Региональное
Законодательство
Кабардино-Балкарии

Приказ ГКЭТиЖН КБР от 01.12.2014 N 27 "Об утверждении производственных программ"

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 1 декабря 2014 г. № 27

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 года № 269-ПП, приказываю:
1. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" на территории городского поселения Майский сельского поселения Октябрьское согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" на территории городского поселения Майский согласно приложению № 2.
3. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" на территории сельского поселения Ново-Ивановское согласно приложению № 3.
4. Утвердить производственную программу в сфере водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Майский Водоканал" на территории сельского поселения Ново-Ивановское согласно приложению № 4.
5. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" на территории сельского поселения станица Котляревская согласно приложению № 5.
6. Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью "Александровское ЖКХ-1" на территории сельского поселения станица Александровская согласно приложению № 6.
7. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель
Т.КУЧМЕНОВ





Приложение № 1
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "МАЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Калинина, 142
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Приобретение и установка задвижек Д 150 мм - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
79,88
1.2
Приобретение и установка задвижек Д 100 мм - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
47,40
1.3
Приобретение и установка чугунных люков - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
74,30
1.4
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 102 мм - 60 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
50,70
1.5
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 мм - 60 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
52,26
1.6
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 133 мм - 40 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
40,70
1.7
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 150 мм - 50 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
63,43
1.8
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 219 мм - 100 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
233,30
1.9
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 326 мм - 10 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
33,50
1.10
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 426 мм - 50 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01,2015 по 31.12.2015
217,03
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВТ на насос ЭЦВ 10-120-40, 22 кВт на скважине № 2
с 01.01.2015 по 31.12.2015
85,10
3
Итого:

977,60

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
1237,03
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
1237,03
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
247,40
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
20,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
989,63
6.1
- населению
тыс. куб. м
792,53
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
101,45
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
95,65

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
14737,45
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
892,50
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
85,10

ИТОГО:
15715,05

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
20
6
Коэффициент потерь воды

2397,29

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Приобретение и установка задвижек Д 150 мм - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
79,9
4,79/6
2.
Приобретение и установка задвижек Д 100 мм - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
47,4
2,84/6
3.
Приобретение и установка чугунных люков - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
74,3
4,46/6
4.
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 102 мм - 60 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
50,7
3,04/6
5.
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 108 мм - 60 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
52,3
3,14/6
6.
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 133 мм - 40 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
40,7
2,44/6
7.
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 150 мм - 50 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
63,4
3,80/6
8.
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 219 мм - 100 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
233,3
14,00/6
9.
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 326 мм - 10 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01,2015 по 31.12.2015
33,5
2,01/6
10.
Замена ветхого участка водопроводной сети Д 426 мм - 50 м по улицам в г.п. Майский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
217,0
13,02/6
11.
Замена глубинного насоса ЭЦВ 10-120-60, 32 кВТ на насос ЭЦВ 10-120-40, 22 кВт на скважине № 2
с 01.01,2015 по 31.12.2015
85,10
38,30/45

Итого

977,60
91,84/9,40

7. Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
876,30
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
11908,21
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
1423,50
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 2
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "МАЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Калинина, 142
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена 2 задвижек Д 150 мм (ФНС)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
26,90
1.2
Текущий ремонт ФНС
с 01.01.2015 по 31.12.2015
150,52
1.3
Замена ветхого участка канализации Д 326 мм - 20 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
67,00
1.4
Установка ж/б колец Д 1,5 мм - 10 шт., и ж/б крышек Д 1,5 мм - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
320,78

2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


3
Итого:

565,20

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
409,03
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
409,03
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
409,03
3.1
- населению
тыс. куб. м
298,03
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
85,00
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
26,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
5197,39
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
565,20
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
0,00

ИТОГО:
5762,59

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена 2 задвижек Д 150 мм (ФНС)
с 01.01.2015 по 31.12.2015
26,90
0,81/3
2.
Текущий ремонт ФНС
с 01.01.2015 по 31.12.2015
150,52
4,51/3
3.
Замена ветхого участка канализации Д 326 мм - 20 м
с 01.01,2015 по 31.12.2015
67,00
2,01/3
4.
Установка ж/б колец Д 1,5 мм - 10 шт., и ж/б крышек Д 1,5 мм - 10 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
320,78
X

Итого

565,20
7,33/1,30

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем водоотведения (реализация)
тыс. куб. м
314
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
3813,31
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения и мероприятия по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
138,3
4
Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов
тыс. руб.
X

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 3
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "МАЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Калинина, 142
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе по
снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена ветхого участка сети Д 108 мм - 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
137,62
1.2
Замена ветхого участка сети Д 150 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,65
1.3
Ремонт насосной станции и установка ограждения
с 01.01.2015 по 31.12.2015
78,14
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка преобразователя частоты тока
с 01.01.2015 по 31.12.2015
74,00
2.2
Установка блока управления автоматикой в с.п. Ново-Ивановское 2 шт., х. Ново-Курский, х. Правоурванский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,65
3
Итого:

571,06

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
287,09
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
287,09
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
66,03
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
23,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
221,06
6.1
- населению
тыс. куб. м
205,34
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,72
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
10,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
2669,57
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
356,41
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
214,65

ИТОГО:
3240,63

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
23
6
Коэффициент потерь воды

3198

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена ветхого участка сети Д 108 мм - 150 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
137,62
8,26/6
2.
Замена ветхого участка сети Д 150 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,65
8,44/6
3.
Ремонт насосной станции и установка ограждения
с 01.01.2015 по 31.12.2015
78,14
3,91/5
4.
Установка преобразователя частоты тока
с 01.01.2015 по 31.12.2015
74,00
8,88/12
5.
Установка блока управления автоматикой в с.п. Ново-Ивановское - 2 шт., х. Ново-Курский, х. Право-Урванский
с 01.01.2015 по 31.12.2015
140,65
16,88/12

Итого

571,06
46,37

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф на 2014 год для ООО "Майский Водоканал" на территории сельского поселения Ново-Ивановское установлен 27 июня 2014 года.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 4
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабре 2014 г. № 27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "МАЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Майский Водоканал", КБР, Майский район, г.п. Майский, ул. Калинина, 142
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения,
направленных на улучшение качества услуг
водоотведения, мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Ремонт распределительных и дренажных колодцев
с 01.01.2015 по 31.12.2015
31,98
1.2
Замена запорной арматуры насосной станции
с 01.01.2015 по 31.12.2015
26,67
2
Итого:

58,65

3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Объем отведенных стоков
тыс. куб. м
38,33
2
Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения
тыс. куб. м
38,33
3
Объем реализации, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
38,33
3.1
- населению
тыс. куб. м
22,61
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
5,72
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
10,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
386,92
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
58,65

ИТОГО:
445,57

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества водоотведения
%
100
2
Соответствие качества водоотведения установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) водоотведения
часов в день
24
4
Аварийность систем водоотведения
ед. на км
X

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Ремонт распределительных и дренажных колодцев
с 01.01.2015 по 31.12.2015
31,98
3,2/10
2.
Замена запорной арматуры насосной станции
с 01.01.2015 по 31.12.2015
26,67
1,33/5

Итого

58,65
4,53

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

Тариф на 2014 год для ООО "Майский Водоканал" на территории сельского поселения Ново-Ивановское установлен 27 июня 2014 года.

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 5
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Водоканал", КБР, Майский район, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 85
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Замена водопровода пер. Первомайский Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
61,37
1.2
Замена водопровода пер. Бедунного Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
61,37
1.3
Замена манометров на скважинах № 197Д, 198Д, № 50 и башне - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
2,00
1.4
Замена задвижек Д 100 мм, ул. Октябрьская - 5 шт., ул. Шляховая - 5 шт., ул. Лебедевых - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
72,35
2
Энергосбережение и повышение энергоэффективности:


2.1
Установка центробежного насоса 1 к 65-50-160
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,80
3
Итого:

217,89

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
342,66
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
342,66
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
85,67
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
25,00
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
256,99
6.1
- населению
тыс. куб. м
242,99
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
8,00
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
6,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
3608,70
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства
197,09
3
Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение
20,80

ИТОГО:
3826,59

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
X
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
25
6
Коэффициент потерь воды

3894,09

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Замена водопровода пер. Первомайский Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31 12.2015
61,37
1,84/3
2.
Замена водопровода пер. Бедунного Д 100 мм - 100 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
61,37
1,84/3
3.
Замена монометров на скважинах № 197Д, 198Д, № 50 и башне - 4 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
2,00
0,06/3
4.
Замена задвижек Д 100 мм, ул. Октябрьская - 5 шт., ул. Шляховая - 5 шт., ул. Лебедевых - 5 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
72,35
1,45/2
5.
Установка центробежного насоса 1к 65-50-160
с 01.01.2015 по 31.12.2015
20,80
0,64/2,5

Итого

217,89
5,83

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
133,74
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
1720,95
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности
тыс. руб.
217,89

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.





Приложение № 6
к приказу
Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики
по энергетике, тарифам и жилищному надзору
от 1 декабря 2014 г. № 27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ООО "АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ЖКХ-1" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

1. Паспорт производственной программы

1
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение
ООО "Александровское ЖКХ-1", КБР, Майский район, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20
2
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г.о. Нальчик, ул. Горького, 4

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения,
направленных на улучшение качества питьевой воды,
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе
по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Ремонты:


1.1
Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце ул. Первомайская Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,86
1.2
Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,86
1.3
Ремонт водопровода ул. Крупская - ул. Калмыкова Д 100 мм - 200 м
с 01.01.2015 по 31.12.2015
139,07
2
Итого:

172,8

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования
1
2
3
4
1
Подъем воды
тыс. куб. м
23,93
2
Объем воды, используемой на собственные нужды
тыс. куб. м
0,00
3
Объем отпуска питьевой воды в сеть
тыс. куб. м
23,93
4
Объем потерь питьевой воды
тыс. куб. м
3,11
5
Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть
%
12,99
6
Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:
тыс. куб. м
20,82
6.1
- населению
тыс. куб. м
17,42
6.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб. м
3,40
6.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,00

4. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

№ п/п
Наименование
Объем финансовых потребностей, тыс. руб.
1
2
3
1
Текущие расходы (по установленному тарифу)
402,71
2
Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства:
172,80

ИТОГО:
575,51

5. Целевые показатели деятельности организации

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на 2014 год
1
2
3
4
1
Наличие контроля качества воды
%
100
2
Соответствие качества воды установленным требованиям
%
100
3
Продолжительность (бесперебойность) поставки воды
часов в день
24
4
Аварийность систем водоснабжения
ед. на км
-
5
Уровень потерь воды при транспортировке к объему отпущенной воды в сеть
%
12,99
6
Коэффициент потерь воды

184,02

6. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятия
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (тыс. руб./%)
1
2
3
4
5
1.
Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце ул. Первомайская Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,86
0,10/0,59
2.
Устройство колодцев круглых бетонных с установкой задвижек в колодце Д 100 мм - 1 шт.
с 01.01.2015 по 31.12.2015
16,86
0,10/0,59
3.
Ремонт водопровода ул. Крупская - ул. Калмыкова Д 100 мм - 200 м
с 01.01,2015 по 31.12.2015
139,07
0,35/0,25

Итого

172,79
0,55/0,32

7. Отчет об исполнении производственной
программы за истекший период регулирования

№ п/п
Показатели
Единица измерения
Величина показателя
1
2
3
4
1
Фактический объем подачи питьевой воды (реализация)
тыс. куб. м
17,3
2
Фактическая выручка
тыс. руб.
564,31
3
Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
тыс. руб.
110,42

8. Мероприятия, направленные на повышение
качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.


------------------------------------------------------------------