Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Совета местного самоуправления городского округа Нальчик КБР от 29.04.2014 N 211 "Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2013 год"



СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
от 29 апреля 2014 г. № 211

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НАЛЬЧИК ЗА 2013 ГОД

Совет местного самоуправления городского округа Нальчик решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 2013 год по доходам в сумме 2922643,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений 1471213,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 2842756,3 тыс. рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 79886,7 тыс. рублей с показателями:
по распределению бюджетных ассигнований за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов местного бюджета согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
по распределению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ за 2013 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
по исполнению ведомственной структуры расходов местного бюджета за 2013 год согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
по источникам финансирования дефицита местного бюджета за 2013 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
по расходованию средств резервного фонда за 2013 год согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
по численности муниципальных служащих городского округа Нальчик и работников муниципальных учреждений и фактические затраты на их содержание за 2013 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
2. Рекомендовать Инспекциям Федеральной налоговой службы России по г. Нальчику № 1 (Н.А. Устова) и № 2 (З.А. Каноков) принять меры по повышению в 2014 году собираемости доходов, сокращению недоимки по платежам в местный бюджет городского округа Нальчик.
3. Управлению городского имущества обеспечить в 2014 году повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Нальчик.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Нальчик" и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава городского округа Нальчик
И.В.МУРАВЬЕВ





Приложение № 1
к Решению
Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
"Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик
за 2013 год"
от 29 апреля 2014 г. № 211

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2013 ГОД ПО
РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Коды бюджетной классификации
План
Факт
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01



184436,4
174087,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
01
03


4334,2
4259,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
03
002 0000

4334,2
4259,6
Центральный аппарат
01
03
002 0400

4334,2
4259,6
Центральный аппарат
01
03
002 0401

4334,2
4259,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
03
002 0401
121
3861,4
3826,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
03
002 0401
122
5,0
0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01
03
002 0401
242
122,5
113,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
03
002 0401
244
306,3
294,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
03
002 0401
851
19,3
19,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
03
002 0401
852
19,7
5,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
04


119304,9
114559,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
04
002 0000

118142,8
113417,0
Центральный аппарат
01
04
002 0400

117735,0
113009,2
Центральный аппарат
01
04
002 0401

117735,0
113009,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
002 0401
121
94234,9
93563,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
002 0401
122
444,3
431,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01
04
002 0401
242
3532,5
3195,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
002 0401
244
18799,6
15110,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
04
002 0401
831
181,1
195,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
04
002 0401
851
389,5
368,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
04
002 0401
852
153,1
143,2
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
01
04
002 0800

407,8
407,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
04
002 0800
121
407,8
407,8
Резервные фонды местных администраций
01
04
070 0500

805,0
805,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
070 0500
244
805,0
805,0
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик 2013 - 2015 гг."
01
04
436 1893

357,1
337,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
436 1893
122
36,1
36,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
04
436 1893
244
321,0
301,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
01
06


20230,9
20229,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
01
06
002 0000

20230,9
20229,5
Центральный аппарат
01
06
002 0400

20230,9
20229,5
Центральный аппарат
01
06
002 0401

20230,9
20229,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
06
002 0401
121
17767,9
17767,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
06
002 0401
122
36,8
35,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01
06
002 0401
242
1247,0
1247,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
06
002 0401
244
1162,6
1162,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
06
002 0401
851
6,8
6,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
06
002 0401
852
10,0
10,0
Резервные фонды
01
11


2656,2
0,0
Резервные фонды
01
11
070 0000

2656,2
0,0
Резервные фонды местных администраций
01
11
070 0500

2656,2
0,0
Резервные средства
01
11
070 0500
870
2656,2
0,0
Другие общегосударственные вопросы
01
13


37910,1
35039,5
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
13
000 1380

9614,4
9614,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
000 1380
111
8995,9
8995,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01
13
000 1380
242
130,0
130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
000 1380
244
468,5
468,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
000 1380
851
20,0
20,0
Центральный аппарат
01
13
002 0000

26892,8
24058,2
Центральный аппарат
01
13
002 0400

26892,8
24058,2
Центральный аппарат
01
13
002 0401

26892,8
24058,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
01
13
002 0401
111
22274,6
21249,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
13
002 0401
112
70,0
0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
01
13
002 0401
242
1390,3
983,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
002 0401
244
2787,7
1672,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
01
13
002 0401
831
55,8
55,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
01
13
002 0401
851
98,1
81,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
01
13
002 0401
852
216,3
15,5
Резервные фонды местных администраций
01
13
070 0500

298,6
298,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
070 0500
244
298,6
298,6
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
01
13
090 0200

1104,3
1068,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
01
13
090 0200
244
1104,3
1068,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03



14202,9
13907,4
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09


14202,9
13907,3
Муниципальная целевая программа "Защита населения и территории городского округа Нальчик от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2012 - 2014 годов"
03
09
100 7393

130,0
96,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
03
09
100 7393
244
130,0
96,0
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения
03
09
302 0000

14072,9
13811,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
03
09
302 9900

14072,9
13811,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы
03
09
302 9900
111
13027,3
12940,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
03
09
302 9900
242
218,3
207,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
03
09
302 9900
244
774,6
629,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
03
09
302 9900
851
25,5
8,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
03
09
302 9900
852
27,2
25,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04



407238,6
319954,0
Транспорт
04
08


5000,0
5000,0
Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2014 годах"
04
08
181 0793

5000,0
5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
181 0793
810
5000,0
5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


369687,8
282687,2
Дорожное хозяйство
04
09
315 0000

271877,4
217027,2
Содержание и управление дорожным хозяйством
04
09
315 0100

271877,4
217027,2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения
04
09
315 0102

271877,4
217027,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
04
09
315 0102
244
271877,4
217027,2
Целевые программы муниципальных образований
04
09
795 0000

97810,4
65660,1
Муниципальная целевая программа "Ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Нальчик в 2012 - 2014 годы"
04
09
795 0001

97810,4
65660,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
04
09
795 0001
244
97810,4
65660,1
Другие вопросы в области национальной экономики
04
12


32550,7
32266,7
Малое и среднее предпринимательство
04
12
345 0000

32550,8
32266,8
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального бюджета)
04
12
345 0191

23694,9
23410,9
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
12
345 0191
810
23694,9
23410,9
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства республиканского бюджета)
04
12
345 0192

5923,7
5923,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
12
345 0192
810
5923,7
5923,7
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2012 - 2015 годы" (средства местного бюджета)
04
12
345 0193

2932,2
2932,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
12
345 0193
810
2932,2
2932,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05



200335,7
146784,5
Жилищное хозяйство
05
01


101138,3
54562,2
Резервные фонды местных администраций
05
01


12540,0
12540,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
070 0500
244
12540,0
12540,0
Муниципальная целевая программа "Повышение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик на 2012 - 2014 годы"
05
01
100 7393

10817,4
4017,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
100 7393
244
10817,4
4017,4
Поддержка жилищного хозяйства
05
01
350 0000

64329,1
26290,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
05
01
350 0200

64329,1
26290,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
01
350 0200
244
60998,3
22959,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок оборонного заказа
05
01
350 0200
411
3330,8
3330,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства
05
01
350 0300

13451,8
11714,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
05
01
350 0300
810
13451,8
11714,4
Коммунальное хозяйство
05
02


12473,8
12473,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05
02


5371,1
5371,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
351 0500
244
1695,0
1695,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок оборонного заказа
05
02
351 0500
411
3676,1
3676,1
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2011 - 2015 годы"
05
02
795 8840

7102,7
7102,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
02
795 8840
244
7102,7
7102,7
Благоустройство
05
03


57717,8
51080,0
Благоустройство
05
03
600 0000

57717,8
51080,0
Муниципальная целевая программа "Модернизация уличного освещения в городском округе Нальчик на 2012 - 2014 годы"
05
03
600 0100

7409,0
5838,4
Уличное освещение
05
03
600 0101

7409,0
5838,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0101
244
7409,0
5838,4
Муниципальная целевая программа "Озеленение территории городского округа Нальчик на 2012 - 2014 годы"
05
03
600 0300

6787,3
6788,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0300
244
6787,3
6788,3
Организация и содержание мест захоронения
05
03
600 0400

13611,1
11667,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0400
244
13611,1
11667,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
05
03
600 0500

29910,4
26785,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0500
244
29443,6
26318,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
05
03
600 0500
831
466,8
466,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
05
05


29004,7
28668,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
05
05
002 0000

29004,7
28668,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
05
05
002 9900

29004,7
28668,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
05
05
002 9900
121
23822,0
23822,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
05
05
002 9900
242
642,6
483,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
05
05
002 9900
244
1694,7
1580,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
05
05
002 9900
851
2640,0
2603,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
05
05
002 9900
852
205,3
178,8
ОБРАЗОВАНИЕ
07



1923718,1
1870836,0
Общее образование
07
02


1882996,5
1830452,5
Резервные фонды местных администраций
07
02


185,0
185,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
070 0500
244
25,0
25,0
Премии и гранты
07
02
070 0500
350
160,0
160,0
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011 - 2015 гг."
07
02


5110,0
3987,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
100 8999
244
5110,0
3987,7
Муниципальная целевая программа "Модернизация школьных и дошкольных учреждений городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы" (средства местного бюджета)
07
02


70000,0
70000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
100 8993
244
70000,0
70000,0
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (средства республиканского бюджета)
07
02


2240,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
100 9092
244
2240,0
0,0
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"
07
02


7719,2
1303,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
100 9099
244
7719,2
1303,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)
07
02
421 0000

308067,5
278538,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
07
02
421 9900

308067,6
278538,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
421 9901
111
11262,6
10905,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
421 9901
112
58,5
20,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий
07
02
421 9901
242
5160,7
4236,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
421 9901
244
268539,5
240864,9
Премии и гранты
07
02
421 9901
350
874,5
868,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
421 9901
831
526,9
516,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
421 9901
851
20472,1
20369,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
421 9901
852
1172,8
755,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет субвенций из республиканского бюджета КБР
07
02
421 9902

1258337,6
1255758,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
421 9902
111
1255758,6
1254937,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
421 9902
112
2579,0
821,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)
07
02
423 0000

180862,4
177131,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
423 9900
111
173712,9
170191,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
07
02
423 9900
112
618,8
604,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
07
02
423 9900
242
737,2
729,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
423 9900
244
5285,4
5099,3
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
02
423 9900
831
57,7
57,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
02
423 9900
851
432,8
432,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
02
423 9900
852
17,6
15,6
Модернизация региональных систем общего образования
07
02
436 2100

35596,7
29153,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
02
436 2100
244
35596,7
29153,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)
07
02


16,2
16,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
510 0391
111
16,2
16,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)
07
02
510 0392

0,9
0,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
510 0392
111
0,9
0,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства федерального бюджета)
07
02


14861,0
14377,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
02
520 0991
111
14861,0
14377,9
Молодежная политика и оздоровление детей
07
07


4014,6
4012,1
Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2012 - 2015 годы"
07
07
431 0100

400,0
400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
431 0100
244
400,0
400,0

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей (Постановление Правительства КБР № 23-ПП, Федерации профсоюзов КБР № 2-1 от 01.02.2011 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 - 2012 годах")
07
07
432 0000

3443,4
3441,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
432 0277
244
3443,4
3441,0
Оздоровление детей (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)
07
07
432 9900

172,2
172,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
07
432 9900
244
172,2
172,2
Другие вопросы в области образования
07
09


36707,0
36371,4
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)
07
09
435 9900

24588,6
24588,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
07
09
435 9900
621
24588,6
24588,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
07
09
452 0000

12118,5
11782,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
07
09
452 9900

12118,5
11782,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы
07
09
452 9900
111
9754,4
9754,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
07
09
452 9900
242
485,4
450,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
07
09
452 9900
244
1252,6
984,6
Премии и гранты
07
09
452 9900
350
30,0
0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
07
09
452 9900
831
583,7
583,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
07
09
452 9900
851
6,8
6,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
07
09
452 9900
852
5,6
2,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08



190757,1
189275,4
Культура
08
01


182583,4
181382,8
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы"
08
01
100 0293

38227,9
38227,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
100 0293
244
38227,9
38227,9
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08
01
440 0100

1535,5
1535,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
440 0100
244
1535,5
1535,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
08
01
440 0200

231,0
231,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
440 0200
244
231,0
231,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников
08
01
440 1601

100,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
440 1601
244
100,0
0,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)
08
01
440 9900

114365,7
113306,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
01
440 9900
111
29053,9
29053,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
08
01
440 9900
112
32,9
32,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
01
440 9900
242
221,5
221,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
440 9900
244
14086,3
13026,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества автономного учреждения
08
01
440 9900
443
12745,6
12745,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
08
01
440 9900
621
56000,0
56000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
08
01
440 9900
831
20,9
20,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
08
01
440 9900
851
2204,6
2204,6
Библиотеки
08
01
442 0000

27651,4
27610,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
01
442 9900
111
25162,5
25162,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
01
442 9900
242
416,0
396,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
01
442 9900
244
2072,9
2051,9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)
08
01
443 9900

472,0
472,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
01
443 9900
111
472,0
472,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
08
04


8173,7
7892,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты
08
04
452 0000

8173,7
7892,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
08
04
452 9900

8173,7
7892,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы
08
04
452 9900
111
6703,8
6703,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
08
04
452 9900
242
228,4
228,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
08
04
452 9900
244
1241,5
960,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10



150801,4
111940,2
Пенсионное обеспечение
10
01


6321,2
6321,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
10
01
491 0000

6321,2
6321,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
10
01
491 0100

6321,2
6321,2
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
10
01
491 0100
312
6321,2
6321,2
Социальное обеспечение населения
10
03


94622,1
55893,6
Резервные фонды местных администраций
10
03
070 0500

960,0
960,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств
10
03
070 0500
321
960,0
960,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы"
10
03
100 8820

93662,1
54933,6
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства федерального бюджета)
10
03
100 8821

37680,5
20076,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
100 8821
322
37680,5
20076,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства республиканского бюджета)
10
03
100 8822

37325,8
18652,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
100 8822
322
37325,8
18652,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства местного бюджета)
10
03
100 8823

18655,8
16204,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
100 8823
322
18655,8
16204,4
Охрана семьи и детства
10
04


42526,3
42517,4
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющих детей"
10
04
505 0500

44,0
36,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (средства республиканского бюджета КБР)
10
04
505 0592

44,0
36,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
505 0592
313
44,0
36,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
10
04
520 1000

25912,7
25911,8
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета КБР)
10
04
520 1092

25912,7
25911,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
520 1092
313
25912,7
25911,8
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
10
04
520 1300

16569,6
16569,6
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР)
10
04
520 1311

1455,9
1455,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
520 1311
313
1455,9
1455,9
Оплата труда приемного родителя (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР)
10
04
520 1312

1872,0
1872,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
520 1312
313
1872,0
1872,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР)
10
04
520 1313

13241,7
13241,7
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
10
04
520 1313
313
13241,7
13241,7
Другие вопросы в области социальной политики
10
06


7331,8
7208,0
Центральный аппарат (Закон КБР от 12.05.2008 № 24-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями КБР по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних")
10
06
002 0424

3844,0
3720,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
002 0424
121
3713,8
3614,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
10
06
002 0424
242
40,0
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
002 0424
244
90,2
85,2
Центральный аппарат (Закон КБР от 29.12.2008 № 81-РЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в КБР и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав")
10
06


1777,4
1777,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы
10
06
002 0481
121
1727,4
1727,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
10
06
002 0481
244
50,0
50,0
Резервные фонды местных администраций
10
06
070 0500

1710,4
1710,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)
10
06
070 0500
630
1710,4
1710,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11



4330,3
4275,5
Физическая культура
11
01


400,0
400,0
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы"
11
01
100 5893

400,0
400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
01
100 5893
244
400,0
400,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (обеспечение деятельности (оказание услуг)
11
05
452 0000

3930,3
3875,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы
11
05
452 9900
111
1320,4
1283,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
11
05
452 9900
112
10,0
10,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
11
05
452 9900
242
185,0
168,5
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок оборонного заказа
11
05
452 9900
411
2285,0
2285,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
11
05
452 9900
244
117,8
117,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
11
05
452 9900
851
2,7
2,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
11
05
452 9900
852
9,4
8,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12



7339,7
6861,1
Периодическая печать и издательства
12
02


7339,7
6861,1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
12
02
457 9900

7339,8
6861,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы
12
02
457 9900
111
4578,7
4578,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
12
02
457 9900
242
344,5
325,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
12
02
457 9900
244
1924,8
1464,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
12
02
457 9900
831
485,0
485,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
12
02
457 9900
851
6,7
6,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
12
02
457 9900
852
0,1
0,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
13



4834,6
4834,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
13
01


4834,6
4834,6
Процентные платежи по долговым обязательствам
13
01
065 0000

4834,6
4834,6
Процентные платежи по муниципальному долгу
13
01
065 0300

4834,6
4834,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга
13
01
065 0300
710
4834,6
4834,6
ВСЕГО




3087994,7
2842756,3





Приложение № 2
к Решению
Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
"Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик
за 2013 год"
от 29 апреля 2014 г. № 211

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2013 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Коды бюджетной классификации
План
Факт
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ - ВСЕГО




505758,6
382465,6
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик 2013 - 2015 гг."
01
04


357,1
337,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
01
04
436 1893
122
36,1
36,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
01
04
436 1893
244
321,0
301,0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства
04
12


32849,4
32565,2
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального бюджета)
04
12


23694,9
23410,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
12
345 0191
810
23694,9
23410,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства республиканского бюджета)
04
12


5923,7
5923,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
12
345 0192
810
5923,7
5923,7
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе Нальчик на 2012 - 2015 годы" (средства местного бюджета)
04
12


3230,8
3230,8
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
12
345 0193
810
2932,2
2932,2
Другие общегосударственные вопросы
01
13


298,6
298,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

01
13
0700500
244
298,6
298,6
Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2012 - 2015 годы"




400,0
400,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи
07
07
431 0100

400,0
400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд

07
07
431 0100
244
400,0
400,0
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы"




38227,9
38227,9
Культура
08
01


38227,9
38227,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
08
01
100 0293
244
38227,9
38227,9
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы"




400,0
400,0
Физическая культура и спорт
11



400,0
400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
11
05
100 5893
244
400,0
400,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы"




93662,1
54933,5
Социальное обеспечение населения
10
03


93662,1
54933,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства федерального бюджета)
10
03
100 8821

37680,5
20076,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
100 8821
322
37680,5
20076,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства республиканского бюджета)
10
03
100 8822

37325,8
18652,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
100 8822
322
37325,8
18652,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства местного бюджета)
10
03
100 8823

18655,8
16204,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья
10
03
100 8823
322
18655,8
16204,4
Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2014 годах"




5000,0
5000,0
Национальная экономика
04



5000,0
5000,0
Транспорт
04
08


5000,0
5000,0
Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2014 годах"
04
08
181 0793

5000,0
5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных
учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04
08
181 0793
810
5000,0
5000,0
Муниципальная целевая программа "Модернизация школьных и дошкольных учреждений городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы" (средства местного бюджета)
07
02


70000,0
70000,0
Бюджетные инвестиции в объекты
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям вне рамок государственного оборонного заказа
07
02
100 8993
244
70000,0
70000,0
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2011 - 2015 годы"




7102,7
7102,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



7102,7
7102,7
Коммунальное хозяйство
05
02


7102,7
7102,7
Целевые программы муниципальных образований
05
02
795 8840

7102,7
7102,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
05
02
795 8840
244
7102,7
7102,7
Муниципальная целевая программа "Защита населения и территории городского округа Нальчик от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2012 - 2014 годов"




130,0
96,0
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
03



130,0
96,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
03
09
100 7393
244
130,0
96,0
Муниципальная целевая программа "Ремонт общежитий г. Нальчика на 2012 - 2014 годы"




15300,0
3000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



15300,0
3000,0
Жилищное хозяйство
05
01


15300,0
3000,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
05
01
350 0200

15300,0
3000,0
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
05
01
350 0200
244
15300,0
3000,0
Муниципальная целевая программа "Повышение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик на 2012 - 2014 годы"




10817,4
4017,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



10817,4
4017,4
Жилищное хозяйство
05
01


10817,4
4017,4
Целевые программы муниципальных образований
05
01
100 7393

10817,4
4017,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
05
01
100 7393
244
10817,4
4017,4
Муниципальная целевая программа "Модернизация уличного освещения в городском округе Нальчик на 2012 - 2014 годы"




49053,9
39950,8
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



23887,3
16710,7
Уличное освещение
05
03
600 0100

23887,3
16710,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0100
244
23887,3
16710,7
Дорожное хозяйство
04
09
315 0102

25166,6
23240,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
04
09
315 0102
244
25166,6
23240,1
Муниципальная целевая программа "Ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Нальчик в 2012 - 2014 годы"




119700,4
65660,1
Национальная экономика
04



71979,7
54076,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04
09


71979,7
54076,5
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения
04
09


52905,5
35002,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
04
09
315 0102
244
52905,5
35002,3
Целевые программы муниципальных образований
04
09
795 0001

19074,2
19074,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
04
09
795 0001
244
19074,2
19074,2
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
05
01
350 0200

47720,7
11583,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
05
01
350 0200
244
47720,7
11583,6
Муниципальная целевая программа "Озеленение территории городского округа Нальчик на 2012 - 2014 годы"




53000,0
53000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



28011,0
28011,0
Благоустройство
05
03


28011,0
28011,0
Озеленение
05
03
600 0300

28011,0
28011,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0300
244
28011,0
28011,0
Дорожное хозяйство
04
09
315 0102

24989,0
24989,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
04
09
315 0102
244
24989,0
24989,0
Муниципальная целевая программа "Благоустройство кладбищ городского округа Нальчик на 2012 - 2014 годы"




1943,5
0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



1943,5
0,0
Жилищное хозяйство
05
03


1943,5
0,0
Организация и содержание мест захоронения
05
03
600 0400

1943,5
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0400
244
1943,5
0,0
Муниципальная целевая программа "Повышение уровня экологической и пожарной безопасности на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на 2012 - 2014 годы"




7814,2
7774,9
Жилищно-коммунальное хозяйство
05



7814,2
7774,9
Благоустройство
05
03


7814,2
7774,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
05
03
600 0400
244
7814,2
7774,9





Приложение № 3
к Решению
Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
"Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик
за 2013 год"
от 29 апреля 2014 г. № 211

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование показателя
Коды бюджетной классификации
План
Факт
Глава
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расхода
1
2
3
4
5
6
7
8
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
803




833670,7
649065,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01



119603,5
114857,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01
04


119304,9
114559,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01
04
002 0000

118142,8
113417,0
Центральный аппарат

01
04
002 0400

117735,0
113009,2
Центральный аппарат

01
04
002 0401

117735,0
113009,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
04
002 0401
121
94234,9
93563,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01
04
002 0401
122
444,3
431,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01
04
002 0401
242
3532,5
3195,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
04
002 0401
244
18799,6
15110,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01
04
002 0401
831
181,1
195,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
04
002 0401
851
389,5
368,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01
04
002 0401
852
153,1
143,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01
04
0020000

407,8
407,8
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

01
04
002 0800

407,8
407,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
04
002 0800
121
407,8
407,8
Резервные фонды местных администраций

01
04
070 0500

805,0
805,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
04
070 0500
244
805,0
805,0
Долгосрочная целевая программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих местной администрации городского округа Нальчик 2013 - 2015 гг."

01
04
436 1893

357,1
337,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01
04
436 1893
122
36,1
36,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
04
436 1893
244
321,0
301,0
Резервные фонды местных администраций

01
13
070 0500

298,6
298,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
13
070 0500
244
298,6
298,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03



14202,9
13907,3
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03
09


14202,9
13907,3
Муниципальная целевая программа "Защита населения и территории городского округа Нальчик от пожаров, аварий, катастроф, стихийных бедствий и совершенствование гражданской обороны на период 2012 - 2014 годов"

03
09
100 7393

130,0
96,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03
09
100 7393
244
130,0
96,0
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

03
09
302 9900

14072,9
13811,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы

03
09
302 9900
111
13027,3
12940,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

03
09
302 9900
242
218,3
207,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03
09
302 9900
244
774,6
629,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

03
09
302 9900
851
25,5
8,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

03
09
302 9900
852
27,2
25,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04



407238,6
319954,0
Транспорт

04
08


5000,0
5000,0
Муниципальная целевая программа "Финансово-хозяйственное развитие МУП "Троллейбусное управление" городского округа Нальчик в 2012 - 2014 годах"

04
08
181 0793

5000,0
5000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04
08
181 0793
810
5000,0
5000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04
09


369687,8
282687,3
Дорожное хозяйство

04
09
315 0000

271877,4
217027,2
Содержание и управление дорожным хозяйством

04
09
315 0100

271877,4
217027,2
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения

04
09
315 0102

271877,4
217027,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04
09
315 0102
244
271877,4
217027,2
Целевые программы муниципальных образований

04
09
795 0000

97810,4
65660,1
Муниципальная целевая программа "Ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Нальчик в 2012 - 2014 годы"

04
09
795 0001

97810,4
65660,1
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

04
09
795 0001
244
97810,4
65660,1
Другие вопросы в области национальной экономики

04
12


32550,8
32266,6
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства

04
12
345 0000

32550,8
32266,6
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства федерального бюджета)

04
12
345 0191

23694,9
23410,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04
12
345 0191
810
23694,9
23410,7
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (средства республиканского бюджета)

04
12
345 0192

5923,7
5923,7
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04
12
345 0192
810
5923,7
5923,7
Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в городском округе Нальчик на 2012 - 2015 годы" (средства местного бюджета)

04
12
345 0193

2932,2
2932,2
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04
12
345 0193
810
2932,2
2932,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05



187794,6
134244,4
Жилищное хозяйство

05
01


88598,3
42022,0
Муниципальная целевая программа "Повышение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик на 2012 - 2014 годы"

05
01
100 7393

10817,4
4017,4
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05
01
100 7393
244
10817,4
4017,4
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05
01
350 0000

77780,9
38004,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда

05
01
350 0200

64329,1
26290,2
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

05
01
350 0200
244
60998,3
22959,4
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок оборонного заказа

05
01
350 0200
411
3330,8
3330,8
Мероприятия в области жилищного хозяйства

05
01
350 0300

13451,8
11714,4
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

05
01
350 0300
810
13451,8
11714,4
Коммунальное хозяйство

05
02


12473,8
12473,8
Мероприятия в области коммунального хозяйства

05
02
3510500

5371,1
5371,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
02
3510500
244
1695,0
1695,0
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок оборонного заказа

05
02
3510500
411
3676,1
3676,1
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2011 - 2015 годы"

05
02
795 8840

7102,7
7102,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
02
795 8840
244
7102,7
7102,7
Благоустройство

05
03


57717,8
51080,0
Благоустройство

05
03
600 0000

57717,8
51080,0
Уличное освещение

05
03
600 0100

7409,0
5838,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
03
600 0100
244
7409,0
5838,4
Озеленение

05
03
600 0300

6787,3
6788,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
03
600 0300
244
6787,3
6788,3
Организация и содержание мест захоронения

05
03
600 0400

13611,1
11667,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
03
600 0400
244
13611,1
11667,6
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

05
03
600 0500

29910,4
26785,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
03
600 0500
244
29443,6
26318,9
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

05
03
600 0500
831
466,8
466,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05
05


29004,7
28668,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

05
05
002 0000

29004,7
28668,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

05
05
002 9900

29004,7
28668,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

05
05
002 9900
121
23822,0
23822,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

05
05
002 9900
122
0,1
0,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

05
05
002 9900
242
642,6
483,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
05
002 9900
244
1694,7
1580,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

05
05
002 9900
851
2640,0
2603,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

05
05
002 9900
852
205,3
178,8
ОБРАЗОВАНИЕ

07



400,0
400,0
Молодежная политика и оздоровление детей

07
07


400,0
400,0
Муниципальная целевая программа "Молодежь г. Нальчика на 2012 - 2015 годы"

07
07
431 0100

400,0
400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
07
431 0100
244
400,0
400,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10



104431,1
65702,5
Пенсионное обеспечение

10
01


6321,2
6321,2
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

10
01
491 0000

6321,2
6321,2
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10
01
491 0100

6321,2
6321,2
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

10
01
491 0100
312
6321,2
6321,2
Социальное обеспечение населения

10
03


94622,1
55893,5
Резервные фонды местных администраций

10
03
070 0500

960,0
960,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

10
03
070 0500
321
960,0
960,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы"

10
03
1008820

93662,1
54933,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства федерального бюджета)

10
03
100 8821

37680,5
20076,7
Субсидии гражданам на приобретение жилья

10
03
100 8821
322
37680,5
20076,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства республиканского бюджета)

10
03
100 8822

37325,8
18652,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья

10
03
100 8822
322
37325,8
18652,4
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" (средства местного бюджета)

10
03
100 8823

18655,8
16204,4
Субсидии гражданам на приобретение жилья

10
03
100 8823
322
18655,8
16204,4
Другие вопросы в области социальной политики

10
06


3487,8
3487,8
Центральный аппарат (Закон КБР от 29.12.2008 № 81-РЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в КБР и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав")

10
06
002 0481

1777,4
1777,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы

10
06
002 0481
121
1727,4
1727,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10
06
002 0481
244
50,0
50,0
Резервные фонды местных администраций

10
06
070 0500

1710,4
1710,4
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных учреждений)

10
06
070 0500
630
1710,4
1710,4
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
805




5334,6
5334,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01



5334,6
5334,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01
06


5334,6
5334,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01
06
002 0000

5334,6
5334,6
Центральный аппарат

01
06
002 0400

5334,6
5334,6
Центральный аппарат

01
06
002 0401

5334,6
5334,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
06
002 0401
121
4637,5
4637,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01
06
002 0401
122
20,6
20,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01
06
002 0401
242
237,1
237,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
06
002 0401
244
427,2
427,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
06
002 0401
851
2,4
2,4
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01
06
002 0401
852
10,0
10,0
ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ Г. НАЛЬЧИКА
821




9614,4
9614,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01



9614,4
9614,4
Другие общегосударственные вопросы

01
13


9614,4
9614,4
Государственная регистрация актов гражданского состояния

01
13
000 1380

9614,4
9614,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
13
000 1380
111
8995,9
8995,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01
13
000 1380
242
130,0
130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
13
000 1380
244
468,5
468,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
13
000 1380
851
20,0
20,0
СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
830




4334,2
4259,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01



4334,2
4259,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01
03


4334,2
4259,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01
03
002 0000

4334,2
4259,6
Центральный аппарат

01
03
002 0400

4334,2
4259,6
Центральный аппарат

01
03
002 0401

4334,2
4259,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
03
002 0401
121
3861,4
3826,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01
03
002 0401
122
5,0
0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01
03
002 0401
242
122,5
113,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
03
002 0401
244
306,3
294,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
03
002 0401
851
19,3
19,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01
03
002 0401
852
19,7
5,1
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
832




15518,8
14150,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01



15518,8
14150,8
Другие общегосударственные вопросы

01
13


15518,8
14150,8
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01
13
002 0000

15518,8
14150,8
Центральный аппарат

01
13
002 0400

15518,8
14150,8
Центральный аппарат

01
13
002 0401

15518,8
14150,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
13
002 0401
111
12906,2
12878,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01
13
002 0401
112
70,0
0,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01
13
002 0401
242
865,0
522,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
13
002 0401
244
1456,5
733,6
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
13
002 0401
851
8,1
3,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01
13
002 0401
852
213,0
12,5
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
857




305457,1
303418,6
ОБРАЗОВАНИЕ

07



107360,3
107282,0
Общее образование

07
02


107360,3
107282,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми

07
02
423 0000

107360,3
107282,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07
02
423 9900

107360,3
107282,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы

07
02
423 9900
111
101769,0
101769,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07
02
423 9900
112
551,6
551,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07
02
423 9900
242
579,6
578,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
423 9900
244
4104,0
4026,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07
02
423 9900
851
355,5
355,5
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07
02
423 9900
852
0,5
0,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08



190757,1
189275,5
Культура

08
01


182583,4
181382,9
Муниципальная целевая программа "Развитие культуры городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы"

08
01
100 0293

38227,9
38227,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08
01
100 0293
244
38227,9
38227,9
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08
01
440 0000

1535,5
1535,5
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

08
01
440 0100

1535,5
1535,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08
01
440 0100
244
1535,5
1535,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

08
01
440 0200

231,0
231,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08
01
440 0200
244
231,0
231,0
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

08
01
440 1600

100,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08
01
440 1601
244
100,0
0,0
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)

08
01
440 9900

114365,7
113306,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы

08
01
440 9900
111
29053,9
29053,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

08
01
440 9900
112
32,9
32,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

08
01
440 9900
242
221,5
221,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08
01
440 9900
244
14086,3
13026,7
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества автономного учреждения

08
01
440 9900
443
12745,6
12745,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08
01
440 9900
621
56000,0
56000,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

08
01
440 9900
831
20,9
20,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

08
01
440 9900
851
2204,6
2204,6
Библиотеки

08
01
442 0000

27651,4
27610,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08
01
442 9900

27651,4
27610,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы

08
01
442 9900
111
25162,5
25162,5
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

08
01
442 9900
242
416,0
396,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08
01
442 9900
244
2072,9
2051,9
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

08
01
443 0000

472,0
472,0
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)

08
01
443 9900

472,0
472,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы

08
01
443 9900
111
472,0
472,0
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

08
04


8173,7
7892,6
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

08
04
452 0000

8173,7
7892,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

08
04
452 9900

8173,7
7892,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

08
04
452 9900
111
6703,8
6703,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

08
04
452 9900
242
228,4
228,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

08
04
452 9900
244
1241,5
960,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12



7339,7
6861,1
Периодическая печать и издательства

12
02


7339,7
6861,1
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти

12
02
457 9900

7339,7
6861,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы

12
02
457 9900
111
4578,7
4578,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

12
02
457 9900
242
344,5
325,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

12
02
457 9900
244
1924,8
1464,8
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

12
02
457 9900
831
485,0
485,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

12
02
457 9900
851
6,7
6,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

12
02
457 9900
852
0,1
0,1
ДЕПАРТАМЕНТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
866




25018,3
23515,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01



12478,3
10975,6
Другие общегосударственные вопросы

01
13


12478,3
10975,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

01
13
002 0000

11374,0
9907,3
Центральный аппарат

01
13
002 0400

11374,0
9907,3
Центральный аппарат

01
13
002 0401

11374,0
9907,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
13
002 0401
111
9368,4
8371,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01
13
002 0401
242
525,2
460,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
13
002 0401
244
1331,2
938,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

01
13
002 0401
831
55,8
55,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
13
002 0401
851
90,0
77,6
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01
13
002 0401
852
3,3
3,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

01
13
090 0200

1104,3
1068,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
13
090 0200
244
1104,3
1068,3
Резервные фонды местных администраций

05
01


12540,0
12540,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05
01
070 0500
244
12540,0
12540,0
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
873




1810820,8
1758631,9
ОБРАЗОВАНИЕ

07



1764450,5
1712394,4
Общее образование

07
02


1724127,9
1672409,7
Резервные фонды местных администраций

07
02
070 0500

185,0
185,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
070 0500
244
25,0
25,0
Премии и гранты

07
02
070 0500
350
160,0
160,0
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы "Развитие образования на 2011 - 2015 гг."

07
02


5110,0
3987,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
100 8999
244
5110,0
3987,7
Муниципальная целевая программа "Модернизация школьных и дошкольных учреждений городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы" (средства местного бюджета)

07
02


70000,0
70000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
100 8993
244
70000,0
70000,0
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" (средства республиканского бюджета)

07
02


2240,0
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
100 9092
244
2240,0
0,0
Государственная программа "Доступная среда на 2011 - 2015 годы"

07
02


7719,2
1303,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
100 9099
244
7719,2
1303,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (обеспечение деятельности подведомственных учреждений)

07
02
421 9901

305827,4
278538,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07
02
421 9901

308067,6
278538,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

07
02
421 9901
111
11262,6
10905,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07
02
421 9901
112
58,5
20,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07
02
421 9901
242
5160,7
4236,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
421 9901
244
268539,5
240864,9
Премии и гранты

074
02
4219901
350
874,5
868,5
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

07
02
421 9901
831
526,9
516,9
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07
02
421 9901
851
20472,1
20369,9
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07
02
421 9901
852
1172,8
755,7
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние (за счет субвенций из республиканского бюджета)

07
02
421 9902

1258337,7
1255758,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы

07
02
421 9902
111
1255758,7
1254937,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07
02
421 9902
112
2579,0
821,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)

07
02
423 0000

21993,7
19088,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

07
02
423 9900

21993,7
19088,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы

07
02
423 9900
111
21135,2
18293,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

07
02
423 9900
112
67,2
53,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07
02
423 9900
242
106,6
106,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
423 9900
244
580,4
531,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

07
02
423 9900
831
57,7
57,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07
02
423 9900
851
40,4
40,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07
02
423 9900
852
6,3
6,2
Модернизация региональных систем общего образования

07
02
436 2100

35596,7
29153,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
436 2100
244
35596,7
29153,7
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства федерального бюджета)

07
02
510 0391

16,2
16,2
Фонды оплаты труда и страховые взносы

07
02
510 0391
111
16,2
16,2
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации (средства республиканского бюджета)

07
02
510 0392

0,9
0,9
Фонды оплаты труда и страховые взносы

07
02
510 0392
111
0,9
0,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

07
02
520 0900

14861,0
14377,9
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (средства федерального бюджета)

07
02
520 0991

14861,0
14377,9
Фонды оплаты труда и страховые взносы

07
02
520 0991
111
14861,0
14377,9
Молодежная политика и оздоровление детей

07
07


3615,6
3613,2
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

07
07
432 0000

3615,6
3613,2
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей (Постановление Правительства КБР № 23-ПП, Федерации профсоюзов КБР № 2-1 от 01.02.2011 "Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 - 2012 годах")

07
07
432 0277

3443,4
3441,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
07
432 0277
244
3443,4
3441,0
Оздоровление детей (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)

07
07
432 9900

172,2
172,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
07
432 9900
244
172,2
172,2
Другие вопросы в области образования

07
09


36707,0
36371,5
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)

07
09


24588,6
24588,6
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

07
09
435 9900
621
24588,6
24588,6

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (обеспечение деятельности (оказание услуг)

07
09
452 9900

12118,5
11782,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы

07
09
452 9900
111
9754,4
9754,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07
09
452 9900
242
485,4
450,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
09
452 9900
244
1252,6
984,6
Премии и гранты

07
09
452 9900
350
30,0
0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений

07
09
452 9900
831
583,7
583,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07
09
452 9900
851
6,8
6,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07
09
452 9900
852
5,6
2,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10



46370,3
46237,5
Охрана семьи и детства

10
04


42526,3
42517,4
Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях граждан, имеющих детей"

10
04
505 0500

44,0
36,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (средства республиканского бюджета КБР)

10
04
505 0592

44,0
36,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10
04
505 0592
313
44,0
36,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (средства республиканского бюджета КБР)

10
04
520 1092

25912,7
25911,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10
04
520 1092
313
25912,7
25911,8
Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР)

10
04
520 1311

1455,9
1455,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10
04
520 1311
313
1455,9
1455,9
Оплата труда приемного родителя (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР)

10
04
520 1312

1872,0
1872,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10
04
520 1312
313
1872,0
1872,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (за счет субвенций из республиканского бюджета КБР)

10
04
520 1313

13241,7
13241,7
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам

10
04
520 1313
313
13241,7
13241,7
Другие вопросы в области социальной политики

10
06


3844,0
3720,1
Центральный аппарат (Закон КБР от 12.05.2008 № 24-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями КБР по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

10
06
002 0424

3844,0
3720,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы

10
06
002 0424
121
3713,8
3614,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

10
06
002 0424
242
40,0
20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10
06
002 0424
244
90,2
85,2
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
875




55838,5
55036,1
ОБРАЗОВАНИЕ

07



51508,2
50760,6
Учреждения по внешкольной работе с детьми (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений)

07
02
423 9900

51508,2
50760,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы

07
02
423 9900
111
50808,7
50129,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

07
02
423 9900
242
51,0
44,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

07
02
423 9900
244
600,9
541,2
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

07
02
423 9900
851
36,8
36,8
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

07
02
423 9900
852
10,8
9,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11



4330,3
4275,5
Физическая культура

11
01


400,0
400,0
Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Нальчик на 2012 - 2015 годы"

11
01
100 5893

400,0
400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11
01
100 5893
244
400,0
400,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты (обеспечение деятельности (оказание услуг)

11
05
452 9900

3930,3
3875,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы

11
05
452 9900
111
1320,4
1283,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

11
05
452 9900
112
10,0
10,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

11
05
452 9900
242
185,0
168,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11
05
452 9900
244
117,8
117,6
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям вне рамок оборонного заказа

11
05
452 9900
411
2285,0
2285,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

11
05
452 9900
851
2,7
2,7
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

11
05
452 9900
852
9,4
8,6
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
892




22387,1
19729,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01



17552,5
14894,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01
06


14896,3
14894,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления

01
06
002 0000

14896,3
14894,9
Центральный аппарат

01
06
002 0400

14896,3
14894,9
Центральный аппарат

01
06
002 0401

14896,3
14894,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы

01
06
002 0401
121
13130,4
13130,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

01
06
002 0401
122
16,2
14,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

01
06
002 0401
242
1009,9
1009,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01
06
002 0401
244
735,4
735,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

01
06
002 0401
851
4,4
4,4
Резервные средства

01
11


2656,2
0,0
Резервные средства

01
11
070 0000

2656,2
0,0
Резервные фонды местных администраций

01
11
070 0500

2656,2
0,0
Резервные средства

01
11
070 0500
870
2656,2
0,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13



4834,6
4834,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13
01


4834,6
4834,6
Процентные платежи по долговым обязательствам

13
01
065 0000

4834,6
4834,6
Процентные платежи по муниципальному долгу

13
01
065 0300

4834,6
4834,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга

13
01
065 0300
710
4834,6
4834,6
ВСЕГО





3087994,7
2842756,3





Приложение № 4
к Решению
Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
"Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик
за 2013 год"
от 29 апреля 2014 г. № 211

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2013 ГОД

(тыс. руб.)
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Вид заимствования
План
Факт
1
2
3
4

Источники финансирования дефицита бюджета ВСЕГО
59727,9
-79886,7
000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования бюджета
30000,0
-25800,0
000 01 03 01 00 04 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
0,0
0,0
000 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетом городского округа бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
- 30000,0
-30000,0
000 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов
60000,0
4200,0
000 01 00 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств
29727,9
-54086,7
000 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
-3088266,8
-2926843,0
000 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
3117994,7
2872756,3





Приложение № 5
к Решению
Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
"Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик
за 2013 год"
от 29 апреля 2014 г. № 211

СВЕДЕНИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
ЗА 2013 ГОД

(тыс. рублей)
Наименование
Сумма
План
19040,0
Фактически израсходовано
16423,8





Приложение № 6
к Решению
Совета местного самоуправления
городского округа Нальчик
"Об исполнении местного бюджета
городского округа Нальчик
за 2013 год"
от 29 апреля 2014 г. № 211

ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НАЛЬЧИК, РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2013 ГОД

N
п/п
Наименование показателя
Численность, человек
Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Муниципальные служащие
195
102776
2
Работники муниципальных учреждений
8475
1667042

из них в учреждениях:


2.1
образования
7801
1472071
2.2
культуры
355
102015
2.3
физической культуры и спорта
5
1320
2.4
социального обслуживания и другие
314
91636
ВСЕГО:
8670
1769818


------------------------------------------------------------------