Региональное
Законодательство
Кабардино-Балкарии

Распоряжение Местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 07.08.2014 N 99 <О Плане мероприятий "Изменения в отрасли "Культура", направленные на повышение эффективности учреждений культуры Прохладненского муниципального района">

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 августа 2014 г. № 99

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 мая 2014 г. № 306-рп:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отрасли "Культура", направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Прохладненского муниципального района" (далее - План).
2. МКУ "Управление финансами местной администрации Прохладненского муниципального района КБР" (Пак Л.И.) при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать средства на финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, в части учреждений, финансируемых из районного бюджета.
3. Рекомендовать местным администрациям сельских поселений Прохладненского муниципального района разработать и утвердить Планы мероприятий ("дорожные карты"), направленные на повышение эффективности работы муниципальных учреждений культуры сельских поселений, предусматривать средства на финансирование мероприятий, предусмотренных Планом, в бюджетах сельских поселений и обеспечить их выполнение.
4. Считать утратившим силу Распоряжение местной администрации Прохладненского муниципального района от 14 мая 2013 г. № 125.
5. Настоящее Распоряжение опубликовать в газете "Прохладненские известия" и разместить на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района www.prohladnenskiy.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы местной администрации Прохладненского муниципального района по социальной политике и межнациональным отношениям - начальника МКУ "Управление культуры, социальной политики и спорта" Лутова А.Г.
7. Настоящее Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава местной администрации
Прохладненского муниципального района
С.А.ГОВОРОВ





Утвержден
Распоряжением
Местной администрации
Прохладненского муниципального района
от 7 августа 2014 г. № 99

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА", НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

I. Цели разработки "дорожной карты"

Целями плана мероприятий "Изменения в отрасли "Культура", направленные на повышение эффективности учреждений культуры Прохладненского муниципального района" (далее - "дорожная карта") являются:
- повышение качества жизни населения Прохладненского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
- сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих на территории Прохладненского муниципального района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей района;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

В рамках структурных реформ предусматривается:
- повышение качества и расширение спектра государственных услуг в сфере культуры;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных каталогов библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") наиболее творческих проектов в области театрального, музыкального и хореографического искусства, самодеятельного народного художественного творчества;
- создание многофункциональных культурных центров в Прохладненском районе;
- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих проектов;
- создание условий для творческой самореализации населения Прохладненского района;
- вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта;
- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
- популяризация Кабардино-Балкарской Республики во внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития
сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
15
20
25
31
33
34

2) увеличение посещаемости музейных учреждений:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
0,17
2,6
4,5
6,5
8,0
10,0

3) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
6,0
6,7
7,0
7,7
8,8
10,0

4) повышение уровня удовлетворенности населения Прохладненского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
71
74
78
83
88
90

5) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального значения, расположенных на территории Прохладненского муниципального района:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
34,4
34,81
35,22
35,52
35,94
36,65

6) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
44,5
45,8
54,9
65,0
80
100

7) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
30
100
100
100
100
100

8) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2
3
5
6
7
8


10) увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры:


(процентов по отношению к 2013 году)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год

10
15
20
25
30

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания услуги;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры, до средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";
3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда
работников учреждений культуры

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры и искусства должны осуществляться с учетом Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2606-р, Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29 декабря 2012 года № 300-ПП, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, являются:
1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике:

(процентов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
51,00
52,1
66,50
83,22
100
100

2) среднесписочная численность работников учреждений культуры в Прохладненском районе:

(человек)
2013 год <*>
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год <**>
130,0
98,0
95,5
93,5
92,0
90,0

--------------------------------
<*> - согласно данным статистической отчетности ЗП-культура за 2013 год;
<**> - среднесписочная численность работников учреждений культуры оптимизированная на 10% к 2018 году.

V. Основные мероприятия, направленные на повышение
эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
культуры Прохладненского муниципального района,
связанные с переходом на эффективный контракт

№ п/п
Наименование мероприятия
Результат
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
1
2
3
4
5
I. Совершенствование системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
1.
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность в Прохладненском муниципальном районе, их руководителей и работников
принятие правовых актов органами местного самоуправления
органы местного самоуправления
ежегодно
2.
Разработка, утверждение и дальнейшая актуализация муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствования оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников
повышение эффективности деятельности учреждений в части оказания услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения; совершенствование оплаты труда в соответствии с локальными правовыми актами учреждения
муниципальные учреждения культуры
ежегодно
3.
Проведение мероприятий по поиску внутренних резервов учреждений культуры для повышения заработной платы: корректировка штатной численности учреждений путем вывода непрофильных функций на аутсорсинг;
привлечение средств от приносящей доход деятельности, включая мероприятия по: расширению перечня платных услуг;
максимальному использованию площадей и имущества;
повышение доступности информации об услугах муниципальных учреждений культуры
принятие правового акта органами местного самоуправления и локальных правовых актов муниципальных учреждений культуры
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения культуры
2015 - 2017 годы
4.
Осуществление мероприятий по внедрению систем нормирования труда в муниципальных учреждениях культуры с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, Методических рекомендаций, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 г. № 504 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"
принятие правового акта органов местного самоуправления и локальных правовых актов учреждений культуры
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
5.
Осуществление мероприятий по внедрению утвержденных типовых отраслевых норм труда и формирование штатной численности работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)
принятие правового акта органов местного самоуправления, локальных правовых актов муниципальных учреждений культуры
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
6.
Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в муниципальных учреждениях культуры
принятие правовых актов органов местного самоуправления
органы местного самоуправления
ежегодно
7.
Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, оптимизация муниципальных учреждений культуры
принятие правовых актов органов местного самоуправления
органы местного самоуправления
ежегодно
II. Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию прозрачного механизма системы оплаты труда руководителей муниципальных учреждений культуры
8.
Организация мероприятий по представлению руководителями муниципальных учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей и размещение их в сети "Интернет"
стопроцентное размещение на сайтах в сети "Интернет" справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей учреждений культуры, создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений культуры
органы местного самоуправления
ежегодно
9.
Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных и муниципальных учреждений культуры Кабардино-Балкарской Республики, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующей должности
акты проверок
органы местного самоуправления
ежегодно
10.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с руководителями учреждений (трудовых договоров для вновь назначаемых руководителей) по типовой форме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"
приведение трудовых договоров с руководителями учреждений культуры в соответствие с типовой формой
органы местного самоуправления
постоянно
11.
Соблюдение соотношений средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (не более 1:5), установленных Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2008 г. № 196-ПП "О введении отраслевых систем оплаты труда работников государственных бюджетных и государственных казенных учреждений Кабардино-Балкарской Республики" и правовыми актами органов местного самоуправления
внесение изменений в правовые акты органов местного самоуправления в части установления руководителям муниципальных учреждений культуры выплат стимулирующего характера; соблюдение установленного уровня соотношения
органы местного самоуправления, учреждения культуры
ежегодно
12.
Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя муниципального учреждения культуры для расчета премии и стимулирующей надбавки к должностному окладу, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя для осуществления стимулирующих выплат соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Кабардино-Балкарской Республике, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях
принятие правовых актов органов местного самоуправления
органы местного самоуправления
ежегодно
III. Развитие кадрового потенциала работников муниципальных учреждений культуры
13.
Осуществление мероприятий по внедрению показателей эффективности деятельности работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 920 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников" и заключение трудовых договоров
правовые акты органов местного самоуправления, локальные нормативные акты учреждений культуры, заключение трудовых договоров с работниками муниципальных учреждений культуры
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения культуры
ежегодно
14.
Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), проведение мероприятий по повышению квалификации и переподготовке работников муниципальных учреждений с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям
утверждение плана мероприятий по повышению квалификации
органы местного самоуправления
ежегодно
15.
Осуществление мероприятий по внедрению профессиональных стандартов работников муниципальных учреждений культуры
принятие правовых актов органов местного самоуправления
органы местного самоуправления
с 2015 года
16.
Разработка основных положений о порядке формирования аттестационных комиссий, проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры для органов местного самоуправления
принятие правовых актов органов местного самоуправления
органы местного самоуправления
2014 год
17.
Проведение аттестации работников муниципальных учреждений культуры с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными Приказом Минтруда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. № 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введению в 2014 - 2015 годах "эффективного контракта"
заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на "эффективный контракт", заключение трудовых договоров, дополнительных соглашений
муниципальные учреждения культуры
ежегодно
18.
Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры по примерной формой трудового договора ("эффективного контракта") в сфере культуры и анализ лучших практик
заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры
органы местного самоуправления
ежегодно
19.
Представление в Министерство культуры КБР информации об анализе практики внедрения "эффективного контракта", предусмотренного Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях в 2012 - 2018 годах, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
подготовка доклада органом местного самоуправления
органы местного самоуправления
ежегодно
20.
Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала муниципальных учреждений культуры, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов
принятие правовых актов органом местного самоуправления; поддержание установленной доли
органы местного самоуправления
2014 - 2017 годы
21.
Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала муниципальных учреждений культуры до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения
отчет в Министерство культуры КБР, поддержание соотношения
органы местного самоуправления
ежегодно, начиная с 2015 года
IV. Сопровождение "дорожной карты"
22.
Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и оценке результатов реализации "дорожной карты"
протоколы заседаний рабочей группы
органы местного самоуправления
ежегодно
23.
Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р, и "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры
аналитические справки
органы местного самоуправления
ежеквартально, начиная с 2014
24.
Уточнение дополнительной потребности средств при формировании районного бюджета, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной год на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
проекты правовых актов, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования
органы местного самоуправления
ежегодно
25.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р по формам, утвержденным Приказом Минтруда России от 31.05.2013 № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"
представление информации Министерство культуры КБР
органы местного самоуправления
ежегодно
26.
Информационное сопровождение "дорожной карты" (проведение разъяснительной работы с участием профсоюзных организаций в трудовых коллективах муниципальных учреждений культуры о мероприятиях, реализуемых в рамках "дорожной карты", в том числе мерах по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры)
проведение семинаров и других мероприятий, размещение на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района сети "Интернет" информации об этапах реализации "дорожной карты", публикаций в средствах массовой информации
органы местного самоуправления и профсоюзные организации
ежегодно
27.
Обеспечение представления форм федерального статистического наблюдения за показателями заработной платы категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
формы статистического наблюдения
органы местного самоуправления, учреждения культуры
ежеквартально
28.
Мониторинг реализации органами местного самоуправления поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
информация в Министерство культуры КБР
органы местного самоуправления
ежегодно
10 января, 10 июля
29.
Подготовка информации о результатах повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений культуры на период после 2018 года
представление информации в Министерство культуры КБР
органы местного самоуправления
ежегодно
V. Повышение качества предоставления услуг в сфере культуры на основе контроля и независимой системы оценки качества работы учреждений культуры, предоставляющих услуги в сфере культуры населению
30.
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений культуры в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"
правовые акты органов местного самоуправления
органы местного самоуправления, общественные организации, средства массовой информации
ежегодно
31.
Обеспечение координации работы по реализации в Кабардино-Балкарской Республике независимой системы оценки качества работы учреждений культуры с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов, общественных советов по проведению независимой оценки качества работы
правовые акты органов местного самоуправления
органы местного самоуправления
ежегодно
32.
Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественного совета по проведению независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов
повышение качества предоставления услуг в сфере культуры
органы местного самоуправления
первое полугодие
2014 года
33.
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета
правовые акты органов местного самоуправления муниципальных образований КБР
органы местного самоуправления
ежегодно
34.
Активизация участия социально-ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы учреждений культуры и составлению рейтингов
проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры
органы местного самоуправления заинтересованные организации
ежегодно
35.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры
создание официальных сайтов учреждений культуры
учреждения культуры
4 квартал
2014 года,
далее ежегодно
36.
Проведение мониторинга работы муниципальных учреждений культуры и составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
публикация рейтингов деятельности муниципальных учреждений культуры, утверждение планов работы по улучшению качества их работы
органы местного самоуправления
ежегодно
37.
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет" о функционировании независимой системы качества работы учреждений культуры
повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой системы
органы местного самоуправления
ежегодно
38.
Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работ учреждений культуры
представление отчета о реализации независимой системы в Министерство культуры КБР, заполнение форм отчетности в соответствии с Приказом Минтруда России от 31 мая 2013 г. № 234-а
органы местного самоуправления
ежегодно





Приложение № 1
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ",
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: Прохладненский муниципальный район
Категория работников: работники учреждений культуры


Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
x
349,5
462,7
473,9
483,1
489,9
499,4
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
45439
45348
45257
45166
45075
44944
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, финансируемых из местного бюджета, человек
44
30
35
32,5
31,5
31
30
x
x
4
Численность населения Прохладненского муниципального района, чел.
45398
45439
45348
45257
45166
45075
44944
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике:









6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
x
53
59
65
74
85
100
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
65,8
65,8
74,01
83,23
100
100
x
x
8
по Прохладненскому муниципальному району
x
51,00
52,1
66,5
83,2
100
100
x
x
9
Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб.
16314
18243
20020
21750
23595
26521
29624
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
112
110
109
108
112
112
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
8900
9304
10430
14464
19636
26521
29624
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
105
112
139
136
135
112
x
x
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x






x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

4,36
5,70
7,34
9,66
12,84
13,88
22,70
53,78
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
x
1,34
2,98
5,30
8,48
9,52
9,62
27,62
17
в том числе:









18
за счет средств местного бюджета Прохладненского муниципального района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. руб.
x
x
1,34
2,98
5,30
8,48
9,52
9,62
27,62
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
x
x
0,81
-0,56
- 0,31
-0,21
-0,46
-0,06
-0,73
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x








21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
x
0,81
-0,56
- 0,31
-0,21
-0,46
-0,06
-0,73
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x








23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x








24
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета Прохладненского муниципального района на соответствующий год, млн. рублей
x








25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
x
1,34
2,98
5,30
8,48
9,52
9,62
27,62
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)
x
x
60,45
-18,79
-5,85
-2,48
-4,83
-0,62
-2,64

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.".





Приложение 1.1
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры"

ИНФОРМАЦИЯ
О КОЛИЧЕСТВЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И СРЕДНЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ,
ВКЛЮЧАЕМЫХ В "ДОРОЖНУЮ КАРТУ"

№ п/п
Наименование учреждения
Категория персонала
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Кол-во учреждений
Средняя численность (без внешних совместителей), человек
Кол-во учреждений
Средняя численность (без внешних совместителей), человек
Кол-во учреждений
Средняя численность (без внешних совместителей), человек
Кол-во учреждений
Средняя численность (без внешних совместителей), человек
Кол-во учреждений
Средняя численность (без внешних совместителей), человек
Кол-во учреждений
Средняя численность (без внешних совместителей), человек
% снижения численности к 2013 г.
1
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Алтуд Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики
Основной персонал
3
3
3
3
3
3
0%
Вспомог. персонал
3
0
0
0
0
0
-100%
Итого
7
4
4
4
4
4
-43%
2
Юридическое лицо
АУП
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
2
2
2
2
2
100%
Вспомог. персонал
3
0
0
0
0
0
-100%
Итого
4
2
2
2
2
2
-50%
3
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Дальнее Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
2
2
2
2
2
2
0%
Вспомог. персонал
3
0
0
0
0
0
-100%
Итого
6
3
3
3
3
3
-50%
4
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр традиционной культуры сельского поселения станица Екатериноградская Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
4
5
5
5
5
5
25%
Вспомог. персонал
1
1
1
1
1
0
-100%
Итого
6
7
7
7
7
6
0%
5
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
1
1
1
1
1
0%
Вспомог. персонал
2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
-90%
Итого
4
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
-45%
6
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
4
4
4
4
4
4
0%
Вспомог. персонал
4
0
0
0
0
0
-100%
Итого
9
5
5
5
5
5
-44%
7
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Красносельское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
50%
Вспомог. персонал
3
1
1
1
1
1
-67%
Итого
5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
-30%
8
Юридическое лицо
АУП
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
Муниципальное казенное учреждение культуры "Клуб сельского поселения Малакановское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
1
1
1
1
1
0%
Вспомог. персонал
0
0
0
0
0
0
0%
Итого
1
1
1
1
1
1
0%
9
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Ново - Полтавское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
2
2
2
1
1
0%
Вспомог. персонал
2
0
0
0
0
0
-100%
Итого
4
3
3
3
2
2
-50%
10
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения станица Приближная Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
4
3
3
3
3
3
-25%
Вспомог. персонал
3
0
0
0
0
0
-100%
Итого
8
4
4
4
4
4
-50%
11
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Районный центр культуры Терского казачества сельского поселения Прималкинское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
4
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
-30%
Вспомог. персонал
1
0
0
0
0
0
-100%
Итого
6
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
-37%
12
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр культуры "Русь" сельского поселения Пролетарское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
4
4
4
4
4
4
0%
Вспомог. персонал
1
0
0
0
0
0
-100%
Итого
6
5
5
5
5
5
-17%
13
Юридическое лицо
АУП
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Клуб сельского поселения Псыншоко Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
1
1
1
1
1
0%
Вспомог. персонал
0
0
0
0
0
0
0%
Итого
1
1
1
1
1
1
0%
14
Юридическое лицо
АУП
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Клуб сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
1
1
1
1
1
0%
Вспомог. персонал
1
0
0
0
0
0
-100%
Итого
2
1
1
1
1
1
-50%
15
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Центр культуры и досуга сельского поселения станица Солдатская Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
5
5
5
5
5
5
0%
Вспомог. персонал
5
0
0
0
0
0
-100%
Итого
11
6
6
6
6
6
-45%
16
Юридическое лицо
АУП
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Ульяновское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-25%
Вспомог. персонал
2
0
0
0
0
0
-100%
Итого
4
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-63%
17
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Молодежный культурно-досуговый комплекс сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
2
3
3
3
3
3
50%
Вспомог. персонал
4
1
1
0
0
0
-100%
Итого
7
5
5
4
4
4
-43%
18
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
0
1
1
1
1
1
0%
Вспомог. персонал
2
0
0
0
0
0
-100%
Итого
3
2
2
2
2
2
-33%
19
Юридическое лицо
АУП
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Саратовский клуб сельского поселения Черниговское Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
1
1
1
1
1
0%
Вспомог. персонал
2
0
0
0
0
0
-100%
Итого
3
1
1
1
1
1
-67%
20
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Янтарное Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики"
Основной персонал
1
1
1
1
1
1
0%
Вспомог. персонал
1
0
0
0
0
0
-100%
Итого
3
2
2
2
2
2
-33%
21
Юридическое лицо
АУП
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0%
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый центр" Кабардино-Балкарской Республики
Основной персонал
21
28
25,5
25,5
25
25
19%
Вспомог. персонал
8
6
6
5
5
4
-50%
Итого
30
35
32,5
31,5
31
30
0%
ВСЕГО по культуре
Юридические лица (сумма строк количества юр. лиц)
АУП
21
15
21
15
21
15
21
15
21
15
21
15
0%
Основной персонал
64
73,8
71,3
71,3
69,8
69,8
9%
Вспомог. персонал
51
9,2
9,2
7,2
7,2
5,2
-90%
Итого
130
98
95,5
93,5
92
90
-31%
филиалы (сумма строк количества филиалов)
АУП
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
Основной персонал
0
0
0
0
0
0
0%
Вспомог. персонал
0
0
0
0
0
0
0%
Итого
0
0
0
0
0
0
0%
Юридические лица + филиалы
АУП
21
15
21
15
21
15
21
15
21
15
21
15
0%
Основной персонал
64
73,8
71,3
71,3
69,8
69,8
9%
Вспомог. персонал
51
9,2
9,2
7,2
7,2
5,2
-90%
Всего
130
98
95,5
93,5
92
90
-31%





Приложение № 2
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ",
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Наименование муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: Прохладненский муниципальный район
Категория работников: работники учреждений культуры


Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
x
349,5
462,7
473,9
483,1
489,9
499,4
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
45439
45348
45257
45166
45075
44944
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, финансируемых из бюджетов сельских поселений, человек
140
100
63
63
62
61
60
x
x
4
Численность населения Прохладненского муниципального района, чел.
45398
45439
45348
45257
45166
45075
44944
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике:









6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
x
53
59
65
74
85
100
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
65,8
65,8
74,01
83,23
100
100
x
x
8
по Прохладненскому муниципальному району
x
51,00
52,1
66,5
83,22
100
100
x
x
9
Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб.
16314
18243
20020
21750
23595
26521
29624
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
112
110
109
108
112
112
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
8900
9304
10430
14464
19636
26521
29624
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
105
112
139
136
135
118
x
x
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x






x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

14,54
10,27
14,24
19,02
25,28
27,78
43,53
111,13
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
x
-4,27
-0,30
4,48
10,74
13,24
-0,09
23,89
17
в том числе:









18
за счет средств бюджетов сельских поселений Прохладненского муниципального района, включая дотацию из республиканского и районного бюджетов, млн. руб.
x
x
-4,27
-0,30
4,48
10,74
13,24
-0,09
23,89
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
x
x
-6,03
0,00
-0,31
-0,41
-0,46
-6,34
-7,21
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x








21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
x
-6,03
0,00
-0,31
-0,41
-0,46
-6,34
-7,21
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x








23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x








24
за счет иных источников (решений), включая корректировку местных бюджетов сельских поселений Прохладненского муниципального района на соответствующий год, млн. рублей
x








25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
x
-4,27
-0,30
4,48
10,74
13,24
-0,09
23,89
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)
x
x
141,22
0,00
-6,92
-3,82
-3,47
7044,44
-30,18

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.".





Приложение № 3
к Плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности сферы культуры"

ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАТИВОВ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ",
ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА

Наименование муниципального района Кабардино-Балкарской Республики: Прохладненский муниципальный район
Категория работников: работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2013 - 2018 гг.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
x
349,5
462,7
473,9
483,1
489,9
499,4
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
x
45439
45348
45257
45166
45075
44944
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
184
130
98,0
95,5
93,5
92,0
90,0
x
x
4
Численность населения Прохладненского муниципального района, чел.
45398
45439
45348
45257
45166
45075
44944
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Кабардино-Балкарской Республике:









6
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
x
53
59
65
74
85
100
x
x
7
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
65,8
65,8
74,01
83,23
100
100
x
x
8
по Прохладненскому муниципальному району
x
51,00
52,1
66,5
83,22
100
100
x
x
9
Средняя заработная плата работников по Кабардино-Балкарской Республике, руб.
16314
18243
20020
21750
23595
26521
29624
x
x
10
Темп роста к предыдущему году, %
x
112
110
109
108
112
112
x
x
11
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
8900
9304
10430
14464
19636
26521
29624
x
x
12
Темп роста к предыдущему году, %
x
105
112
139
136
135
112
x
x
13
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x






x
x
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

18,90
15,97
21,58
28,68
38,12
41,66
66,24
164,91
16
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
x
-2,93
2,68
9,78
19,22
22,76
9,53
51,51
17
в том числе:









18
за счет средств консолидированного бюджета Прохладненского муниципального района, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. руб.
x
x
-2,93
2,68
9,78
19,22
22,76
9,53
51,51
19
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.), из них:
x
x
-5,21
-0,56
- 0,62
-0,62
- 0,93
-6,39
-7,94
20
от реструктуризации сети, млн. рублей
x








21
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
x
-5,21
-0,56
-0,62
-0,62
-0,93
-6,39
-7,94
22
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x








23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x








24
за счет иных источников (решений), включая корректировку местного бюджета и бюджетов сельских поселений Прохладненского муниципального района на соответствующий год, млн. рублей
x








25
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)
x
x
-2,93
2,68
9,78
19,22
22,76
9,53
51,51
26
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 * 100%)
x
x
178,8
-20,9
-6,34
-3,2
-4,1
-67,05
-15,41

--------------------------------
<*> - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.".


------------------------------------------------------------------