;
2016 год - 73129,80 тыс. рублей;
2017 год - 74039,10 тыс. рублей;
2018 год - 78663,68 тыс. рублей;
2019 год - 79525,32 тыс. рублей;
2020 год - 80694,57 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 432040,78 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 70227,52 тыс. рублей;
2016 год - 70929,80 тыс. рублей;
2017 год - 71639,10 тыс. рублей;
2018 год - 72355,49 тыс. рублей;
2019 год - 73079,04 тыс. рублей;
2020 год - 73809,83 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 11539,21 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - не предусмотрено;
2016 год - не предусмотрено;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - 3808,19 тыс. рублей;
2019 год - 3846,28 тыс. рублей;
2020 год - 3884,74 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 14700,00 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 2000,00 тыс. рублей;
2016 год - 2200,00 тыс. рублей;
2017 год - 2400,00 тыс. рублей;
2018 год - 2500,00 тыс. рублей;
2019 год - 2600,00 тыс. рублей;
2020 год - 3000,00 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их последствий и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Решение задач ускорения технической и технологической модернизации, а также перехода на инновационный путь развития будет проходить в условиях воздействия на агропромышленный комплекс ряда внешних и внутренних рисков и вызовов.
Основными рисками в части инновационного развития агропромышленного комплекса являются:
рост цен на энергоресурсы и материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переходить к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;
слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве, переработке сырья и качестве выпускаемой продукции;
недостаточное информационное обеспечение в части использования современной высокопроизводительной техники и технологий сельского хозяйства и сельских территорий;
снижение темпов инновационного развития агропромышленного комплекса;
снижение эффективности агропромышленного производства вследствие отсутствия внедрения достижений биотехнологий и увеличение импортозависимости.
К мерам управления рисками, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
разработка и внедрение лизинговых и финансовых схем для приобретения новой сельскохозяйственной техники, привлекательных для сельскохозяйственных товаропроизводителей и учитывающих специфику их современного финансового состояния;
повышение информированности сельскохозяйственных товаропроизводителей в части технических параметров и особенностей эксплуатации новой сельскохозяйственной техники;
создание условий для внедрения перспективных инновационных технологий в сфере сельскохозяйственного производства.
10. Оценка планируемой эффективности
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Подпрограмма
"Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт
подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы
и на период до 2020 года"
Наименование подпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы
Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам;
местные администрации муниципальных образований (по согласованию)
Цели подпрограммы
создание благоприятных социально-экономических условий для решения сельскими территориями задач территориального развития;
обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для уменьшения его миграционного оттока;
обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;
повышение эффективности сельского хозяйства за счет активизации инвестиционной деятельности в агропромышленный комплекс и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие республики
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Задачи подпрограммы
удовлетворение потребности сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
повышение уровня обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
ввод (приобретение) 66,92 тыс. кв. метров
жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 31,86 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие общеобразовательных учреждений на 2005 ученических мест;
открытие 9 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
ввод в действие 140,25 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 7100 мест;
ввод в действие 86,41 км распределительных газовых сетей;
ввод в действие 315,03 км локальных водопроводов
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
I этап - 2014 - 2017 годы;
II этап - 2018 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 4267634,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 127857,90 тыс. рублей;
2015 год - 328602,50 тыс. рублей;
2016 год - 741419,77 тыс. рублей;
2017 год - 750007,00 тыс. рублей;
2018 год - 814611,97 тыс. рублей;
2019 год - 766586,71 тыс. рублей;
2020 год - 738548,31 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 2199566,94 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1272467,22 тыс. рублей:
2014 год - 33796,9 тыс. рублей;
2015 год - 82185,08 тыс. рублей;
2016 год - 217938,94 тыс. рублей;
2017 год - 221397,25 тыс. рублей;
2018 год - 253653,39 тыс. рублей;
2019 год - 240855,92 тыс. рублей;
2020 год - 222639,74 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 276016,45 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 519583,55 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
улучшение жилищных условий 740 сельских семей, в том числе 450 молодых семей и молодых специалистов;
сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, на 2005 человек;
расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 9 единиц;
привлечение к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, путем расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 140,25 тыс. кв. метров;
улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения их сети на 7100 мест;
повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных пунктов:
газом - до 99,4 процента;
водой - до 96 процента
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Подпрограмма разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и в целях обеспечения устойчивого многоотраслевого развития сельских территорий, полной занятости, высокого уровня и качества жизни сельского населения.
Реализация подпрограммы будет способствовать:
стабильному социально-экономическому развитию сельских территорий;
увеличению производства сельскохозяйственной продукции;
повышению эффективности сельского хозяйства;
достижению полной занятости сельского населения и повышению уровня его жизни;
рациональному использованию земель.
Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата.
Вместе с тем в большинстве сельских населенных пунктов основной сферой приложения труда остается сельское хозяйство. Альтернативной сферы деятельности, призванной сосредоточить избыточную рабочую силу, высвобождаемую из аграрного производства, не имеется.
Уровень жизни сельского населения остается крайне низким.
На селе сложились неблагоприятная демографическая ситуация, низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры и комфортности проживания.
Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с качеством жизни в городе, достижение прогресса в сложившейся ситуации возможно только с привлечением средств государственной поддержки.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы),
а также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Приоритетными направлениями подпрограммы являются:
комплексное обустройство сельских населенных пунктов;
содействие улучшению жилищных условий сельского населения;
облегчение условий труда и быта в сельской местности;
улучшение демографической ситуации и, следовательно, увеличение продолжительности жизни и рождаемости.
Подпрограмма является инструментом реализации государственной политики в области устойчивого развития сельских территорий, направления которой определены Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 151-р.
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
В соответствии со Стратегией реализация подпрограммы направлена на достижение следующих целей:
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
создание благоприятных социально-экономических условий для решения сельскими территориями задач территориального развития;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
обеспечение стабилизации численности сельского населения и создание условий для уменьшения его миграционного оттока;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
обеспечение занятости, повышение уровня и качества жизни сельского населения с учетом современных требований и стандартов;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
повышение эффективности сельского хозяйства за счет активизации инвестиционной деятельности в агропромышленный комплекс и вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие республики;
(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.
Достижение целей подпрограммы будет осуществляться с учетом:
комплексного планирования развития сельских территорий;
преимущественного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов, в которых развивается агропромышленное производство, реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе;
использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.
В рамках реализации подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье, в том числе молодых семей и молодых специалистов, востребованных, преимущественно, для реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сельской местности являются:
неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное влияние на формирование трудового потенциала;
низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры;
низкий уровень развития рынка жилья и доступности для сельского населения, решение проблемы по улучшению жилищных условий;
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности;
ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности;
ввод в действие плоскостных спортивных учреждений в сельской местности;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;
ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности;
ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности.
Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит обеспечить:
улучшение жилищных условий 740 сельских семей, в том числе 450 молодых семей и молодых специалистов;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
сокращение количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в аварийном состоянии, на 2005 человек;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики на 9 единиц;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
привлечение к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений на 140,25 тыс. кв. метров;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
улучшение доступа сельского населения к услугам учреждений культурно-досугового типа путем расширения их сети на 7100 мест;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
повышение уровня инженерного обустройства сельских населенных пунктов:
газом до 99,4 процента;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
водой до 96 процента;
(в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда.
Значения целевых индикаторов по годам реализации подпрограммы приведены в приложении к Государственной программе.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
3.1. Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том
числе молодых семей и молодых специалистов"
Реализация основного мероприятия направлена на повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматриваются:
предоставление социальных выплат за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство (приобретение) жилья в сельской местности;
софинансирование строительства (приобретения) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договорам найма с правом последующего выкупа;
использование при строительстве (приобретении) жилья механизмов ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала;
увеличение объемов жилищного строительства в сельской местности на основе стимулирования инвестиционной активности в жилищной сфере.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там.
3.2. Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских
населенных пунктов объектами социальной и
инженерной инфраструктуры"
Реализация основного мероприятия направлена на развитие:
сети общеобразовательных учреждений;
сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
сети плоскостных спортивных сооружений;
сети учреждений культурно-досугового типа;
газификации;
водоснабжения.
4. Основные меры государственного регулирования в
сфере реализации подпрограммы, направленные на
достижение цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание государственной услуги по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
Прогноз сводных показателей государственной услуги приведен в приложении к Государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Местные администрации муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики участвуют в реализации подпрограммы в части софинансирования строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры из местных бюджетов.
Средства федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов социальной инфраструктуры планируется выделять на очередной финансовый год при условии подтверждения местными администрациями муниципальных образований наличия:
средств местных бюджетов муниципальных образований;
средств внебюджетных источников, которые составляют 10 процентов от проектной стоимости объекта и формируются из средств сельского населения, так как в рамках подпрограммы предусмотрено газоснабжение и водоснабжение жилых помещений.
7. Сведения об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов, Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики в реализации
подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 4267634,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 127857,94 тыс. рублей;
2015 год - 328602,52 тыс. рублей;
2016 год - 741419,77 тыс. рублей;
2017 год - 750007,00 тыс. рублей;
2018 год - 814611,97 тыс. рублей;
2019 год - 766586,70 тыс. рублей;
2020 год - 738548,30 тыс. рублей;
в том числе:
из федерального бюджета - 2199566,94 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 39674,00 тыс. рублей;
2015 год - 170021,38 тыс. рублей;
2016 год - 396560,87 тыс. рублей;
2017 год - 400083,85 тыс. рублей;
2018 год - 420537,58 тыс. рублей;
2019 год - 390103,35 тыс. рублей;
2020 год - 382585,91 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1272467,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 33796,90 тыс. рублей;
2015 год - 82185,08 тыс. рублей;
2016 год - 217938,94 тыс. рублей;
2017 год - 221397,25 тыс. рублей;
2018 год - 253653,39 тыс. рублей;
2019 год - 240855,92 тыс. рублей;
2020 год - 222639,74 тыс. рублей;
из местных бюджетов - 276016,45 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 13375,53 тыс. рублей;
2016 год - 55091,98 тыс. рублей;
2017 год - 54300,70 тыс. рублей;
2018 год - 55891,20 тыс. рублей;
2019 год - 50752,22 тыс. рублей;
2020 год - 46604,83 тыс. рублей;
из внебюджетных источников - 519583,59 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 54387,04 тыс. рублей;
2015 год - 63020,52 тыс. рублей;
2016 год - 71827,98 тыс. рублей;
2017 год - 74225,20 тыс. рублей;
2018 год - 84529,80 тыс. рублей;
2019 год - 84875,22 тыс. рублей;
2020 год - 86717,83 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики;
2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию Государственной программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет осуществляться контроль за использованием средств;
3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Государственной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия подпрограммы в полном объеме;
4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы определяется по формуле путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей задач подпрограммы и их плановых значений:
Сд = Зф / Зпх 100%, где
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение целевого индикатора подпрограммы;
Зп - плановое значение целевого индикатора подпрограммы.
Подпрограмма
"Развитие производства и переработки овощей, в том числе
сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике
на 2012 - 2014 годы"
Утратила силу. - Постановление Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП.
Подпрограмма
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт
подпрограммы "Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
Наименование подпрограммы
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях глобального и регионального изменений климата и природных аномалий;
повышение потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов
Задачи подпрограммы
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению земель;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур независимо от природных условий;
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;
достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий
Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения на 128 процентов за счет реализации мероприятий подпрограммы;
ввод в эксплуатацию 12,0 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;
сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест в количестве 945 единиц для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;
защита и сохранение 7,3 гектара сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий;
вовлечение в оборот выбывших 300 гектаров сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2340332,12 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 241135,80 тыс. рублей;
2015 год - 563537,30 тыс. рублей;
2016 год - 54679,64 тыс. рублей;
2017 год - 417885,97 тыс. рублей;
2018 год - 350728,43 тыс. рублей;
2019 год - 354235,70 тыс. рублей;
2020 год - 358129,28 тыс. рублей;
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 184912,24 тыс. рублей:
2014 год - 15323,80 тыс. рублей;
2015 год - 36241,7 тыс. рублей;
2016 год - 2476,38 тыс. рублей;
2017 год - 32127,60 тыс. рублей;
2018 год - 32577,43 тыс. рублей;
2019 год - 32903,20 тыс. рублей;
2020 год - 33262,13 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 1771280,88 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
прирост сельскохозяйственной продукции:
овощи - 126%;
плоды - 128%;
кукуруза на зерно - 130%;
сохранение существующих и создание 945 новых высокотехнологичных рабочих мест
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Сфера реализации подпрограммы охватывает комплекс мер по наращиванию производства продукции растениеводства независимо от природных условий на территории Кабардино-Балкарской Республики в целях полного удовлетворения потребности населения республики в этих продуктах и реализации части продукции на экспорт.
В свою очередь, увеличение производства растениеводческой продукции в Кабардино-Балкарской Республике является основой роста производства сельскохозяйственной продукции в целом. В связи с этим повышение устойчивости развития растениеводства относится к первоочередным задачам, стоящим перед АПК республики.
Мелиорация дает возможность изменять комплекс природных условий (почвенных, гидрологических и др.) обширных площадей в нужном для хозяйственной деятельности человека направлении, создавать благоприятные водный, воздушный, тепловой и пищевой режимы почвы и режимы влажности, температуры и движения воздуха в приземном слое атмосферы, способствует оздоровлению местности и улучшению природной среды. Наибольшее значение мелиорация имеет для сельского хозяйства, обеспечивая более стабильные объемы производства сельскохозяйственных культур, позволяет эффективнее использовать земельный фонд.
Актуальность развития мелиорации для агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики стала особенно очевидной в условиях засушливого 2010 года. После аномально жаркого лета с его катастрофическими последствиями исключительная важность развития мелиорации в республике не вызывает сомнений. От засухи пострадало 385 сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, площадь пострадавших посевов - 29,6 тыс. гектаров, общий ущерб составил 391,9 млн. рублей.
Потери значительной части урожая сельскохозяйственных культур в результате засухи 2010 года привели к росту цен на сельскохозяйственную продукцию, увеличению прямых затрат на выращивание сельскохозяйственных культур, что предопределяет необходимость принятия мер по снижению природных рисков посредством возобновления комплекса мелиоративных мероприятий с внедрением современных оросительных систем. Выход продукции с орошаемых сельскохозяйственных угодий в 2 - 2,5 раза выше, чем с аналогичных участков без орошения, а производительность труда, эффективность использования природных и материально-технических ресурсов, в том числе удобрений, увеличивается в 2 - 3 раза.
В республике имеется 130,7 тыс. га мелиорированных земель, 1138,449 км межхозяйственных магистральных каналов, из них 81,087 км облицовано железобетонными лотками, 132,372 км бетоном и железобетоном, 24,31 км - закрытые трубопроводы, 900,68 км - в земляном русле. На межхозяйственных каналах имеются 1509 шт. различных гидротехнических сооружений. Забор воды из источников орошения осуществляется 5 водозаборами ФГБУ "УЭММК" и 20 водозаборами ФГБУ "Управление "Каббалкмелиоводхоз".
Из-за резкого ухудшения за последнее десятилетие технического состояния мелиоративных систем и особенно внутрихозяйственной оросительной сети сельхозтоваропроизводители республики имеют возможность орошать не более 82,0 тыс. гектаров.
К настоящему времени износ большинства сооружений мелиоративного назначения составляет 90 процентов. Из-за длительного срока эксплуатации многие гидротехнические сооружения мелиоративного назначения требуют реконструкции и ремонта.
Результаты инвентаризации орошаемых земель республики, проведенной межведомственной комиссией в 2011 году, показали, что ремонтно-восстановительные работы необходимо провести на площади 82,42 тыс. га на сумму более 4,5 млрд. рублей, приобрести 408 единиц поливальной техники.
В связи с отсутствием у сельхозтоваропроизводителей финансовых средств на эти цели необходима государственная поддержка.
Реализация подпрограммы позволит создать экономические и социальные условия, способствующие повышению плодородия почв, развитию на мелиорируемых землях кукурузоводства, садоводства и овощеводства. Увеличение объемов производства и внедрение инновационных технологий приведут к улучшению социально-экономических условий жизни сельского населения.
Реализация подпрограммы связана с целями и задачами территориального планирования развития Кабардино-Балкарской Республики. Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики утверждена Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП "Об утверждении схемы территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики" (форма № 8 приложения к Государственной программе).
Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться комплексно: строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем федеральной собственности и мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям или переданных им в пользование в установленном порядке. Одновременно будет осуществляться реализация инвестиционных проектов в сфере производства, хранения и переработки продукции растениеводства (форма № 7 приложения к Государственной программе).
Подпрограмма разработана в соответствии с целями и приоритетами Стратегии социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 г. № 181-ПП, а также с учетом тенденций и опыта оказания государственной поддержки на развитие мелиорации в Российской Федерации.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а
также ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
создание нормативных правовых основ и экономических условий для увеличения заинтересованности сельскохозяйственных товаропроизводителей в развитии мелиорации и эффективном использовании объектов мелиорации;
увеличение валового производства продукции;
предотвращение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне влияния мелиоративных систем;
Основными целями подпрограммы являются:
повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами комплексной мелиорации в условиях глобальной и региональных изменений климата и природных аномалий;
повышение продукционного потенциала мелиорируемых земель и эффективного использования природных ресурсов.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачи, направленные на:
восстановление мелиоративного фонда (мелиорируемых земель и мелиоративных систем), реализация мер по орошению земель;
предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения;
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий;
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;
достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий.
Целевыми индикаторами являются:
прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения на 128 процентов за счет реализации мероприятий подпрограммы;
ввод в эксплуатацию 12,0 тыс. гектаров мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования;
сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест в количестве 945 единиц для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий;
защита и сохранение 7,3 гектаров сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий;
вовлечение в оборот выбывших 300 гектаров сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ.
Реализацию подпрограммы планируется осуществить в 2014 - 2020 годы в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы;
II этап - 2017 - 2020 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий:
3.1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция
и техническое перевооружение мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования"
Реализация основного мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем общего и индивидуального пользования направлена на:
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур вне зависимости от природных условий на 128 процентов (форма № 9 приложения к Государственной программе);
повышение водообеспеченности земель сельскохозяйственного назначения;
достижение экономии водных ресурсов за счет повышения коэффициента полезного действия мелиоративных систем, внедрения микроорошения и водосберегающих аграрных технологий;
сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест в количестве 945 единиц для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий (форма № 10 приложения к Государственной программе).
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем, общего и индивидуального пользования на площади 12000 га, в том числе за счет строительства на площади 6887 га, за счет реконструкции на площади 3869 га, за счет технического перевооружения на площади 1224 га в течение всего периода реализации подпрограммы (форма № 11 приложения к Государственной программе).
Государственная поддержка будет осуществляться в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного комплекса на компенсацию части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений.
Реестр объектов строительства, реконструкции и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений ежегодно утверждается приказом Министерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.
(Абзац введен Постановлением Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
3.2. Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из
сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного
назначения за счет проведения агролесомелиоративных
мероприятий"
Основное мероприятие по предотвращению выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения направлено на создание и реконструкцию защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается защита и сохранение 7,3 гектаров сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий (форма № 12 приложения к Государственной программе).
Государственная поддержка будет осуществляться в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного комплекса на компенсацию части затрат на:
защиту земель от эрозии путем создания лесных насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других территориях;
защиту земель от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения путем создания защитных лесных насаждений по границам земель сельскохозяйственного назначения;
предотвращение деградации земель пастбищ путем создания защитных лесных насаждений.
3.3. Основное мероприятие "Вовлечение в сельскохозяйственный
оборот земель сельскохозяйственного назначения за счет
проведения культуртехнических мероприятий"
Основное мероприятие по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических мероприятий направлено на вовлечение в сельскохозяйственный оборот выбывших из оборота земель сельскохозяйственного назначения, нуждающихся в рекультивации, в комбинации с культуртехническими работами или культуртехническими работами в чистом виде.
В рамках осуществления этого основного мероприятия предусматривается вовлечение в оборот выбывших 300 гектаров сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ (форма № 13 приложения к Государственной программе).
Государственная поддержка будет осуществляться в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям агропромышленного комплекса на компенсацию части затрат на:
расчистку мелиорируемых земель от древесной и травянистой растительности, кочек, пней и мха;
расчистку мелиорируемых земель от камней и иных предметов.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов подпрограммы
В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации подпрограммы. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:
внесением изменений в федеральное законодательство;
внесением изменений в законодательство Кабардино-Балкарской Республики;
принятыми управленческими решениями.
В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере развития отрасли мелиорации Министерством сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики будут разработаны проекты нормативных правовых актов Правительства Кабардино-Балкарской Республики в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках
подпрограммы
Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций, а также
государственных внебюджетных фондов, Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2340332,121 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 241135,80 тыс. рублей;
2015 год - 563537,30 тыс. рублей;
2016 год - 54679,64 тыс. рублей;
2017 год - 417885,97 тыс. рублей;
2018 год - 350728,43 тыс. рублей;
2019 год - 354235,70 тыс. рублей;
2020 год - 358129,28 тыс. рублей,
в том числе:
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 184912,24 тыс. рублей:
2014 год - 15323,80 рублей;
2015 год - 36241,7 тыс. рублей;
2016 год - 2476,38 тыс. рублей;
2017 год - 32127,60 тыс. рублей;
2018 год - 32577,43 тыс. рублей;
2019 год - 32903,20 тыс. рублей;
2020 год - 33262,13 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 1771280,88 тыс. рублей:
2014 год - 140393,00 тыс. рублей;
2015 год - 326175,6 тыс. рублей;
2016 год - 26603,26 тыс. рублей;
2017 год - 313758,37 тыс. рублей;
2018 год - 318151,00 тыс. рублей;
2019 год - 321332,50 тыс. рублей;
2020 год - 324867,15 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их последствий и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики;
2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию Государственной программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет осуществляться контроль за использованием средств;
3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Государственной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия подпрограммы в полном объеме;
4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации подпрограммы, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы.
Оценка достижения показателей эффективности реализации подпрограммы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых и плановых значений показателей эффективности реализации подпрограммы за отчетный период и рассчитывается по формуле:
где:
- степень достижения показателей эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
n - количество показателей эффективности реализации подпрограммы.
Степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:
;
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:
где:
- степень достижения i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
- фактическое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения);
- плановое значение i-го показателя эффективности реализации подпрограммы (в соответствующих единицах измерения).
В случае если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.
Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом за счет всех источников финансирования за отчетный период по формуле:
где:
- оценка объема ресурсов, направленных на реализацию подпрограммы в целом (в долях единицы);
- фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию мероприятий подпрограммы (средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и плановый период) (тыс. рублей);
- плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы на соответствующий отчетный период, установленный подпрограммой (тыс. рублей).
Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:
- оценка эффективности реализации подпрограммы (в долях единицы);
- степень достижения показателей эффективности реализации Государственной программы (в долях единицы);
- уровень финансирования подпрограммы в целом (в долях единицы).
В целях оценки эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:
если значение показателя от 0,8 до 1,0 и выше, то эффективность реализации подпрограммы оценивается как высокая;
если значение показателя от 0,7 до 0,8, то такая эффективность реализации подпрограммы оценивается как средняя;
если значение показателя ниже 0,7, то такая эффективность реализации подпрограммы оценивается как низкая.
Ожидаемый бюджетный эффект от реализации подпрограммы выражается в повышении эффективности расходования бюджетных средств в области мелиорации за счет сокращения неэффективных расходов.
Подпрограмма
"Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт подпрограммы
"Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Наименование подпрограммы
"Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители
подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
повышение конкурентоспособности молочного скотоводства
Задачи подпрограммы
устойчивое развитие молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока с 451,3 тыс. тонн в 2014 году до 479,5 тыс. тонн в 2016 году;
повышение конкурентоспособности производства молока на основе роста эффективности молочного скотоводства;
увеличение объемов потребления молока и обеспечение потребности населения республики в молоке и молочных продуктах за счет конкурентоспособного внутреннего производства;
создание интегрированных формирований по производству, переработке и реализации молока и молочной продукции;
восстановление комбикормовой базы;
восстановление поголовья коров в хозяйствах, имеющих достаточную производственную базу;
наращивание производства и резкое увеличение товарности молока;
повышение продуктивности дойного стада;
повышение уровня потребления молока, его доступности и экологической безопасности для населения;
реализация мер по регулированию рынка молока;
повышение устойчивости республиканского рынка молочной продукции
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота;
приобретение племенного молодняка;
производство молока;
создание центров по оказанию сервисных услуг;
выход телят на 100 маток;
удой на корову в год;
производство молока на душу населения
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1177455,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 115027,80 тыс. рублей;
2015 год - 55805,49 тыс. рублей;
2016 год - 42545,44 тыс. рублей;
2017 год - 42908,50 тыс. рублей;
2018 год - 304024,41 тыс. рублей;
2019 год - 307064,44 тыс. рублей;
2020 год - 310079,71 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 791892,12 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 164454,85 тыс. рублей:
2014 год - 23725,20 тыс. рублей;
2015 год - 12955,45 тыс. рублей;
2016 год - 6235,90 тыс. рублей;
2017 год - 6235,90 тыс. рублей;
2018 год - 38052,30 тыс. рублей;
2019 год - 38432,90 тыс. рублей;
2020 год - 38817,20 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 221108,82 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
увеличение:
удоев коров до 4500 кг;
валового производства молока до 539,8 тыс. тонн;
стабилизация поголовья коров на уровне 135,0 тыс. голов;
доведение производства молока на душу населения до 610 кг в год;
повышение производительности труда на 15%
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Подпрограмма направлена на устойчивое развитие молочного животноводства, увеличение объемов и эффективности производства молока в целях обеспечения потребности населения в молочных продуктах за счет высококачественной продукции, производимой в Кабардино-Балкарской Республике.
Подпрограмма определяет цели, задачи и основные мероприятия развития молочного скотоводства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
До начала реформ удельный вес животноводства в структуре сельскохозяйственной продукции стабильно составлял более 50%.
Природно-климатические и территориальные условия республики предопределяют приоритетность развития животноводства: трудоизбыточность, ограниченность площади пашни (67% территории республики находится в горной зоне), национальные традиции скотоводства, наличие значительных площадей естественных пастбищ и сенокосов.
Производство молока как одного из самых ценных продуктов питания занимает важное место в продовольственном комплексе республики. Молочный комплекс должен быть представлен интегрированной совокупностью технологически и экономически взаимосвязанных отраслей молочного животноводства, перерабатывающей, комбикормовой, микробиологической, машиностроительной промышленности, торговли, общественного питания и других отраслей. Вместе с тем экономические реформы, длительный кризис в агропромышленном комплексе привели к утрате связей, ликвидации отдельных отраслей, к резкому сокращению поголовья и производства молока в крупных хозяйствующих субъектах.
В республике слабо налажена закупка молока у населения, что резко снижает товарность молока. Анализ показывает, что более 90 процентов личных подсобных хозяйств используют произведенную продукцию в основном для самообеспечения. Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели содержат всего 23,4 тыс. голов коров, или в среднем по 5 коров, что, естественно, не оказывает заметного влияния на состояние производства молока. Поголовье молочных коров по итогам 2013 года составило 135,2 тыс. голов, удой на одну корову на сельскохозяйственных предприятиях составил 4093 кг, валовое производство молока в хозяйствах всех категорий - 451,3 тыс. тонн. Производство молока на душу населения составило 527 кг, выход телят на 100 маток - 80,0 голов.
Сложная ситуация в сельскохозяйственных организациях с воспроизводством стада и сохранностью молодняка. Низкие показатели воспроизводства не обеспечивают качественный отбор ремонтных телок даже для собственного воспроизводства, не говоря о реализации сверхремонтного молодняка, способствуют снижению удельного веса коров в структуре стада, низкому качественному составу стада.
Состояние животноводства в регионе объясняется в первую очередь диспаритетом цен на молоко и материально-технические затраты на его производство, в условиях которого практически исключается возможность рентабельного производства. Стратегическая значимость продукции и существующие цены реализации, особенно в летне-осенний период, не могут обеспечить элементарное возмещение затрат.
Сложившиеся на данном этапе формы хозяйствования ориентированы на относительно ограниченные размеры производства, которые обречены на использование в основном ручного физического труда. Именно этот фактор выдвигает на первый план проблему кадров. Даже в условиях хронической трудоизбыточности в республике ощущается дефицит кадров как работников, так и специалистов животноводства.
Кроме того, современное состояние племенной базы животноводства в республике не может оказывать влияния ни на количественное, ни тем более качественное совершенствование молочного стада. На данном этапе производство молока на душу населения составляет 528 кг (87% от средней медицинской нормы потребления).
Одной из главных причин медленного роста положительной динамики производства молока остается ежегодно нарастающий опережающий рост затрат по сравнению с ценами реализации. При этом сложилась парадоксальная ситуация, при которой производитель фактически несет все убытки, а переработчик и торговля диктуют цены как для производителя, так и для покупателя.
В целом республика испытывает значительные трудности по восстановлению и дальнейшему наращиванию производства молока и в этой связи становится необходимым комплексный программный подход в решении проблемы развития молочного скотоводства в целях обеспечения потребности населения республики не ниже уровня рекомендуемых медицинских норм.
Природно-климатические условия республики являются оптимальными для развития молочного скотоводства, при этом кормовые угодья составляют более 370 тыс. га (свыше 575 сельхозугодий). Площадь молочных ферм и комплексов составляет свыше 300 тыс. кв. м и обеспечивает потребность в скотоместах на расчетное поголовье более чем на 126 процентов. В условиях трудоизбыточного региона развитие молочного скотоводства, обеспечивающего круглогодичную занятость значительной части трудоспособного населения, является не менее важным социальным фактором. Следует отметить, что республика располагает мощным потенциалом, рациональное использование которого сдерживается в первую очередь ценовой политикой, исключающей равновесие распределения выручки от реализации с учетом фактических затрат участников производства продукции (производитель - переработчик - торговля).
В силу специфики производимой продукции производитель вынужден реализовывать молоко по ценам, диктуемым переработчиком, и пока не будет решена данная проблема на государственном уровне, заниматься производством товарного молока нецелесообразно. Именно этот факт является основной причиной кризисного состояния производства молока.
Реализация подпрограммы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Кабардино-Балкарии ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также
ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Основные цели подпрограммы:
создание экономических и технологических условий эффективного использования природно-ресурсного потенциала республики для динамичного развития молочного скотоводства;
обеспечение потребности населения в молоке и молочных продуктах в соответствии с медицинскими нормами;
увеличение производства молока с 451,3 тыс. тонн в 2013 году до 539,8 тыс. тонн в 2020 году.
Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие основные задачи:
расширение и укрепление племенной базы отрасли;
создание интегрированных формирований по производству, переработке и реализации молока и молочной продукции;
восстановление базы комбикормовой и микробиологической промышленности;
восстановление поголовья коров в хозяйствах, имеющих достаточную производственную базу;
наращивание производства и резкое увеличение товарности молока.
Целевыми индикаторами решения указанных задач являются:
удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота;
производство молока;
создание центров по оказанию сервисных услуг;
выход телят на 100 маток;
удой на корову в год;
производство молока на душу населения.
Республика располагает достаточным потенциалом, который при целевой поддержке на этапе становления способен обеспечить динамичное наращивание поголовья скота и производства молока.
На период до 2020 года:
валовое производство молока прогнозируется в объеме более 539,8 тыс. тонн. При этом удой на одну корову в сельскохозяйственных организациях составит 4500 кг, в хозяйствах всех категорий - 4175 кг;
производство молока на душу населения составит 610 кг;
выход молодняка на 100 маток - 85 телят;
будет создано 198 центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству крупного рогатого скота.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и задач подпрограммы необходимо реализовать следующие основные мероприятия:
3.1. Основное мероприятие "Поддержка молочного скотоводства"
Реализация основного мероприятия по развитию молочного скотоводства направлена на создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и производства молока.
В рамках его осуществления предусматриваются:
повышение продуктивности молока за счет совершенствования технологий его производства;
строительство и реконструкция животноводческих ферм по производству молока;
повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок и нетелей на внутреннем рынке и по импорту.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на:
проведение строительно-монтажных работ (кроме затрат на подключение к водоэлектрогазовым сетям и строительство дорог (подъездных путей) к животноводческому комплексу (ферме);
приобретение оборудования и товарного маточного поголовья;
компенсацию части затрат на подключение к водоэлектрогазовым сетям;
компенсацию части затрат на строительство дорог (подъездных путей) к животноводческому комплексу (ферме).
3.2. Основное мероприятие "Субсидирование части затрат
на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока"
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока высшего сорта и первого сорта (в течение 2013 - 2014 годов).
3.3. Основное мероприятие "Субсидирование части процентной
ставки по инвестиционным кредитам на строительство и
реконструкцию объектов для молочного скотоводства"
Реализация основного мероприятия по субсидированию части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства направлена на обеспечение модернизации подотрасли молочного скотоводства.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на строительство, реконструкцию и модернизацию молочных комплексов.
Порядок предоставления средств государственной поддержки в виде субсидий, перечень направлений кредитования, перечень получателей по определенным видам субсидируемых кредитов определяются Правительством Российской Федерации.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение
цели и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями в рамках подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий:
на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Прогноз сводных показателей государственных услуг приведен в приложении к Государственной программе.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций,
а также государственных внебюджетных фондов,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики
в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1177455,79 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 115027,08 тыс. рублей;
2015 год - 55805,49 тыс. рублей;
2016 год - 42545,44 тыс. рублей;
2017 год - 42908,50 тыс. рублей;
2018 год - 304024,41 тыс. рублей;
2019 год - 307064,44 тыс. рублей;
2020 год - 310079,71 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 791892,12 тыс. рублей:
2014 год - 91302,6 рублей;
2015 год - 6900,0 тыс. рублей;
2016 год - не предусмотрено;
2017 год - не предусмотрено;
2018 год - 228932,88 тыс. рублей;
2019 год - 231222,21 тыс. рублей;
2020 год - 233534,43 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 164454,85 тыс. рублей:
2014 год - 23725,2 тыс. рублей;
2015 год - 12955,45 тыс. рублей;
2016 год - 6235,90 тыс. рублей;
2017 год - 6235,90 тыс. рублей;
2018 год - 38052,30 тыс. рублей;
2019 год - 38432,90 тыс. рублей;
2020 год - 38817,20 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 221108,82 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 35950,04 тыс. рублей;
2016 год - 36309,54 тыс. рублей;
2017 год - 36672,60 тыс. рублей;
2018 год - 37039,23 тыс. рублей;
2019 год - 37409,33 тыс. рублей;
2020 год - 37728,08 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:
неполное финансирование подпрограммы;
отсутствие прямых мер поддержки, стимулирующих восстановление поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, и обеспечивающих субсидирование части затрат на содержание животных;
возникновение и распространение заразных болезней животных на территории Кабардино-Балкарской Республики (для исключения этих рисков необходимо обеспечить создание современных лабораторий, поставку ветеринарных препаратов для своевременного проведения противоэпизоотических мероприятий);
неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов мяса местного производства (для исключения этого риска необходимо наращивание оборудования по первичной и глубокой переработке мяса животных, создание инфраструктуры по продвижению мясной и молочной продукции потребителю).
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей задач подпрограммы и их плановых значений по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Подпрограмма
"Создание системы оптовых распределительных центров
по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт
подпрограммы "Создание системы оптовых распределительных
центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Наименование подпрограммы
"Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители
подпрограммы
не предусмотрены
Цели подпрограммы
круглогодичное обеспечение потребности населения республики и других регионов Российской Федерации в свежих плодах и ягодах;
улучшение экономических условий для развития садоводства и овощеводства республики;
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней и отчислений во внебюджетные фонды за счет строительства и эксплуатации современных высокотехнологичных плодо- и овощехранилищ и логистических центров;
формирование условий для развития сельской экономики, которая окажет существенное влияние на рост социально-экономического развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике
Задачи подпрограммы
создание сети плодо- и овощехранилищ и оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, другой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, других объектов инфраструктуры;
внедрение современных инновационных технологий в систему хранения и переработки овощной продукции и картофеля;
создание условий для круглогодичной реализации плодоовощной продукции и картофеля, производимых в республике;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
сохранение и создание рабочих мест
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы
прирост выручки от реализации продукции, закладываемой на хранение и перерабатываемой в картофеле-, фрукто- и овощехранилищах и логистических центрах;
создание новых рабочих мест
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 - 2016 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1314418,90 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 653510,04 тыс. рублей;
2016 год - 660908,86 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 24712,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 11865,0 тыс. рублей;
2016 год - 12847,42 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 304515,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 985191,48 тыс. рублей
(позиция в ред. Постановления Правительства КБР от 19.03.2015 № 54-ПП)
Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы
увеличение мощностей для хранения плодов, овощей и картофеля на 69,3 тыс. тонн;
увеличение выручки от реализации продукции, закладываемой на хранение и перерабатываемой в картофеле-, фрукто- и овощехранилищах и логистических центрах на 658,0 млн рублей; создание 384 новых рабочих мест;
расширение рынков сбыта картофеля, овощей, фруктов;
повышение конкурентоспособности продукции;
стимулирование увеличения объемов производства картофеля, овощей, фруктов
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Кабардино-Балкарская Республика по своему природно-климатическому потенциалу является одним из наиболее благоприятных субъектов России для развития плодоводства, овощеводства и картофелеводства, что позволяет говорить о целесообразности расширения как ассортимента, так и объемов производства плодоовощной продукции и картофеля.
Наряду с природными факторами важными конкурентными преимуществами являются наличие избыточных трудовых ресурсов и исторические традиции ведения садоводства и овощеводства у населения. Все это обуславливает перспективность их дальнейшего развития.
В последние годы в Кабардино-Балкарской Республике активно внедряются интенсивные технологии возделывания овощных культур с использованием систем капельного орошения, технологий "вертикальная культура" и "врастил", которые применяются на площади более 1000 га. Развивается овощеводство закрытого грунта. Данное направление получило широкое распространение как в личных подсобных хозяйствах населения (площадь теплиц составляет более 360 га), так и в промышленных масштабах (площадь современных тепличных комплексов составляет 42 га).
К 2016 году площади высокотехнологичных теплиц планируется довести до 100 га, тепличных модулей до 600 га, возделывание овощей по интенсивным технологиям до 3000 га, что позволит обеспечить валовой сбор овощей до 630 тыс. тонн.
Также активно развивается садоводство, за период 2008 - 2013 годов произведена закладка многолетних насаждений на площади 6,8 тыс. га, в том числе садов интенсивного типа около 3 тыс. га. К 2020 году площадь садов интенсивного типа планируется довести до 10 тыс. га, а валовой объем производства плодов превысит 600 тыс. тонн. В 2016 году валовой сбор плодов в республике составит 160 тыс. тонн.
Рост производства плодоовощной продукции требует развития мощностей для долговременного хранения плодов и овощей. Уже построено 7 подобных хранилищ общей вместимостью хранения более 40 тыс. тонн (ООО "Хладокомбинат", "Сады Эльбруса", "АКАЭМ"). Производственные мощности построенных хранилищ обеспечивают потребности только на 9%.
Таким образом, проблема строительства современных хранилищ плодоовощной продукции в республике остается актуальной. Увеличение мощностей хранения плодоовощной продукции с использованием современных технологий не только позволит продлить период обеспечения населения свежими овощами и фруктами отечественного производства, но и снизит амплитуду колебания цен на указанную продукцию в течение года.
Овощи и фрукты незаменимы в рационе питания. Значительная часть необходимых микроэлементов, витаминов, антиоксидантов поступает с овощами и фруктами. Годовая потребность человека согласно рациональным нормам, рекомендуемым Российской академией медицинских наук, в бахчевых и овощах составляет 145 кг, фруктах и ягодах - 71 кг, в картофеле - 117 кг.
Принимая во внимание, что овощи и картофель являются самыми доступными среди продуктов питания и незаменимыми для населения (на их долю приходится 20 процентов рациона питания), свежие фрукты - источником витаминов и микроэлементов, необходимых для жизни человека, необходимо:
дальнейшее развитие производства овощей, фруктов и картофеля в республике;
создание инфраструктуры их сезонного хранения согласно технологическим нормам;
организация системы их реализации по доступным ценам.
Продукция личных хозяйств в значительной степени используется на личное потребление (до 40 процентов), а остальной урожай, как правило, реализуется в период сбора, зачастую по заниженным ценам.
При этом возможности по хранению и реализации продукции в личных подсобных хозяйствах ограничены, условия для сдачи продукции на местные сборные пункты для последующего хранения и реализации не созданы.
Отсутствие надлежащей материальной базы хранения, сортировки, фасовки и первичной переработки снижает доходность производства во всех категориях хозяйств.
В целях наиболее полного использования имеющегося в республике потенциала по обеспечению населения Российской Федерации плодоовощной продукцией местного производства необходимо создание комплексной логистической системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации овощеводческой продукции и картофеля.
Логистические центры, объединяя на одной платформе компании, осуществляющие деятельность в разных отраслях, и транспортные коммуникации, устанавливают качественно новые стандарты в концепциях развития и управлении рынком.
Крупные логистические операторы берут на себя выполнение всех логистических задач клиентов и предлагают наряду с хранением и дистрибуцией услуги по упаковке, сортировке продукции, а также информационные, консалтинговые и финансовые услуги.
Для обеспечения максимальной сохранности выращенной продукции без потери качества необходимо оборудовать действующие овощехранилища автоматизированными системами регулирования температуры и относительной влажности воздуха, а некоторые хранилища - герметичными камерами для хранения в условиях регулируемой газовой атмосферы наиболее ценной и скоропортящейся продукции.
Овощехранилища требуется оснастить оборудованием для товарной обработки хранимой продукции, включающим сортировку, отделение примесей, переборку и фасовку в сетки, пакеты от 1,5 до 25 кг. Проведение товарной обработки продукции позволит повысить привлекательность для покупателей и увеличить объемы реализации продукции местных товаропроизводителей на местном и других рынках.
В 2014 - 2016 годах планируется строительство современного комплекса по выращиванию, хранению, сортировке, упаковке свежих овощей в количестве 75 тыс. тонн в год. Комплекс будет оснащен овощехранилищем (28 камер) и двумя холодильными складами для хранения готовой продукции с общим объемом хранения 52 тыс. тонн в год. Кроме того, будут построены 7 плодо- и овощехранилищ общим объемом 17,3 тыс. тонн.
Значительные потери хозяйства республики несут из-за отсутствия каналов сбыта нестандартных плодов, в связи с чем предусмотрено строительство завода по переработке плодов.
Создаваемые оптово-распределительные центры должны быть в первую очередь ориентированы на закупку фруктов, овощей и картофеля у сельскохозяйственных предприятий, фермерских и личных подсобных хозяйств Кабардино-Балкарской Республики и их поставку в сетевые магазины Кабардино-Балкарской Республики, а также в другие регионы Российской Федерации.
Для достижения цели, поставленной подпрограммой, и создания условий для дальнейшего развития сельского хозяйства республики необходимо обеспечить конкурентоспособность плодоовощной продукции и картофеля, что особенно актуально в условиях вступления России в ВТО.
При субсидировании части затрат на приобретение специализированного технологического оборудования и автотранспорта для хранения и перевозки сельскохозяйственной продукции Кабардино-Балкарская Республика сможет обеспечить собственное производство плодов, овощей и картофеля оборудованными по европейским нормам плодоовощехранилищами и логистическими (оптово-распределительными) центрами, что увеличит объемы качественной реализуемой сельскохозяйственной продукции и создаст дополнительные рабочие места.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также
ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации подпрограммы
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли растениеводства и увеличения объемов производства растениеводческой продукции;
развитие товаропроводящей инфраструктуры, расширение рынков сбыта картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
строительство новых объектов, модернизация материально-технической базы действующих предприятий на основе инновационных технологий и современного оборудования;
повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках;
повышение удельного веса отечественных продовольственных товаров до уровня, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.
2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные
ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки ее реализации
Целями подпрограммы являются:
круглогодичное обеспечение потребности населения республики и других регионов Российской Федерации в свежих плодах и ягодах;
улучшение экономических условий для развития садоводства и овощеводства республики;
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней и отчислений во внебюджетные фонды за счет строительства и эксплуатации современных высокотехнологичных плодо- и овощехранилищ и логистических центров;
формирование условий для развития сельской экономики, которая окажет существенное влияние на рост социально-экономического развития сельских территорий в Кабардино-Балкарской Республике.
Для достижения указанных целей необходимо решить следующие основные задачи:
создание сети плодо- и овощехранилищ и оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, другой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, других объектов инфраструктуры;
внедрение современных инновационных технологий в систему хранения и переработки овощной продукции и картофеля;
создание условий для круглогодичной реализации овощеводческой продукции и картофеля, производимых в регионе;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;
сохранение и создание рабочих мест.
Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
прирост выручки от реализации продукции, закладываемой на хранение и перерабатываемой в картофеле-, фрукто- и овощехранилищах и логистических центрах;
создание новых рабочих мест.
Реализация подпрограммы позволит создать в Кабардино-Балкарской Республике эффективную систему сбыта овощной продукции, фруктов и картофеля посредством логистических центров и овощехранилищ, а также модернизации и реконструкции существующих овощехранилищ и консервного производства, что будет способствовать росту занятости и уровня доходов сельского населения, увеличению объемов и повышению эффективности производства и реализации (за счет применения инновационных передовых технологий по перевозке, хранению, переработке, предпродажной подготовке, фасовке), что облегчит доступ малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и услуг.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов".
Реализация основного мероприятия направлена на:
увеличение обеспеченности производства картофеля, овощей и фруктов современными мощностями по хранению этой продукции за счет строительства, реконструкции и модернизации;
формирование эффективной системы переработки, сбыта и распределения продукции.
В этих целях необходимо провести комплекс мер, направленных на обеспечение конкурентоспособности местной овощной продукции и картофеля на российском агропромышленном рынке.
Государственную поддержку сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств) планируется оказывать в виде субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на:
строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение логистических центров, картофеле-, фрукто- и овощехранилищ, консервного производства с учетом инженерии и строительства подъездных путей;
оснащение существующих и вновь создаваемых овощехранилищ и логистических центров современным технологическим оборудованием для хранения, товарной обработки хранимой продукции, сортировки, отделения примесей, переборки, фасовки, упаковки, оборудованием и техникой для погрузочно-разгрузочных работ и специализированным автотранспортом для перевозки плодоовощной продукции и картофеля;
приобретение холодильного (нагревательного) оборудования для первичной переработки (заморозки) и последующего хранения плодоовощной продукции и картофеля;
приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники для производства овощей и картофеля;
возмещение части затрат на энергоносители и горюче-смазочные материалы, приобретение семян высших репродукций, минеральных удобрений, средств защиты растений.
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в рамках подпрограммы
Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ с государственным
участием, общественных, научных и иных организаций,
а также государственных внебюджетных фондов,
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики в
реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
(введен Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
В ходе реализации подпрограммы планируется создать 384 новых рабочих места.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1301571,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 653510,04 тыс. рублей;
2016 год - 648061,44 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 11865,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 11865,0 тыс. рублей;
2016 год - не предусмотрено;
за счет средств федерального бюджета - 304515,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 151500,00 тыс. рублей;
2016 год - 153015,00 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников - 985191,48 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 490145,04 тыс. рублей;
2016 год - 495046,44 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение, и принимать меры, направленные на снижение их последствий и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Выполнению поставленных в подпрограмме задач могут помешать риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.
К рискам реализации подпрограммы следует отнести:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей подпрограммы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики;
2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию Государственной программы в целом и подпрограммы в частности приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной программы в целом и подпрограммы в частности за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет осуществляться контроль за использованием средств;
3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией подпрограммы, задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий подпрограммы отдельными ее участниками из-за низкой исполнительской дисциплины. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Государственной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы в целом и подпрограммы в частности позволит реализовать мероприятия подпрограммы в полном объеме;
4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию подпрограммы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации подпрограммы. Оценка эффективности реализации подпрограммы производится путем сопоставления фактически достигнутых за соответствующий год показателей с утвержденными на год значениями результативности, на основе анализа достижения плановых значений и целевых индикаторов. Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю.
Оценка эффективности расходования финансовых средств осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации подпрограммы.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов подпрограммы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП/Ф x 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - прирост основного индикатора в стоимостном выражении за 3 года;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики"
на 2015 - 2020 годы
(введена Постановлением Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Паспорт подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики"
на 2015 - 2020 годы"
Наименование подпрограммы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики" на 2015 - 2020 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Соисполнители подпрограммы
не предусмотрены
Цель подпрограммы
обеспечение условий стабильного экономического роста в аграрном секторе Кабардино-Балкарской Республики на основе снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий по энергосбережению
Задачи подпрограммы
оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов сельскохозяйственных предприятий;
модернизация систем освещения в целях энергосбережения;
модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, электропотребления, водоснабжения и водопотребления, газопотребления в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления;
разработка и применение мер стимулирования ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
снижение доли энергетических издержек и обеспечение повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
обеспечение снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции;
обеспечение годовой экономии первичной энергии
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 33700 тыс. рублей собственных средств предприятий и средств внебюджетных источников, в том числе по годам:
2015 год - 4500 тыс. рублей;
2016 год - 5000 тыс. рублей;
2017 год - 5300 тыс. рублей;
2018 год - 5700 тыс. рублей;
2019 год - 6200 тыс. рублей;
2020 год - 7000 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета и средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - не предусмотрены
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
снижение энергоемкости валовой продукции сельского хозяйства к 2020 году до 18,2 тонн условного топлива/млн рублей;
снижение потерь энергоресурсов
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития
Важной проблемой агропромышленного комплекса является высокий износ сельскохозяйственной техники и ее недостаток. Степень износа техники в республике составляет около 70 процентов.
Рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно осложняет финансовое и экономическое положение сельскохозяйственного производства.
Подпрограммой ставится задача перехода сельскохозяйственных товаропроизводителей Кабардино-Балкарской Республики к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий на основе обновления парка сельскохозяйственной техники.
Основным мероприятием по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском хозяйстве является проведение добровольных и обязательных энергетических обследований сельскохозяйственных потребителей энергетических ресурсов.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи, показатели (индикаторы), а также
ожидаемые конечные результаты, сроки ее реализации
Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы являются:
обеспечение рационального использования энергетических ресурсов;
повышение энергетической эффективности сельскохозяйственного производства.
Основная цель подпрограммы - обеспечение условий стабильного экономического роста в аграрном секторе Кабардино-Балкарской Республики на основе снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции.
Основные задачи подпрограммы:
оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов сельхозпредприятий;
модернизация систем освещения в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления, электропотребления, водоснабжения и водопотребления, газопотребления в целях энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
внедрение инновационных технологий и оборудования, обеспечивающих современный уровень энергопотребления;
разработка и применение мер стимулирования ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, конкретизация мер ответственности;
организация системы обучения энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
пропаганда деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
существенное снижение доли энергетических издержек и обеспечение повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, обеспечение населения качественными продуктами по доступным ценам.
Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2020 годы
3. Характеристики основных мероприятий подпрограммы
Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать основное мероприятие "Проведение добровольных и обязательных энергетических обследований сельскохозяйственных потребителей энергетических ресурсов в целях выведения из эксплуатации старых неэффективных мощностей, оборудования, установок и внедрения инновационных технологий и оборудования".
Реализация основного мероприятия направлена также на:
оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов;
внедрение технологий и оборудования для процессов охлаждения молока и хранения овощной продукции с использованием естественного холода и вакуума с энергосберегающим эффектом.
Перечень мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предлагаемых для использования в сельском хозяйстве, с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в таблице 1.
Таблица 1
Мероприятия
Ожидаемый результат,
ед. изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
Замена ламп на энергосберегающие.
Перевод узлов учета с 380 на 10 кВт
тыс. руб.
558,6
642,5
706,7
812,7
894
983,4
4598,1
Замена теплоизоляции,
установка счетчиков тепла. Замена теплогенератора на инфракрасные горелки
тыс. руб.
557,9
641,6
1347,4
1549,5
1704,5
1874,9
7676,1
Замена электродвигателей на водонапорных башнях
тыс. руб.
557,2
640,8
704,9
810,6
891,7
980,9
4586,2
4. Основные меры государственного регулирования в сфере
реализации подпрограммы, направленные на достижение цели
и(или) конечных результатов подпрограммы
Для достижения целей подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие меры правового регулирования.
В планируемом периоде возможно принятие нормативных правовых актов, внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы в целом и подпрограммы в частности.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями в рамках подпрограммы
Государственные задания на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Кабардино-Балкарской Республики в рамках подпрограммы не предусмотрены.
6. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации подпрограммы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7. Сведения об участии акционерных обществ
с государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также государственных внебюджетных
фондов, Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Кабардино-Балкарской Республики
в реализации подпрограммы
Акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не принимают участия в реализации подпрограммы.
7.1. Потребность в трудовых ресурсах, необходимых
для реализации подпрограммы
Потребность в трудовых ресурсах, в том числе научно-технических кадрах, при реализации подпрограммы отсутствует.
Новые рабочие места не создаются.
8. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 33700 тыс. рублей собственных средств предприятий и средств внебюджетных источников, том числе по годам:
2015 год - 4500 тыс. рублей;
2016 год - 5000 тыс. рублей;
2017 год - 5300 тыс. рублей;
2018 год - 5700 тыс. рублей;
2019 год - 6200 тыс. рублей;
2020 год - 7000 тыс. рублей;
средства федерального бюджета и средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - не предусмотрены.
К внебюджетным источникам относятся:
средства частных инвесторов, привлекаемые в рамках государственно-частного партнерства;
кредиты, займы кредитных организаций, средства фондов и общественных организаций, иностранных инвесторов, заинтересованных в реализации подпрограммы;
иные средства.
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам приведены в приложении к Государственной программе.
9. Меры государственного регулирования
и управления рисками реализации подпрограммы
Продолжительная рецессия экономики и обусловленное этим ухудшение внутренней конъюнктуры цен на товары, являющиеся основными источниками доходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, могут снизить темпы реализации подпрограммы.
В этих условиях возрастет роль государственного участия в реализации программ энергосбережения, в том числе путем:
софинансирования из федерального бюджета (субсидии);
финансирования научно-исследовательских работ, осуществления образовательной деятельности и информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Недофинансирование запланированных мероприятий создает угрозу срыва решения поставленных задач.
В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются развитие государственно-частного партнерства, стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.
10. Оценка планируемой эффективности подпрограммы
Оценка эффективности подпрограммы основывается на методике оценки эффективности государственной программы Кабардино-Балкарской Республик "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 2013 г. № 310-ПП, и осуществляется по следующим направлениям:
степень достижения целевых показателей подпрограммы;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики;
степень реализации мероприятий (достижение ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Исходными данными для проведения оценки являются сведения, представленные в приложении к Государственной программе.
В качестве экономических эффектов подпрограммы оцениваются:
годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия сельскохозяйственными организациями средств на оплату энергетических ресурсов в ценах соответствующих лет. Оценивается как сумма произведений объемов экономии конечной энергии у сельскохозяйственных организаций по каждому мероприятию подпрограммы на соответствующие цены энергоносителей. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета включается в оценку эффекта;
годовая и суммарная за срок действия подпрограммы экономия средств бюджетов всех уровней на приобретение и субсидирование приобретения энергетических ресурсов за счет реализации мер на бюджетных объектах и за счет снижения размера субсидий на приобретение энергетических ресурсов. Экономия затрат на оплату энергоносителей по приборам учета в бюджетных организациях включается в оценку эффекта.
Общая эффективность подпрограммы оценена как интегральная оценка эффективности всех ее мероприятий, рассматриваемых в качестве инвестиционных проектов.
По итогам реализации подпрограммы прогнозируется достижение следующих показателей:
сокращение числа аварий инженерных систем;
использование энергосберегающих технологий и оборудования при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов сельскохозяйственного производства;
сокращение потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях объема потребленных сельскохозяйственными организациями воды, тепловой энергии, электрической энергии.
Реализация подпрограммы также обеспечит создание механизма высвобождения дополнительных финансовых средств для реализации необходимых энергоэффективных мероприятий за счет снижения затрат на оплату энергетических ресурсов в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики.
Ожидаемая экономия по энергоресурсам представлена в таблице 2.
Таблица 2
ЭР
Ед. изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
ЭЭ
тыс. кВт-ч
133,023
152,977
168,274
193,515
212,867
234,153
10948,811
ТЭ
тыс. Гкал
0,411
0,473
0,994
1,143
1,258
1,383
5,665
Вода
тыс. м3
41,280
47,470
52,217
60,495
66,054
72,659
339,730
Ожидаемая экономия по энергоресурсам в стоимостном выражении с учетом действующих тарифов представлена в таблице 3.
Таблица 3
ЭР
Ед. изм.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Всего
ЭЭ
тыс. руб.
558,695
642,5
706,75
812,75
894
983,4
4598,095
ТЭ
тыс. руб.
557,985
641,65
1347,45
1549,55
1704,5
1874,9
7676,035
Вода
тыс. руб.
557,28
640,845
704,9
810,65
891,7
980,9
4586,25
IV. Обобщенная характеристика мер государственного
регулирования Государственной программы
Для достижения целей Государственной программы в соответствии с законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие правовое регулирование.
V. Прогноз сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг (работ) государственными
учреждениями Кабардино-Балкарской Республики
в рамках Государственной программы
В рамках реализации подпрограммы "Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий:
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.
В рамках реализации подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий:
на поддержку племенного животноводства в Кабардино-Балкарской Республике;
на поддержку овцеводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
В рамках реализации подпрограммы "Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий:
на развитие мясного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
В рамках реализации подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы предусматривается оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
В рамках реализации подпрограммы "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы предусматривается оказание государственной услуги по предоставлению субсидий из федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на строительство, реконструкцию и модернизацию биоэнергетических установок, объектов по производству биоэнергетической продукции.
В рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" предусматривается оказание государственной услуги по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам.
В рамках реализации подпрограммы "Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы предусматривается оказание государственных услуг по предоставлению субсидий:
на развитие молочного скотоводства в Кабардино-Балкарской Республике;
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Прогноз сводных показателей государственных услуг приведен в приложении к Государственной программе.
VI. Сведения об участии муниципальных образований
в реализации Государственной программы
Муниципальные образования Кабардино-Балкарской Республики участвуют в реализации Государственной программы в части софинансирования за счет средств местных бюджетов строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Средства федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов социальной инфраструктуры будут выделяться на очередной финансовый год при условии подтверждения органами местного самоуправления наличия средств местных бюджетов.
Средства федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на строительство объектов инженерной инфраструктуры будут выделяться на очередной финансовый год при условии подтверждения органами местного самоуправления наличия:
средств местных бюджетов;
средств внебюджетных источников, которые составляют 10 процентов от проектной стоимости объекта и формируются из средств сельского населения.
VII. Сведения об участии акционерных обществ с
государственным участием, общественных, научных
и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов, Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Кабардино-Балкарской Республики в реализации
Государственной программы
В реализации Государственной программы акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, государственные внебюджетные фонды, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики не участвуют.
VIII. Ресурсное обеспечение Государственной программы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 4013401,01 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе на реализацию подпрограмм:
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы - 887669,38 тыс. рублей;
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы - 1480726,35 тыс. рублей;
"Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы - 170305,8 тыс. рублей;
"Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы" - 12000,0 тыс. рублей;
"Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы - 286238,22 тыс. рублей;
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы - 11539,21 тыс. рублей;
"Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" - 1272467,22 тыс. рублей;
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы" - 184912,24 тыс. рублей;
"Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы - 164454,85 тыс. рублей;
"Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы" - 24712,42 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики по годам составляет:
2014 год - 628750,6 тыс. рублей;
2015 год - 649519,18 тыс. рублей;
2016 год - 405057,06 тыс. рублей;
2017 год - 438779,65 тыс. рублей;
2018 год - 639702,21 тыс. рублей;
2019 год - 632191,2 тыс. рублей;
2020 год - 619401,11 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы за счет средств местных бюджетов составляет 276016,45 тыс. рублей:
2014 год - не предусмотрено;
2015 год - 13375,52 тыс. рублей;
2016 год - 55091,98 тыс. рублей;
2017 год - 54300,70 тыс. рублей;
2018 год - 55891,2 тыс. рублей;
2019 год - 50752,22 тыс. рублей;
2020 год - 46604,83 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 10844344,75 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1199248,6 тыс. рублей;
2015 год - 1626115,85 тыс. рублей;
2016 год - 1682716,10 тыс. рублей;
2017 год - 1451608,70 тыс. рублей;
2018 год - 1638790,69 тыс. рублей;
2019 год - 1620539,01 тыс. рублей;
2020 год - 1625325,80 тыс. рублей.
Объем ресурсного обеспечения реализации Государственной программы за счет средств внебюджетных источников составляет 8126815,70 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 194780,0 тыс. рублей;
2015 год - 1855039,31 тыс. рублей;
2016 год - 1607078,35 тыс. рублей;
2017 год - 1087885,89 тыс. рублей;
2018 год - 1113120,98 тыс. рублей;
2019 год - 1124479,43 тыс. рублей;
2020 год - 1144431,74 тыс. рублей.
IX. Меры государственного регулирования и управления
рисками реализации Государственной программы
При реализации Государственной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.
Выполнению поставленных перед отраслью сельского хозяйства задач могут помешать риски, сложившиеся в связи с экономической ситуацией - снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.
К рискам реализации Государственной программы следует отнести следующие:
1) законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, что существенно повлияет на достижение поставленных целей Государственной программы.
В целях снижения уровня законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты Кабардино-Балкарской Республики;
2) финансовые риски. Сокращение финансирования на реализацию Государственной программы приведет к невозможности выполнения поставленных задач в установленные сроки. Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования отрасли, в том числе за счет обоснования необходимых объемов ресурсного обеспечения Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Финансовым риском также является нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств. Для минимизации риска будет осуществляться контроль за использованием средств;
3) организационные риски. В решении вопросов, связанных с реализацией Государственной программы, задействованы многие участники. В связи с этим возникают риски неисполнения или ненадлежащего исполнения отдельных мероприятий Государственной программы отдельными ее соисполнителями и (или) участниками из-за низкой исполнительской дисциплины или слабой межведомственной и (или) межуровневой координации. Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации Государственной программы, контроль за исполнением государственных заданий государственными учреждениями.
Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации Государственной программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов Государственной программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизируют риски, а также сократят потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов Государственной программы позволит реализовать мероприятия в полном объеме;
4) непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики и снижению расходов на реализацию Государственной программы.
Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.
Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей Государственной программы.
X. Оценка планируемой эффективности Государственной
программы
Эффективность реализации Государственной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций - на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях - на эффективность производства и экономического механизма их функционирования, соотношение оплаты труда в сельском хозяйстве и в целом по экономике страны - на степень решения социальных проблем отрасли.
Стоимостные показатели рассчитываются, как правило, в сопоставимых ценах соответствующего года, которые являются базой для расчета динамики и темпов их изменения по сравнению с предыдущим годом или иным периодом.
Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений Государственной программы.
Оценка эффективности реализации Государственной программы проводится на основе оценки:
степени достижения целей и решения задач Государственной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Государственной программы и их плановых значений, предусмотренных приложением к Государственной программе;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Государственной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий Государственной программы;
степени реализации мероприятий Государственной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Государственной программы.
Степень достижения целей (решения задач) Государственной программы (Сд) определяется по формуле:
Сд = Зф / Зп x 100%,
где:
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) Государственной программы;
Зп - плановое значение индикатора (показателя) Государственной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений).
Уровень финансирования реализации основных мероприятий Государственной программы (Уф) определяется по формуле:
Уф = Фф / Фп x 100%,
где:
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Государственной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Приложение
к Государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской
Республике" на 2014 - 2020 годы
(в ред. Постановления Правительства КБР
от 19.03.2015 № 54-ПП)
Форма № 1
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица измерения
Значения целевых показателей (индикаторов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
факт
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" на 2014 - 2020 годы
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
процентов к предыдущему году
105,5
103,7
107,0
109,7
107,5
112,9
113,0
113,9
2.
Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
процентов к предыдущему году
109,70
99,3
111,0
115,4
111,0
111,9
114,3
118,0
3.
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
процентов к предыдущему году
100,30
109,6
102,3
102,1
102,3
114,4
115,2
116,0
4.
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах к предыдущему году)
процентов к предыдущему году
56,70
102,50
102,80
103,30
104,20
105,20
106,50
109,20
5.
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
процентов к предыдущему году
63,00
103,71
104,95
103,86
103,00
105,56
104,28
104,61
6.
Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)
процентов
12,70
8,50
8,70
8,70
8,70
8,70
9,00
9,50
7.
Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства)
рублей
10240,00
10571,00
11610,00
12397,00
13239,00
14137,00
15371,00
16713,00
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы
1.
Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий всего, в том числе:
тыс. тонн
1.1
зерновые и зернобобовые
тыс. тонн
1077,80
782,10
804,50
817,90
835,60
905,10
940,70
1000,00
1.2
картофель
тыс. тонн
221,70
225,4
233,60
237,7
242,2
246,7
251,2
286,6
1.3
овощи
тыс. тонн
343,20
347,5
358,2
365,5
373,8
379,0
390,0
430,0
1.4
плоды и ягоды
тыс. тонн
106,7
118,8
125,0
130,0
135,0
140,0
145,0
150,0
2.
Площадь закладки многолетних насаждений
тыс. га
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.
Площадь закладки виноградников
тыс. га
0
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
4.
Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них
тыс. тонн
3,90
4,55
4,60
5,00
6,00
6,30
6,60
7,00
5.
Производство крупы
тыс. тонн
1,26
1,22
1,25
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
6.
Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами
тыс. тонн
0,20
0,25
0,30
0,50
0,70
0,90
1,20
1,50
7.
Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций
тыс. тонн
0,84
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90
1,95
2,00
8.
Производство плодоовощных консервов
млн условных банок
130,80
148,00
149,50
155,00
200,00
250,00
300,00
350,00
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы
1.
Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живой массе)
тыс. тонн
86,30
99,00
101,10
103,00
105,00
131,56
134,19
136,87
2.
Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке
тыс. тонн
0,50
0,50
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
3.
Производство сыров и сырных продуктов
тыс. тонн
2,50
1,80
1,85
1,90
2,00
3,00
4,00
5,00
4.
Производство масла сливочного
тыс. тонн
3,50
3,80
4,00
4,2
4,40
4,60
4,80
5,00
5.
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. тонн
105,00
118,70
121,00
123,40
125,80
128,30
130,80
133,10
6.
Охват исследованиями по вирусу африканской чумы свиней поголовья восприимчивых животных
тыс. исследований
3,20
3,30
3,40
3,50
3,60
3,70
3,80
3,90
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
тыс. голов
38,20
40,06
42,15
44,10
46,36
48,67
55,10
60,00
Подпрограмма "Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
1.
Прирост выручки от оказания услуг по приемке, подработке, сушке и хранению зерна
млн руб.
-
68,80
82,30
90,90
-
-
-
-
2.
Создание новых рабочих мест в отрасли
ед.
-
50
50
70
-
-
-
-
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы
1.
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки
ед.
184
140
145
150
155
160
165
170
2.
Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм
ед.
0
80
90
100
110
120
130
140
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
1.
Обновление парка сельскохозяйственной техники
ед.
0
73
85
90
95
100
105
110
2.
Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовой установки
ед.
0
0
1
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
1.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего
тыс. кв. метров
14,41
6,34
9,4
9,59
10,10
10,30
10,50
10,70
1.1
в том числе для молодых семей и молодых специалистов
тыс. кв. метров
4,82
1,99
6,60
6,69
7,12
3,09
3,15
3,21
2.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений
мест
-
-
-
300
360
465
320
560
3.
Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики
ед.
1
-
4
1
-
2
1
1
4.
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений
тыс. кв. метров
-
-
24,61
31,97
27,45
21,85
17,52
16,86
5.
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа
-
-
-
1,35
1,1
1,95
1,3
1,4
6.
Ввод в действие распределительных газовых сетей
км
-
-
13,03
17,48
18,0
20,65
14,05
3,20
7.
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом
процентов
-
98,80
98,90
99,03
99,16
19,31
99,39
99,40
8.
Ввод в действие локальных водопроводов
км
-
-
34,28
82,65
52,95
54,12
50,48
40,55
9.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой
процентов
-
85,00
86,20
89,10
90,96
92,86
94,64
96,0
Подпрограмма "Развитие производства и переработки овощей, в том числе сахарной кукурузы, в Кабардино-Балкарской Республике на 2012 - 2014 годы"
1.
Объем производства овощей в защищенном грунте
тыс. тонн
108,24
180,57
-
-
-
-
-
-
2.
Выручка от реализации продукции
млн руб.
4973,20
8330,80
-
-
-
-
-
-
3.
Численность занятого населения
чел.
3760
5800
-
-
4.
Площадь теплиц
га
380,00
570,00
-
-
-
-
-
-
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
1.
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
всего, в том числе:
га
-
3419
5032
640
1800
1800
1800
1824
1.1
орошение
га
3398
4920
640
1800
1800
1800
1824
1.2
осушение
га
21
112
2.
Агролесомелиоративные мероприятия
га
3,65
3,65
3.
Культуртехнические мероприятия
га
150
150
4.
Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий
рабочих мест
-
135
135
135
135
135
135
135
5.
Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий подпрограммы
%
-
11
22
39
55
75
101
128
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
1.
Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота
%
9,20
10,10
12,00
13,40
13,80
14,00
14,50
15,00
2.
Приобретение племенного молодняка
голов
1900
2500
2900
1500
1600
1700
1900
2000
3.
Производство молока хозяйствами всех категорий
тыс. т
451,30
459,10
469,60
479,50
490,50
502,30
516,40
539,80
4.
Создание центров по оказанию сервисных услуг
ед.
178
183
188
193
198
200
205
210
5.
Выход телят на 100 маток
голов
80
81
82
83
84
85
85
85
6.
Удой на корову в год
кг
4093,00
4117,00
4128,00
4175,00
4190,00
4200,00
4300,00
4500,00
7.
Производство молока на душу населения
кг
527,00
537,00
545,00
558,00
575,00
590,00
600,00
610,00
Подпрограмма "Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
1.
Прирост выручки от реализации продукции, закладываемой на хранение и перерабатываемой в картофеле-, фрукто- и овощехранилищах и логистических центрах за годы реализации проекта
млн руб.
-
-
220,00
255,00
-
-
-
-
2.
Создание новых рабочих мест в отрасли растениеводства
ед.
-
-
120
144
-
-
-
-
Форма № 1а
СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАНИЯМ (ГРУППАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ)
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ п/п
Муниципальные образования (группы муниципальных образований)
Значения целевых показателей (индикаторов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
факт
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
прогноз
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
1.
Ввод в действие общеобразовательных учреждений, мест
300
360
465
320
560
1.1.
Баксанский муниципальный район
300
1.2.
Зольский муниципальный район
360
320
1.3.
Лескенский муниципальный район
140
1.4.
Майский муниципальный район
60
1.5.
Терский муниципальный район
75
1.7.
Чегемский муниципальный район
250
500
2.
Открытие фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики, единиц
1
4
1
2
1
1
2.1.
Зольский муниципальный район
3
1
2.2.
Лескенский муниципальный район
1
2.3.
Майский муниципальный район
1
2.4.
Прохладненский муниципальный район
1
1
1
2.5.
Чегемский муниципальный район
1
3.
Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, тыс. кв. м
24,61
31,97
27,45
21,85
17,52
16,86
3.1.
Баксанский муниципальный район
5,21
17,99
7,75
4,65
3.2.
Зольский муниципальный район
7,20
5,40
9,00
3,60
3,60
3,60
3.3.
Лескенский муниципальный район
7,25
6,38
3,38
3.5.
Прохладненский муниципальный район
4,78
2,40
2,80
3,99
6,38
3.6.
Урванский муниципальный район
1,75
1,75
1,70
3.7.
Чегемский муниципальный район
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3.8.
Черекский муниципальный район
3,20
0,80
0,80
0,80
0,80
3.9.
Эльбрусский муниципальный район
5,00
1,00
7,3
4.
Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест
1,35
1,1
1,95
1,3
1,4
4.1.
Баксанский муниципальный район
0,30
4.2.
Зольский муниципальный район
0,30
0,20
0,20
0,20
0,40
4.3.
Лескенский муниципальный район
0,20
0,20
0,10
4.4.
Прохладненский муниципальный район
0,10
0,20
0,10
0,10
4.5.
Терский муниципальный район
0,2
4.6.
Урванский муниципальный район
0,95
0,20
4.7.
Чегемский муниципальный район
0,45
0,25
0,15
0,40
4.8.
Черекский муниципальный район
0,15
0,20
0,25
0,20
4.9.
Эльбрусский муниципальный район
0,15
0,45
0,20
0,30
5.
Ввод в действие распределительных газовых сетей
13,03
17,48
18,00
20,65
14,05
3,2
5.1.
Баксанский муниципальный район
2,00
2,00
5.2.
Зольский муниципальный район
1,8
3,48
5.3.
Лескенский муниципальный район
9,8
6,7
2,5
5.4.
Терский муниципальный район
1,8
5.5.
Урванский муниципальный район
0,45
4,8
4,85
0,70
5.6.
Чегемский муниципальный район
6,98
5,00
11,00
2,05
2,50
5.7.
Черекский муниципальный район
4,00
5,00
4,00
5.8.
Эльбрусский муниципальный район
3,00
2,00
6.
Ввод в действие локальных водопроводов
34,28
82,65
52,95
54,12
50,48
40,55
6.1.
Баксанский муниципальный район
16,05
5,35
5,70
2,10
18,05
6.2.
Зольский муниципальный район
26,33
18,20
23,00
6,00
6.3.
Лескенский муниципальный район
11,20
13,60
6,00
6.4.
Прохладненский муниципальный район
4,95
16,25
9,9
3,52
3,47
4,34
6.5.
Терский муниципальный район
14,00
23,00
6.7.
Урванский муниципальный район
4,45
3,31
6,16
6.8.
Чегемский муниципальный район
3,00
15,50
2,50
7,05
6.9.
Черекский муниципальный район
1,15
4,00
5,00
6.9.
Эльбрусский муниципальный район
19,70
12,20
Форма № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия
Срок выполнения (годы)
Ожидаемый непосредственный результат
начало реализации
окончание реализации
1.
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы
Минсельхоз КБР
2014
2020
1.1.
Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
увеличение площадей, засеваемых элитными семенами
1.2.
Основное мероприятие "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками"
Минсельхоз КБР
2014
2020
увеличение производства плодово-ягодной продукции
1.3.
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
развитие инфраструктуры и логистики рынка зерна и плодоовощной продукции
1.4.
Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
увеличение доли застрахованных посевных площадей в общей посевной площади
1.5.
Основное мероприятие "Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
повышение:
доходов сельскохозяйственного производства;
уровня его экологической безопасности;
плодородия и качества почв
2.
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы
Минсельхоз КБР, ГКУ "Ветеринарное управление КБР"
2014
2020
2.1.
Основное мероприятие "Племенное животноводство"
Минсельхоз КБР
2014
2020
формирование племенной базы, удовлетворяющей потребность сельскохозяйственных производителей республики в племенной продукции
2.2.
Основное мероприятие "Развитие овцеводства и козоводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
сохранение традиционного уклада жизни и поддержания занятости и доходов сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на овцеводстве и козоводстве, в том числе молочном козоводстве
2.3.
Основное мероприятие "Предупреждение распространения и ликвидация вируса африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики"
Минсельхоз КБР, ГКУ "Ветеринарное управление КБР"
2014
2020
локализация и предупреждение возникновения вируса африканской чумы свиней
2.4.
Основное мероприятие "Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике"
Минсельхоз КБР, ГКУ "Ветеринарное управление КБР"
2014
2020
предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных (включая одомашненные виды и породы рыб), снижение заболеваемости животных бешенством и другими заразными заболеваниями, защита населения от болезней общих для человека и животных
2.5.
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
обеспечение устойчивого роста животноводческой продукции на основе расширенного воспроизводства и модернизации отрасли животноводства
2.6.
Основное мероприятие "Управление рисками в подотрасли животноводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
снижение возможности потери доходов при производстве продукции животноводства
2.7.
Основное мероприятие "Прочие мероприятия"
Минсельхоз КБР
2014
2020
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц
3.
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Минсельхоз КБР
2014
2020
3.1.
Основное мероприятие "Поддержка развития мясного скотоводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
создание условий для формирования и устойчивого развития отрасли мясного скотоводства и производства высококачественной говядины путем наращивания поголовья скота мясных и помесных пород, повышения продуктивности за счет совершенствования технологии кормления и содержания
3.2.
Основное мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
обеспечение модернизации подотрасли мясного скотоводства
4.
Подпрограмма "Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Минсельхоз КБР
2014
2016
4.1.
Основное мероприятие "Строительство новых, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна"
Минсельхоз КБР
2014
2016
развитие транспортной и инженерной инфраструктуры;
увеличение площадей элеваторов и хлебоприемных предприятий;
ввод новых мощностей по переработке зерна;
ввод в эксплуатацию современного технологического оборудования;
освоение новых технологий
5.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы
Минсельхоз КБР
2014
2020
5.1.
Основное мероприятие "Поддержка начинающих фермеров"
Минсельхоз КБР
2014
2020
предоставление грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
5.2.
Основное мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств"
Минсельхоз КБР
2014
2020
увеличение числа семейных животноводческих ферм, создаваемых на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
5.3.
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования"
Минсельхоз КБР
2014
2020
рост производства и объемов реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе
6.
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
Минсельхоз КБР
2014
2020
6.1.
Основное мероприятие "Обновление парка сельскохозяйственной техники"
Минсельхоз КБР
2014
2020
приобретение 658 единиц сельскохозяйственной техники
6.2.
Основное мероприятие "Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовых установок для переработки отходов животноводства"
Минсельхоз КБР
2015
2020
повышение уровня удельного веса отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологий
7.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Минсельхоз КБР, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР, Министерство здравоохранения КБР, Министерство спорта КБР, Министерство культуры КБР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет по энергетике и тарифам КБР
2014
2020
7.1.
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"
Минсельхоз КБР
2014
2020
улучшение жилищных условий порядка 830 семей граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 450 семей молодых специалистов и молодых семей; удовлетворение потребности сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов
7.2.
Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры"
Минсельхоз КБР, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР, Министерство здравоохранения КБР, Министерство спорта КБР, Министерство культуры КБР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет по энергетике и тарифам КБР
2014
2020
7.2.1
развитие сети общеобразовательных учреждений
Минсельхоз КБР, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР
2015
2020
повышение территориальной доступности общеобразовательных учреждений в сельской местности
7.2.2
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
Минсельхоз КБР, Министерство здравоохранения КБР
2014
2020
повышение качества первичной доврачебной медицинской помощи сельскому населению
7.2.3
развитие сети плоскостных спортивных сооружений
Минсельхоз КБР, Министерство спорта КБР
2014
2020
создание условий для занятий физкультурой и сортом в сельской местности
7.2.4
развитие сети учреждений культурно-досугового типа
Минсельхоз КБР, Министерство культуры КБР
2016
2020
повышение уровня обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в сельской местности
7.2.5
развитие газификации
Минсельхоз КБР, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, Государственный комитет по энергетике и тарифам КБР
2014
2020
повышение уровня газификации сетевым газом в сельской местности до 99,4 процента
7.2.6
развитие водоснабжения
2014
2020
повышение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 96,0 процента
8.
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
Минсельхоз КБР
2014
2020
9.1.
Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования"
Минсельхоз КБР
2014
2020
увеличение объема производства основных видов продукции растениеводства за счет гарантированного обеспечения урожайности сельскохозяйственных культур независимо от природных условий, сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест
9.2.
Основное мероприятие "Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий"
Минсельхоз КБР
2014
2020
защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий
9.3.
Основное мероприятие "Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических мероприятий"
Минсельхоз КБР
2014
2020
вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения
10.
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Минсельхоз КБР
2014
2020
10.1.
Основное мероприятие "Поддержка развития молочного скотоводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
создание условий для формирования и устойчивого развития подотрасли молочного скотоводства
10.2.
Основное мероприятие "Субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока"
Минсельхоз КБР
2014
2020
наращивание производства молока
10.3.
Основное мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства"
Минсельхоз КБР
2014
2020
обеспечение модернизации подотрасли молочного скотоводства
11.
Подпрограмма "Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Минсельхоз КБР
2014
2016
11.1.
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов"
Минсельхоз КБР
2014
2016
увеличение площадей фрукто-, овоще- и картофелехранилищ;
ввод новых мощностей по переработке плодов, современного технологического оборудования;
освоение новых технологий;
повышение уровня механизации погрузочно-разгрузочных работ
12.
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики" на 2014 - 2020 года
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
2015
2020
12.1.
Установка приборов учета расхода газа, холодной воды
Сельскохозяйственные организации КБР
2015
2020
Исключение потерь энергоресурсов, снижение затрат услуги
12.2.
Оснащение сельхозорганизаций Кабардино-Балкарской Республики приборами учета тепловой энергии
Сельскохозяйственные организации КБР
2015
2020
Исключение потерь энергоресурсов, снижение затрат
12.3.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Сельскохозяйственные организации КБР
2015
2020
Снижение затрат на электроснабжение
Форма № 4
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема государственной программы
Значение показателя объема государственной услуги
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы
1.1.
Основное мероприятие "Развитие элитного семеноводства"
Предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
количество заявителей
87
15
18
615,0
478,9
478,9
1.2.
Основное мероприятие "Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками"
Предоставление субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства
количество заявителей
64
90
98
8100,10
17144,1
13322,7
1.3.
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства"
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
количество субсидируемых кредитов
35
53
57
50396,03
19595,8
19595,8
1.4.
Основное мероприятие "Управление рисками в подотраслях растениеводства"
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений
количество заявителей
85
78
85
3324,65
1380,20
1380,20
1.6.
Основное мероприятие "Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства"
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
38739,60
14336,6
14336,6
2.
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы
2.1.
Основное мероприятие "Племенное животноводство"
Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства
количество заявителей
16
16
17
3220,60
5991,0
5991,0
2.2.
Основное мероприятие "Развитие овцеводства и козоводства"
Предоставление субсидий на поддержку овцеводства
количество заявителей
76
108
120
815,20
2828,0
2828,0
2.3.
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства"
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
количество субсидируемых кредитов
33
82
87
54541,35
10443,10
10443,10
2.4.
Основное мероприятие "Управление рисками в подотрасли растениеводства"
Предоставление субсидий по страхованию урожая
587,65
16,0
16,0
2.5.
Основное мероприятие "Прочие мероприятия"
14739,44
14739,44
14739,44
3.
Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
3.1.
Основное мероприятие "Поддержка развития мясного скотоводства"
Предоставление субсидий на развитие мясного скотоводства
количество заявителей
8
54
57
27900,00
0
0
3.2.
Основное мероприятие "Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства"
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
количество субсидируемых кредитов
2
9
10
10737,80
10000,0
10000,0
4.
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы
4.1.
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования"
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
количество субсидируемых кредитов
15961
15350
15600
21525,60
14154,0
14154,0
4.2.
Основное мероприятие "Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике" на 2015 - 2017 годы
5000
0
0
5.
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
0
0
0
6.
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
6.1.
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов"
Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
количество семей
82
120
130
82185,08
217938,94
221397,25
7.
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
7.1.
Основное мероприятие "Поддержка развития молочного скотоводства"
Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства
количество заявителей
0
30
32
10734,00
0
0
7.2.
Основное мероприятие "Субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока"
Предоставление субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока
количество субсидируемых кредитов
0
9
10
2221,45
0
0
8.
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
8.1.
Основное мероприятие "Стороительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования"
36241,7
15323,8
15323,8
9.
Подпрограмма "Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
9.1.
11865,0
0
0
Форма № 5
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) РЦП, ВЦП
Код бюджетной классификации
Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики,
тыс. рублей
главный распорядитель бюджетных средств
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
2015 год
2016 год
2017 год
1.
Подпрограмма
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
101175,38
51928,70
48107,30
Министерство сельского хозяйства КБР
982
1.1.
Развитие элитного семеноводства
615,00
478,90
478,90
1.2.
Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за многолетними насаждениями и виноградниками
8100,10
17144,1
13322,7
1.3.
Развитие производства продукции растениеводства в защищенном грунте
0,00
0,00
0,00
1.4.
Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
50396,03
19595,8
19595,8
1.5.
Управление рисками в подотраслях растениеводства
3324,65
1380,20
1380,20
1.6.
Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства
38739,60
14337,3
14337,3
2.
Подпрограмма
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
62006,90
21855,90
21855,90
Министерство сельского хозяйства КБР
2.1.
Племенное животноводство
3220,60
5991,0
5991,0
2.2.
Развитие овцеводства и козоводства
815,20
2828,00
2828,00
2.3.
Предупреждение распространения и ликвидация вируса африканской чумы свиней на территории Кабардино-Балкарской Республики
0,00
0,00
0,00
2.4.
Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Кабардино-Балкарской Республике
0,00
0,00
0,00
2.5.
Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства
54541,35
10443,10
10443,10
2.6.
Управление рисками в подотрасли животноводства
587,65
16,0
16,0
2.7.
Прочие мероприятия
14739,44
3000,00
3000,00
3.
Подпрограмма
"Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
38637,80
10000,00
10000,00
Министерство сельского хозяйства КБР
982
3.1.
Поддержка развития мясного скотоводства
27900,00
0
0
3.2.
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для мясного скотоводства
10737,80
10000,0
10000,0
4.
Подпрограмма
"Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
12000,00
0
0
Министерство сельского хозяйства КБР
982
4.1.
Строительство новых, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение действующих мощностей по первичной подработке, хранению и переработке зерна
12000,00
0
0
5.
Подпрограмма
"Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
99866,00
0
0
Министерство сельского хозяйства КБР
982
5.1.
Поддержка начинающих фермеров
25389,60
0
0
5.2.
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств
47950,80
0
0
5.3.
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования
21525,60
0
0
5.4.
"Развитие сельскохозяйственной кооперации в Кабардино-Балкарской Республике" на 2015 - 2017 годы
982
5000,00
0
0
6.
Подпрограмма
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
0
0
0
Министерство сельского хозяйства КБР
982
6.1.
Обновление парка сельскохозяйственной техники
0
0
0
6.2.
Приобретение и введение в эксплуатацию биогазовой установки для переработки отходов животноводства
0
0
0
7.
Подпрограмма
"Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
82185,08
217938,94
221397,25
Министерство сельского хозяйства КБР
982
7.1.
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
37485,00
39270,00
43470,00
7.2.
Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры
44700,08
178668,94
177927,25
7.2.1
развитие сети общеобразовательных учреждений
0
21500,50
47250,00
7.2.2
развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики
7356,27
1575,00
-
7.2.3
развитие сети плоскостных спортивных сооружений
13667,5
9943,5
18569,25
7.2.4
развитие сети учреждений культурно-досугового типа
0
106330,00
81795,00
7.2.5
развитие газификации
6635,94
6344,77
5425,00
7.2.6
развитие водоснабжения
17040,37
32975,18
24888,00
8.
Подпрограмма
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
36241,70
15323,80
15323,80
Министерство сельского хозяйства КБР
982
8.1.
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, в том числе:
36241,70
15323,80
15323,80
8.1.1
орошение
34238,00
15323,80
15323,80
8.1.2
осушение
2003,70
0
0
8.2.
Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения агролесомелиоративных мероприятий
0
0
0
8.3.
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения за счет проведения культуртехнических мероприятий
0
0
0
9.
Подпрограмма
"Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
12955,45
6235,90
6235,90
Министерство сельского хозяйства КБР
982
9.1.
Поддержка развития молочного скотоводства
10734,00
6235,90
6235,90
9.2.
Субсидирование части затрат на 1 литр (килограмм) реализованного товарного молока
2221,45
6235,90
6235,90
9.3.
Субсидирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства
0
0
0
10.
Подпрограмма
"Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
Министерство сельского хозяйства КБР
x
x
x
x
11865,00
0
0
Министерство сельского хозяйства КБР
982
10.1.
Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынка картофеля, овощей и фруктов
11865,00
0
0
Форма № 6
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей
2014 год (факт)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Государственная программа
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кабардино-Балкарской Республики" на 2014 - 2020 годы
всего
2022779,20
4144049,86
3749943,49
3032574,94
3447505,08
3427961,86
3435763,48
республиканский бюджет КБР
628750,60
649519,18
405057,06
438779,65
639702,21
632191,20
619401,11
федеральный бюджет
1199248,60
1626115,85
1682716,10
1451608,70
1638790,69
1620539,01
1625325,80
местные бюджеты
0,00
13375,52
55091,98
54300,70
55891,20
50752,22
46604,83
внебюджетные источники
194780,00
1855039,31
1607078,35
1087885,89
1113120,98
1124479,43
1144431,74
1.
Подпрограмма
"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" на 2014 - 2020 годы
всего
702895,40
469916,99
424357,72
424260,61
533595,35
538931,30
544320,63
республиканский бюджет КБР
220790,70
101175,38
51928,70
48107,30
153680,50
155217,30
156769,50
федеральный бюджет
482104,70
368741,61
372429,02
376153,31
379914,85
383714,00
387551,13
2.
Подпрограмма
"Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" на 2014 - 2020 годы
всего
294100,00
336785,90
299382,70
320395,68
328861,81
333678,08
338588,30
республиканский бюджет КБР
65215,70
62006,90
21855,90
38659,70
42825,20
43253,40
43685,90
федеральный бюджет
228884,30
203484,90
205519,75
207574,90
209650,70
211747,20
213864,60
внебюджетные источники
0,00
71294,10
72007,05
74161,08
76385,91
78677,48
81037,80
3.
Подпрограмма
"Развитие мясного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
всего
102304,20
523226,80
524064,90
529205,45
547810,58
553288,58
558820,96
республиканский бюджет КБР
40725,00
38637,80
10000,00
10000,00
23413,00
23647,00
23883,00
федеральный бюджет
61579,20
19089,00
19279,90
19472,60
19667,40
19864,10
20062,70
внебюджетные источники
0,00
465500,00
494785,00
499732,85
504730,18
509777,48
514875,26
4.
Подпрограмма
"Подработка, хранение и переработка зерна в Кабардино-Балкарской Республике" на 2014 - 2016 годы
всего
0,00
469182,56
461754,53
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет КБР
0,00
12000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
136350,00
137713,50
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
320832,56
324041,03
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Подпрограмма
"Поддержка малых форм хозяйствования" на 2014 - 2020 годы
всего
257734,30
474168,89
408160,73
413827,43
419598,45
422476,13
431463,02
республиканский бюджет КБР
47449,50
99866,00
27234,42
27506,70
27781,80
28059,60
28340,20
федеральный бюджет
210284,80
298681,44
301668,26
304684,94
307731,79
310809,11
313917,20
внебюджетные источники
0,00
75621,45
79258,05
81635,79
84084,86
83607,42
89205,62
6.
Подпрограмма
"Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" на 2014 - 2020 годы
всего
0,00
72227,52
73129,80
74039,10
78663,68
79525,32
80694,57
республиканский бюджет КБР
0,00
0,00
0,00
0,00
3808,19
3846,28
3884,74
федеральный бюджет
0,00
70227,52
70929,80
71639,10
72355,49
73079,04
73809,83
внебюджетные источники
0,00
2000,00
2200,00
2400,00
2500,00
2600,00
3000,00
7.
Подпрограмма
"Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
всего
127857,90
328602,50
741419,77
750007,00
814611,97
766586,71
738548,31
республиканский бюджет КБР
33796,90
82185,08
217938,94
221397,25
253653,39
240855,92
222639,74
федеральный бюджет
39674,00
170021,38
396560,87
400083,85
420537,58
390103,35
382585,91
местные бюджеты
0,00
13375,52
55091,98
54300,70
55891,20
50752,22
46604,83
внебюджетные источники
54387,00
63020,52
71827,98
74225,20
84529,80
84875,22
86717,83
8.
Подпрограмма
"Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2020 годы"
всего
241135,80
563537,30
54679,64
417885,97
350728,43
354235,70
358129,28
республиканский бюджет КБР
15323,80
36241,70
2476,38
32127,60
32577,43
32903,20
33262,13
федеральный бюджет
85419,00
201120,00
25600,00
72000,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
140393,00
326175,60
26603,26
313758,37
318151,00
321332,50
324867,15
9.
Подпрограмма
"Развитие молочного скотоводства" на 2014 - 2020 годы
всего
115027,80
55805,49
42545,44
42908,50
304024,41
307064,44
310079,71
республиканский бюджет КБР
23725,20
12955,45
6235,90
6235,90
38052,30
38432,90
38817,20
федеральный бюджет
91302,60
6900,00
0,00
0,00
228932,88
231222,21
233534,43
внебюджетные источники
0,00
35950,04
36309,54
36672,60
37039,23
37409,33
37728,08
10.
Подпрограмма
"Создание системы оптовых распределительных центров по сбыту картофеля, овощей и фруктов, прочей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике на 2014 - 2016 годы"
всего
0,00
653510,04
660908,86
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет КБР
0,00
11865,00
12847,42
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
151500,00
153015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
490145,04
495046,44
0,00
0,00
0,00
0,00
11.
Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской Республики" на 2015 - 2020 годы
всего
0,00
4500,00
5000,00
5300,00
5700,00
6200,00
7000,00
внебюджетные источники
0,00
4500,00
5000,00
5300,00
5700,00
6200,00
7000,00
12.
Обеспечение деятельности аппарата Министерства сельского хозяйства КБР
всего
38222,40
36964,26
38492,50
38537,80
47540,90
49442,50
51420,20
республиканский бюджет КБР
38222,40
36964,26
38492,50
38537,80
47540,90
49442,50
51420,20
13.
Обеспечение деятельности подведомственных государственных казенных учреждений КБР "Ветеринарное управление КБР" и "Кабардино-Балкарская ветеринарно-экспертная лаборатория
всего
130634,00
140882,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет КБР
130634,00
140882,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
всего
12867,40
14739,44
16046,90
16207,40
16369,50
16533,10
16698,50
республиканский бюджет КБР
12867,40
14739,44
16046,90
16207,40
16369,50
16533,10
16698,50
Форма № 7
РЕЕСТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ
И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА, РЕАЛИЗУЕМЫХ
НА ТЕРРИТОРИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
№ п/п
Наименование проекта
Инициатор проекта
Расположение
Сроки реализации
Проектная мощность (годовая)
1
Строительство фруктохранилища
ООО "Кабардино-Балкарский хладокомбинат"
Баксанский район, г.о. Баксан
2012 - 2015
170 тонн
2
Строительство консервного завода по переработке сахарной кукурузы и овощного гороха
ООО "Зеленая компания"
г.о. Нальчик, промзона
2012 - 2015
120 муб
3
Строительство семенного завода
ООО СХП "Псынадаха"
Зольский район, с.п. Псынадаха
2012 - 2015
15 тыс. тонн
4
Строительство фруктохранилища
ООО "Юг-Агросервис"
Зольский район, с.п. Псынадаха
2014 - 2016
220 тонн
5
Создание современного комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей в количестве 75000 тонн в год
ОАО "Прохладное"
Прохладненский район, с.п. Учебное
2012 - 2015
75 тыс. тонн
6
Строительство элеватора и универсального семенного завода
ООО ИПА "Отбор"
Прохладненский район, с.п. Комсомольское
2014 - 2016
15 тыс. тонн
7
Строительство завода по переработке яблок, помидоров и тыквы
Агроинвест-холдинг
Чегемский район, с.п. Чегем-2
2014 - 2016
35 муб
8
Строительство элеватора
ООО "Агроконцерн "Золотой колос"
Урванский район, с.п. Урвань
2012 - 2015
70 тыс. тонн
9
Строительство комбикормового завода
ООО "Агроконцерн "Золотой колос"
Урванский район, с.п. Урвань
2014 - 2016
20 тыс. тонн
10
Производство овощей защищенного грунта
ООО "Тепличный комплекс "Чегем"
Чегемский район, г.п. Чегем
2013 - 2015
900 тонн
11
Строительство нового цеха глубокой переработки мяса на птицефабрике "Велес-Агро"
ООО "Велес-Агро"
Прохладненский район, хутор Матвеевский
2014 - 2015
7,5 тыс. тонн мяса (в убойном весе)
Форма № 8
СХЕМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики утверждена постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 августа 2011 г. № 221-ПП.
Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики (далее - СТП Кабардино-Балкарской Республики) является стратегическим градостроительным документом и представляет территориальное развитие Кабардино-Балкарской Республики как субъекта Российской Федерации на первую очередь (до 2015 года), расчетный срок (до 2025 года), прогнозный период (до 2040 года).
Схема территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики была выполнена в строгом соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии со Стратегией развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2007 г. № 181-ПП.
В соответствии со ст. 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации, СТП Кабардино-Балкарской Республики включает в себя положение о территориальном планировании Кабардино-Балкарской Республики и карты (схемы):
планируемого размещения объектов транспорта, автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения;
объектов предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и республиканского значения, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, поселений;
планируемого развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения;
изменения границ земель сельскохозяйственного назначения и границ сельскохозяйственных угодий в составе земель сельхозназначения;
планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения, в том числе:
объектов энергетических систем регионального значения;
объектов транспорта и связи регионального значения;
объектов образования;
объектов здравоохранения;
объектов физической культуры и спорта;
линейных объектов регионального значения;
иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления определенных федеральными законами и законами Кабардино-Балкарской Республики полномочий Кабардино-Балкарской Республики.
Таким образом, в разработанной СТП Кабардино-Балкарской Республики представлен долгосрочный план развития государственной инфраструктуры регионального уровня (транспортной, инженерной и социальной).
В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года № 13-РЗ "О статусе и границах муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики" на территории республики образовано 10 муниципальных районов, 3 городских округа (Нальчик, Баксан, Прохладный), 7 городских поселений, 112 сельских поселений.
В муниципальных районах и городских округах разработаны схемы муниципального территориального планирования.
Схемы территориального планирования КБР и муниципальных образований КБР предусматривают развитие социальной структуры в сельской местности.
В 2014 году в целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных образований приступили к реализации республиканской целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий Кабардино-Балкарской Республики на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". Реализация названной программы позволит осуществить следующие мероприятия:
ввод (приобретение) 76,8 тыс. кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 23,3 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;
ввод в действие общеобразовательных учреждений на 2185 ученических мест;
открытие 19 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики;
ввод в действие 128,91 тыс. кв. метров плоскостных спортивных сооружений;
ввод в действие учреждений культурно-досугового типа на 6900 мест;
ввод в действие 92,97 км распределительных газовых сетей;
ввод в действие 296,58 км локальных водопроводов.
В соответствии с названными мероприятиями и в целях создания дополнительных рабочих мест запланирована реализация инвестиционных проектов на территориях проведения мелиоративных работ (приложение № 4).
В свою очередь часть территорий проведения мелиоративных работ находятся в зоне влияния мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, относящихся к государственной собственности Российской Федерации, предусмотренных приложением № 4 к федеральной целевой программе "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы":
N
Наименование объекта
Наименование водоисточника
Наименование водозабора
1
ООО "Эвелина", орошение участка под многолетние насаждения, Баксанский район, с.п. Кишпек
Межхозяйственный канал "Р-2"
Головной гидроузел на р. Чегем (включен в ФЦП)
2
ООО "Зеленая компания", орошение овощных культур и кукурузы, Баксанский район, с.п. Кременчуг-Константиновское
Межхозяйственный канал "8 марта", "Пограничный"
Магистральный канал "Баксан-Малка"
(включен в ФЦП)
3
ООО СХП Псынадаха, орошение семеноводческих посевов кукурузы, Зольский район, с.п. Псынадаха
4
КФХ Суншев Б.М., орошение участка под многолетние насаждения, Лескенский район, с.п. Аргудан
Межхозяйственный канал "Нижнеаргуданский"
5
ИП Карданов З.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Лескенский район, с.п. Аргудан
6
КФХ Архестов В.Н., орошение участка под многолетние насаждения, Майский район, п. Октябрьский
МК "Левоурванский"
7
ИП Гетежев Б.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Майский район, г. Майский
МК "Пришибский"
8
ООО "Майский-Агро", орошение участка под овощные культуры, Майский район, ст. Котляревская
МК-14
Магистральный канал "Аксыра"
(включен в ФЦП)
9
КФХ Тхазеплов А.Р., орошение участка под многолетние насаждения, Прохладненский район, с.п. Алтуд
р. Гедуко
10
ООО ИПА "Отбор", орошение семеноводческих посевов зерновых культур, Прохладненский район, с.п. Учебное
Бригадный распределитель
11
ООО "Агрофирма "Новая Балкария", строительство оросительного канала (лотковая сеть), Терский район, с.п. Новая Балкария
Канал "Р-11", "Р-13"
12
ООО "Питомники Кабардино-Балкарии", орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Псыкод
МК "Кахунский"
13
ИП глава КФХ Семенова М.М., орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Герменчик
Канал "Р-5"
Головной гидроузел на р. Чегем
(включен в ФЦП)
14
ООО "АКАЭМ", монтаж системы капельного орошения
15
ИП Ашноков М.А., орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Псынабо
МК "Кахунский"
16
ООО "Агро-07", орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Герменчик
17
ООО "Сады Эльбруса", орошение участка под многолетние насаждения, Чегемский район, с.п. Шалушка
Правобережный магистральный канал
Головной гидроузел на р. Чегем
(включен в ФЦП)
18
СПК "Ахмед", орошение участка под многолетние насаждения, Чегемский район
Правобережный магистральный канал
Головной гидроузел на р. Чегем
(включен в ФЦП)
19
ЗАО "Шэджэм", орошение сельскохозяйственных культур, Чегемский район, с. п. Чегем-2
Правобережный магистральный канал
Головной гидроузел на р. Чегем
(включен в ФЦП)
20
ООО "Фазенда", монтаж системы капельного орошения, г. Баксан
Межхозяйственный канал "Пограничный"
Магистральный канал "Баксан-Малка"
(включен в ФЦП)
21
ОАО "Прохладное", система орошения для комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей в с. Лесное Прохладненского района
Солдатский распределитель
Канал им. Ленина
22
ООО "Инновационная агрофирма "Деметра", реконструкция оросительного канала Р-1 Урванской оросительной системы
Канал "Р-1"
Магистральный канал "Аксыра"
(включен в ФЦП)
24
ИП Глава КФХ Кибишев М.Б., строительство искусственных водоемов для орошения сада системой капельного орошения, с.п. Лечинкай Чегемского района
Левобережный канал Чегемской оросительной системы
25
ООО "Велес-Агро", реконструкция оросительной сети Р-2-1
Канал Р-2-1
Форма № 9
ПРИРОСТ
ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ В 2014 - 2020 ГГ.
Культура
Мелиорируемая площадь, га
Урожайность, т/га
Валовой сбор, тонн
Коэффициент перевода в кормовые единицы
пересчет в кормовые единицы
Прирост объема производства продукции растениеводства, %
2013
Кукуруза
70000
5,5
385000
1,34
515900
Овощи
3600
19,7
70920
0,14
9928,8
Плоды
3000
12,7
38100
0,14
5334
Всего
76600
531162,8
2014
Кукуруза
71090
6
426540
1,34
571563,6
Овощи
4840
20,3
98252
0,14
13755,28
Плоды
3430
12,7
43561
0,14
6098,54
Всего
79360
591417,42
11,3
2015
Кукуруза
71739
6,5
466303,5
1,34
624846,69
Овощи
5330
20,5
109265
0,14
15297,1
Плоды
3679
15,7
57760,3
0,14
8086,442
Всего
80748
648230,232
22,0
2016
Кукуруза
72379
7,3
528366,7
1,34
708011,378
Овощи
5820
20,5
119310
0,14
16703,4
Плоды
3829
25
95725
0,14
13401,5
Всего
82028
738116,278
39,0
2017
Кукуруза
73029
8
584232
1,34
782870,88
Овощи
6470
22
142340
0,14
19927,6
Плоды
4329
35
151515
0,14
21212,1
Всего
83828
824010,58
55,1
2018
Кукуруза
73679
9
663111
1,34
888568,74
Овощи
7120
25
178000
0,14
24920
Плоды
4829
42
202818
0,14
28394,52
Всего
85628
941883,26
77,3
2019
Кукуруза
74329
10,7
795320,3
1,34
1065729,202
Овощи
7770
28
217560
0,14
30458,4
Плоды
5329
42
223818
0,14
31334,52
Всего
87428
1127522,122
112,3
2020
Кукуруза
74979
11,4
854760,6
1,34
1145379,204
Овощи
8420
28,5
239970
0,14
33595,8
Плоды
5855
42,5
248837,5
0,14
34837,25
Всего
89254
1213812,254
128,5
Форма № 10
РАСЧЕТ
СОХРАНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩИХ
И ВОВЛЕЧЕНИЯ В ОБОРОТ НОВЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Показатель
Ед. изм.
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Себестоимость производства сельскохозяйственной продукции
тыс. рублей
415000
53600
55500
56500
58700
61600
63000
66100
Доля затрат по оплате труда в себестоимости сельскохозяйственной продукции
%
30
30
30
30
30
30
30
30
Годовой фонд оплаты труда
тыс. рублей
124500
16080
16650
16950
17610
18480
18900
19830
Среднемесячная номинальная зарплата в сельском хозяйстве
рублей/месяц
13142,9
11911,1
12333,3
12555,6
13044,4
13688,9
14000,0
14688,9
Итого количество сохраненных и созданных рабочих мест
человек
945
135
135
135
135
135
135
135
Форма № 11
РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТДЕЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ, НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ПЕРЕДАННЫХ
ИМ В ПОЛЬЗОВАНИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, объекта
Реквизиты положительного заключения госэкспертизы проектной документации
Срок строительства, года
Мощность объекта, га
Сметная стоимость, тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1
ООО "Эвелина", орошение участка под многолетние насаждения, Баксанский район, с.п. Кишпек
№ ОБ-11/169 от 07.10.2013
2014
11
5477,25
2
ООО "Зеленая компания", орошение овощных культур и кукурузы, Баксанский район, с.п. Кременчуг-Константиновское
№ ОБ-11/077 от 03.07.2014; № ОБ-11/006 от 16.01.2015
2014 - 2015
1840
194931,6
3
ООО СХП Псынадаха, орошение семеноводческих посевов кукурузы, Зольский район, с.п. Псынадаха
находится на экспертизе
2016
198
18000
4
КФХ Суншев Б.М., орошение участка под многолетние насаждения, Лескенский район, с.п. Аргудан
№ ОБ-11/184 от 14.10.2013
2015
25
3133,7
5
ИП Карданов З.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Лескенский район, с.п. Аргудан
№ ОБ-11/182 от 14.10.2013
2015
29
5217,46
6
КФХ Архестов В.Н., орошение участка под многолетние насаждения, Майский район, с.п. Октябрьское
№ ОБ-11/196 от 31.10.2013
2015
51,93
6029,25
7
ИП Гетежев Б.Х., орошение участка под многолетние насаждения, Майский район, г.п. Майский
№ ОБ-11/183 от 14.10.2013
2015
91
10923,8
8.
ООО "Майский-Агро" орошение участка под овощные культуры, Майский район, ст. Котляревская
№ ОБ-11/078 от 03.07.2014; № ОБ-11/014 от 29.01.2015
2014 - 2015
700
55980,2
9
КФХ Тхазеплов А.Р., орошение участка под многолетние насаждения, Прохладненский район, с.п. Алтуд
№ ОБ-11/186 от 16.10.2013
2014
35
3508,7
10
ООО ИПА "Отбор", орошение семеноводческих посевов зерновых культур, Прохладненский район, с.п. Учебное
находится на экспертизе
2016
280
50000
11
ООО "Агрофирма "Новая Балкария", строительство оросительного канала (лотковая сеть), Терский район, с.п. Новая Балкария
№ ОБ-11/174 от 14.10.2013
2015
191
9768,34
12
ООО "Питомники Кабардино-Балкарии", орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Псыкод
№ ОБ-11/170 от 14.10.2013
2014
9
1961,55
13
ИП глава КФХ Семенова М.М., орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Герменчик
№ ОБ-11/058 от 12.03.2015
2015
57
7219,95
14
ООО "АКАЭМ", монтаж системы капельного орошения
№ ОБ-11/178 от 10.10.2013
2015
46,2
6758
15
ИП Ашноков М.А., орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Псынабо
№ ОБ-11/197 от 31.10.2013
2014
61
7054,789
16
ООО "Агро-07", орошение участка под многолетние насаждения, Урванский район, с.п. Герменчик
№ ОБ-11/191 от 22.10.2013
2014
69,5
6908,303
17
ООО "Сады Эльбруса", орошение участка под многолетние насаждения, Чегемский район, с.п. Шалушка
№ ОБ-11/166 от 02.10.2013
2014
68,24
3658,8
18
СПК "Ахмед", орошение участка под многолетние насаждения, Чегемский район
№ ОБ-11/063 от 01.10.2013
2015
50
5414,708
19
ЗАО "Шэджэм", орошение сельскохозяйственных культур, Чегемский район, с.п. Чегем-2
проект сдан на доработку
2016
300
12000
20
ООО "Заря", орошение сельскохозяйственных культур
проект сдан на экспертизу
2016
346
25000
21
ООО "АгроПро", монтаж системы капельного орошения сада 41,4 га, Прохладненский район, с.п. Янтарное
№ ОБ-11/005 от 15.01.2015
2015
41,4
8222,91
22
ИП Глава КФХ Недугов А.Н. Строительство оросительной системы "Водохозяйственного комплекса", Майский район, г.о. Майский
№ ОБ 11/002 от 12.01.2015
2015
59
15596,36
23
ОАО "Прохладное", система орошения на площади 952 га для комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей в с. Лесное Прохладненского района КБР
№ ОБ 11/180 от 31.10.2014
2015
952
141762,5
24
ИП Гринев И.Н., монтаж системы капельного орошения сада, Майский район, с.п. Котляревское
№ ОБ-11/095 от 05.08.2014
2015
18,44
7419,2
25
ИП КФХ Калибатов А.М., монтаж системы капельного орошения сада, Урванский район, с.п. Псынабо
№ ОБ-11/100 от 13.08.2014
2015
30
8641,63
26
ИП Унажоков И.Н., монтаж системы капельного орошения сада, г.о. Нальчик, с.п. Кенже
№ ОБ-11/099 от 13.08.2014
2015
15
4586,31
27
ИП Дешев С.И., монтаж системы орошения сада участка 48 га, Прохладненский район, с.п. Благовещенка
№ ОБ-11/008 от 20.01.2015
2015
48
5800,63
28
СПК "Салим", монтаж системы капельного орошения сада, Чегемский район, с.п. Лечинкай
№ ОБ-11/045 от 02.03.2015
2015
20
5918,06
29
ООО "Велес-Агро", строительство лотковой сети, Прохладненский район. с.п. Карагач
№ ОБ-11/149 от 17.10.2014; № ОБ-11/013 от 28.01.2015
2014 - 2015
2215
66544,79
30
ООО "Инновационная агрофирма "Деметра", реконструкция оросительного канала Р-1 Урванской оросительной системы с целью увеличения пропускной способности и повышения КПД
№ ОБ-11/015 от 02.02.2015
2015
550
7191,42
31
СХПК "Сукан-Су", строительство участка орошения на землях Прохладненского района
№ ОБ-11/158 от 15.12.2014
2015
270
8181,34
32
ИП Глава КФХ Кибишев М.Б., строительство искусственных водоемов для орошения сада системой капельного орошения, Чегемский район, с.п. Лечинкай
№ ОБ-11/039 от 27.02.2015
2015
40
2142,39
33
ООО "Агро-07", строительство осушительной системы
№ ОБ-11/194 от 25.10.2013 № ОБ-11/199 от 22.10.2013
2014
21
2185,6
34
ООО "Арион", строительство коллекторно-дренажной сети в с.п. Герменчик Урванского района
№ ОБ-11/068 от 13.03.2015
2015
28
7105,43
35
ИП Семенова М.М., строительство коллекторно-дренажной сети в с.п. Герменчик Урванского района
№ ОБ-11/068 от 13.03.2015
2015
84
18768,77
Форма 12
РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АГРОЛЕСОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, объекта
Срок строительства
Мощность объекта
Сметная стоимость, тыс. руб.
Всего по мероприятию
x
7,3
7200
в том числе:
агролесомелиорация
7,3
7200
1
ООО СХП "Псынадаха", работы по восстановлению лесозащитных насаждений, Зольский район, с.п. Псынадаха
2015 - 2016
6,1
6000
2
ЗАО "Шэджэм", работы по восстановлению лесозащитных насаждений, Чегемский район, с.п. Чегем-2
2015 - 2016
1,2
1200
Форма 13
РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
№ п/п
Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя, объекта
Срок строительства
Мощность объекта
Сметная стоимость, тыс. руб.
Всего по мероприятию
х
300
3000
1
ОАО "Ленинцы", Майский район, с.п. Ново-Ивановское
2015 - 2016
100
1000
2
ЗАО "Шэджэм", Чегемский район, с.п. Чегем-2
2015 - 2016
200
2000
Форма № 14
СВЕДЕНИЯ
О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
№ п/п
Наименование индикатора
Единица измерения
2012
2013
п. 1
Валовой региональный продукт субъекта Российской Федерации
млрд рублей
105,992
106,858
п. 2
Потребление топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)
тыс. т у.т.
34,81
36,69
п. 3
Объем потребления электрической энергии (далее - ЭЭ)
тыс. кВт x ч
30497,3
32525,4
п. 4
Объем потребления тепловой энергии (далее - ТЭ)
тыс. Гкал
52,1
53,56
п. 5
Объем потребления воды
тыс. куб. м
367000
382800
п. 6
Объем потребления природного газа
тыс. куб. м
13990
14843
п. 7
Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс. кВт x ч
-
-
п. 8
Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс. Гкал
-
-
п. 9
Объем потребления воды, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета)
тыс. куб. м
-
-
п. 10
Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета)
тыс. куб. м
-
-
п. 11
Средневзвешенный тариф на ЭЭ
руб./кВт x ч
2,35
2,76
п. 12
Средневзвешенный тариф на ТЭ
руб./Гкал
1186,13
1281,02
п. 13
Средневзвешенный тариф на воду
руб./куб. м
9,08
9,81
п. 14
Средневзвешенный тариф на природный газ
руб./тыс. куб. м
3750,14
4062,65
п. 15
Объем производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т у.т.
-
-
п. 16
Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
тыс. т у. т.
-
-
п. 17
Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности региональной программы
млрд рублей
-
-
п. 18
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
млрд рублей
-
-
п. 19
Объем потребления ЭЭ государственным учреждением (далее - ГУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт x ч
254,3
255,33
п. 20
Объем потребления ЭЭ ГУ
тыс. кВт x ч
254,3
255,33
п. 21
Объем потребления ТЭ ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал
-
-
п. 22
Объем потребления ТЭ ГУ
тыс. Гкал
-
-
п. 23
Объем потребления воды ГУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
17,93
18,152
п. 24
Объем потребления воды ГУ
тыс. куб. м
17,93
18,152
п. 25
Объем потребления природного газа ГУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
351,3
364,214
п. 26
Объем потребления природного газа ГУ
тыс. куб. м
351,3
364,214
п. 27
Расходы субъекта Российской Федерации
млрд рублей
-
-
п. 28
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами ГУ
млн рублей
2,078
2,362
п. 29
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн рублей
-
-
п. 30
Общее количество ГУ
шт.
-
-
п. 31
Количество ГУ, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
шт.
-
-
п. 32
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
-
1
п. 33
Общее количество государственных заказчиков
шт.
-
-
п. 34
Количество государственных заказчиков, заключивших энергосервисные договоры (контракты)
шт.
-
-
п. 35
Общий объем товаров, работ, услуг из перечня товаров, работ, услуг, которые должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, закупаемых для государственных нужд
млн рублей
-
-
п. 36
Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности (без НДС)
млн рублей
-
-
п. 37
Расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
млн рублей
-
-
п. 38
Количество граждан, которым предоставляется социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
тыс. чел.
-
-
п. 39
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
тыс. кВт x ч
-
-
п. 40
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. кВт x ч
-
-
п. 41
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
тыс. кВт x ч
-
-
п. 42
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс. кВт x ч
-
-
п. 43
Объем ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс. кВт x ч
-
-
п. 44
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации)
тыс. Гкал
-
-
п. 45
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. Гкал
-
-
п. 46
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
тыс. Гкал
-
-
п. 47
Объем ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс. Гкал
-
-
п. 48
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации)
тыс. куб. м
-
-
п. 49
Объем воды, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
-
-
п. 50
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
тыс. куб. м
-
-
п. 51
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета
тыс. куб. м
-
-
п. 52
Объем воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс. куб. м
-
-
п. 53
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории Российской Федерации)
тыс. куб. м
-
-
п. 54
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов на территории субъекта Российской Федерации), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета
тыс. куб. м
-
-
п. 55
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
тыс. куб. м
-
-
п. 56
Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета
тыс. куб. м
-
-
п. 57
Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации
ед.
-
-
п. 58
Число жилых домов на территории субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведено энергетическое обследование
ед.
-
-
п. 59
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
-
-
п. 60
Количество общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ед.
-
-
п. 61
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
Гкал
-
-
п. 62
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета
кв. м
-
-
п. 63
Расход ТЭ государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
Гкал
-
п. 64
Площадь государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с применением расчетных способов
кв. м
-
-
п. 65
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
куб. м
-
п. 66
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с использованием приборов учета
чел.
208
211
п. 67
Расход воды на снабжение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
куб. м
-
-
п. 68
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за расход воды осуществляются с применением расчетных способов
чел.
-
-
п. 69
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
кВт x ч
254,3
255,33
п. 70
Численность штатных сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета
чел.
208
211
п. 71
Расход ЭЭ на обеспечение государственных учреждений государственной формы собственности, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов
кВт x ч
-
-
п. 72
Численность сотрудников государственных учреждений государственной формы собственности, в которых расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетного способа
чел.
-
-
п. 73
Удельный расход топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т у.т./кВт x ч
-
-
п. 74
Удельный расход топлива на выработку ТЭ
т у.т./Гкал
-
-
п. 75
Объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт x ч
-
-
п. 76
Объем потерь ТЭ при ее передаче
Гкал/ч
-
-
п. 77
Объем потерь воды при ее передаче
куб. м
-
-
п. 78
Объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт x ч
-
-
Форма № 14.1.
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КБР
Обозначение показателя
Наименование показателя
Единица измерения
Значения целевых показателей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
А1
Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
кгу. т./тыс. руб.
22,23
21,53
20,82
20,82
20,82
20,82
18,20
А2
Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
А3
Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
А4
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
А5
Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих приборов учета) в общем объеме природного газа, потребляемого на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
А6
Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
тыс. т.у. т.
-
-
-
-
-
-
-
А7
Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
А8
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования региональной программы
%
-
-
-
-
-
-
-
B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)
B1
Экономия электрической энергии в натуральном выражении
тыс. кВт x ч
110,853
133,023
152,977
168,274
193,515
215,863
234,153
B2
Экономия электрической энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
465,58
558,695
642,5
706,75
812,75
894
983,4
B3
Экономия тепловой энергии в натуральном выражении
тыс. Гкал
0,343
0,412
0,474
0,995
1,144
1,258
1,384
B4
Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении
тыс. руб.
465,035
557,985
641,65
1347,45
1549,55
1704,5
1874,9
B5
Экономия воды в натуральном выражении
тыс. куб. м
34,4
41,28
47,47
52,217
60,495
66,054
72,659
B6
Экономия воды в стоимостном выражении
тыс. руб.
464,4
557,28
640,845
704,9
810,65
891,7
980,9
B7
Экономия природного газа в натуральном выражении
тыс. куб. м
-
-
-
-
-
-
-
B8
Экономия природного газа в стоимостном выражении
тыс. руб.
-
-
-
-
-
-
-
C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
C1
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
C2
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
C3
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
C4
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) государственными учреждениями на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
C5
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)
%
5,5
5,58
5,5
5,5
5,5
5,5
4,2
C6
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий
%
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
5,6
4,4
C7
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для фактических условий)
млн руб.
2,84
3,1
3,38
3,57
3,77
4
4,4
C8
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений (для сопоставимых условий)
млн руб.
2,84
2,92
3
3,1
3,2
3,29
3,4
C9
Доля расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
%
-
-
-
-
-
-
-
C10
Динамика расходов бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива
млн руб.
-
-
-
-
-
-
--
C11
Доля государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета субъекта Российской Федерации, в общем объеме государственных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование
%
100
100
100
100
100
100
100
C12
Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных государственными заказчиками
шт.
-
-
-
-
1
-
-
C13
Доля государственных заказчиков в общем объеме государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)
%
-
-
-
-
100
-
-
C14
Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд
%
-
-
-
-
-
-
-
C15
Удельные расходы бюджета субъекта Российской Федерации на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя)
тыс. руб./чел.
-
-
-
-
-
-
-
D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
D1
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D2
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D3
Доля объемов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D4
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории субъекта Российской Федерации (за исключением многоквартирных домов)
%
-
-
-
-
-
-
-
D5
Доля объемов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D6
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D7
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D8
Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D9
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домах), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D10
Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации
%
-
-
-
-
-
-
-
D11
Число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование (далее - ЭО)
шт.
-
-
-
-
-
-
-
D12
Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
%
E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
E1
Изменение удельного расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
т. у.т./кВт x ч
E2
Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ
т. у.т./Гкал
E3
Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
кВт x ч
E4
Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
Гкал
E5
Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
куб. м.
E6
Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
кВт x ч
Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
F1
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
ед.
F2
Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом
ед.
------------------------------------------------------------------
По датам
Информация
Ключевые слова